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문서번호 물재생계획과-7389 결재일자 2020.5.22. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 김민석 정한영 이임섭 05/22 이정화 협 조 물순환정책과장 임춘근 물재생시설과장 윤창진 공기업하수도사업특별회계 2020년도 제1차 추가경정예산(안) 2020. 5. 물순환안전국 (물재생계획과) 공기업하수도사업특별회계 2020년도 제1차 추가경정예산(안) 2020년도 상반기 경기침체 및 고용감소 위험에 적극 대응하고자 2019년도 결산 순세계잉여금 1,327억원을 활용한 2020년도 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 보고 드림 1 추경 편성방향 및 세입현황 ？？ 추경 편성방향 ？ 市 추경 기조에 부합(코로나19 대응 경기부양 사업 등)하는 예산 편성 - 일자리 창출, 경기부양 사업, 시민안전 강화 사업 등 ？ 연도 내 집행가능한 사업중 필수 사업만 예산 반영 - 연도 내 집행 가능하며 필요 시급한 사업위주로 증액 편성하여 추경 효과 극대화 - 추경 편성으로 이월이 예상되는 사업은 배제 ？ 2020년 본예산 편성 이후 여건변화에 따른 추경수요 반영 - 본예산 편성 이후 여건 등 불가피한 사유로 사업비 변경이 필요한 사업 - 사업부진 등 이월이 예상되는 사업의 감추경으로 신규 사업의 재원 마련 ？？ 세입규모 ？ ’19년도 결산결과 순세계잉여금 : 1,327억원 ？ 순세계잉여금 현황 (단위: 천원) 순세계잉여금 (A+B-C) 초과수입(A) 집행잔액(B) 이월금(C) 132,710,224 27,970,550 338,586,010 233,846,336 2 세출예산 세부내역 ？？ 추경 규모(안): 132,710백만원 구 분 추 경 예산안 기 정 예산안 금 회 추 경 증감율 (%) 계 증 감 계 1,058,444 925,734 132,710 135,278 △2,568 12.5% 물재생계획과 549,173 440,941 108,232 109,432 △1,200 19.7% 물재생시설과 291,382 274,704 16,678 18,046 △1,368 5.7% 중랑물재생센터 132,825 126,025 6,800 6,800 0 5.1% 난지물재생센터 85,064 84,064 1,000 1,000 0 1.2% ？？ 부서별 세부내역 〈 물재생계획과 〉 ① 하수관로 사업 감추경 3개 사업 △1,200백만원 연도 내 집행이 어려울 것으로 예상되는 사업을 감추경하여 신규 하수관로 사업비에 반영함으로써 효율적이고 건전한 예산 운영 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 소구역 하수관로 정비사업 3,900 5,100 -1,200 장위-4 소구역 정비사업 1,300 1,700 -400 고품질 방안 마련을 위한 시험시공비 일부 감액 3개 소구역 분담 시공으로 사업 효율성 향상 및 예산절감 중곡-1 소구역 정비사업 1,300 1,700 -400 면목3-5 소구역 정비사업 1,300 1,700 -400 ② 하수관로 신설개량 19개 사업 9,835백만원 노후 불량, 통수능 부족 등으로 기능 발휘를 못하는 하수관로의 체계적인 정비 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 신설개량 12,665 2,830 9,835 퇴계로31길 외 1개소 노후 하수관로 개량 400 0 400 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D450~600mm, L=277m 한남빗물펌프장 유역하수관로 정비공사 1,300 1,000 300 침수예방, 불량 하수암거 긴급 정비 □2.0×1.8m, L=1.03km 효창공원 주변 외 7개소 하수관로 정비 920 0 920 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D600~1200mm, L=766m 마장축산물시장 노후 불량 하수관로 개량 2,330 1,830 500 침수예방, 불량 하수암거 긴급 정비 ▣1.0m×1.0m, L=130m 행당동 삼부아파트 하수관로 정비 1,100 1,100 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D700~1000mm, L=167m 왕산로7가길 3 주변 하수관로 신설 100 0 100 노후하수시설물 긴급정비(관로신설) D=600mm, L=70m 동일로918~952간 하수관로 정비공사 500 0 500 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D=1,000mm, L=390m 수락산역 주변 노후 하수관로 정비 868 0 868 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D450~600mm, L=867m 상계주공15단지 주변 외 2개구간 노후 하수관로정비 750 0 750 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D450~600mm, L=956m 동일로242길주변외1개구간노후하수관로 정비 400 0 400 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D300~800mm, L=748m 불광로13길6 주변 외 노후하수관로 정비 1,201 0 1,201 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D300~600mm, L=1,305m 성산로 313~321일원 사각형거 개량 400 0 400 노후·불량 사각형거 긴급 정비 D1,100mm, L=100m 성암로5안길 9(성산동) 하수관로 이설 246 0 246 사유지내 하수관로 이설 D450~600mm L=250m 월드컵로25길 58 외 3개소 하수관 개량 150 0 150 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D=450~900mm, L=628m 방화동 249-5~266-3 구간 외 2개소 하수관로정비 500 0 500 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D450~D600mm, L=468m 독산로 58길 일대 노후 하수관로 개량 300 0 300 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D450~600㎜, L=417m 대영중학교 정문 주변 하수관로 개량 300 0 300 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D350~D800mm, L=300m 국립현충원 교차로 일대 하수관로 정비 400 0 400 노후·불량 정비, 침수피행 예방 D450mm, L=400m 문정동 일대 오수관로정비(2차) 500 0 500 노후·불량 하수관로 긴급 정비 D=300~400mm,L=1,336m ③ 하수관로 보수보강 19개 사업 14,915백만원 노후 하수관로의 내구성과 구조적 안정성을 확보하기 위하여 사각형거 보수·보강 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 보수보강 15,825 910 14,915 시청교차로 일대 사각형거 보강 400 0 400 안전등급 E등급 ▣1.7m×1.1m, L=69m 삼양로41길 88-5 주변 하수관로 보강 500 0 500 안전등급 E등급 D=800~2600mm, L=89m 용산역교차로~한강교펌프장유입하수 사각형거보수 910 0 910 안전등급 D등급 ▣1.8m×1.7m ~ ▣2.45m×2.6m, L=600m 송정빗물펌프장 유입 사각형거 보수 1,100 350 750 안전등급 D등급(계속사업) ▣2.5m×2.0m , L=423m 긴고랑로 1~52 간 사각형거 보수 2,000 0 2,000 안전등급 D등급 4련×□1.5×2.9m, L=560m 방울내로31 주변 사각형거 보수 640 0 640 안전등급 D등급 2련×□2.5×2.0m, L=397m 어울마당로 146일대 외 1개소 사각형거 보수 1,027 0 1,027 안전등급 D등급 □1.5×1.5~□3.0×1.5, L=1,049m 고지수로 하류구간(11~12) 사각형거 보수 760 0 760 안전등급 D등급 4▣3.0×2.6~4▣3.5×2.8m, L=1.03km 등촌동 678-14~등촌동 681-3간 사각형거 보수 884 0 884 안전등급 D등급 □3.0×3.0m, L=400m 시흥대로22길47~시흥대로53 사각형거 보수 714 0 714 ▣안전등급 D등급 1@2.1~3.2m×2.0m, ▣2@2.5m×3.0m L=652m 대치동1023-8~1024외1개소 사각형거보수 340 0 340 안전등급 D등급 2@□2.0m×2.5m, L=993m 대치동 998-942간 사각형거 보수 1,980 0 1,980 안전등급 D등급 3□3.0×1.0~2.5×2.0m, L=900m 석촌호수로 135 주변 사각형거 보수 600 0 600 안전등급 D등급 ▣2.5m×3.5m, L=140m 잠실로 62 주변 사각형거 보수 400 0 400 안전등급 D등급 ▣2.5m×2.5m, L=113m 석촌호수로 298 주변 사각형거 보수 780 0 780 안전등급 D등급 ▣1.5m×1.8m ~ ▣2.5m×3.2m, L=1,157m 명일배수분구 사각형거 보수(7구간) 1,000 0 1,000 안전등급 D등급 □1.5x1.5~3.0x2.5m,L=972m 길동배수분구 사각형거 보수(14구간) 1,000 0 1,000 안전등급 D등급 □3.5x2.0~3.5x2.2m,L=505m 대학로5길 등 3개소 원형관로 보수 590 560 30 하수관로 긴급 보수(물량 증가) D450~600㎜, L=191m 사가정로 200 주변 하수관로 보강 200 0 200 노후·불량 긴급 보강(사고예방) D=1,000mm, L=190m ④ 배수분구 종합정비 2개 사업 1,150백만원 배수분구 단위의 하수관로 종합정비를 통한 침수 피해 및 안전사고 예방(계속사업) 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 종합정비 1,150 0 1,150 신림4 배수분구 하수관로 종합정비(시설비) 1,000 0 1,000 ‘20년 완료 예정인 장기계속사업으로 노후, 불량 관로 추가 정비 신림4 배수분구 하수관로 종합정비(감리비) 150 0 150 ⑤ 재정투융자기금 1개 사업 83,000백만원 코로나19 위기 극복을 위한 재원 마련(예산담당관 요구) 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 기타자본적 지출 83,000 0 83,000 재정투융자기금 예탁 83,000 0 83,000 여유 재원을 예탁하여 향후 하수도시설 투자재원 확보 ⑥ 예비비 1개 사업 532백만원 세출편성 잔액의 예비비 편성 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수시설 관리 1,711 1,179 532 예비비 1,711 1,179 532 세출 편성잔액 예비비반영 〈 물재생시설과 〉 ① 시설현대화 사업 감추경 1개 사업 △1,368백만원 연도 내 집행이 어려울 것으로 예상되는 사업을 감추경하여 신규 사업비에 반영함으로써 효율적이고 건전한 예산 운영 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 물재생센터 시설현대화 0 1,367 -1,368 서남물재생센터 시설현대화 0 1,367 -1,368 시운전 전력비 절감 ② 물재생시설공단 추진 3개 사업 4,204백만원 물재생시설공단 출범에 따른 사옥 설치, 내부행정망 및 홈페이지 구축, 공단CI 개발비 편성 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 물재생시설공단 추진 4,204 0 4,204 공단사옥 마련을 위한 탄천물재생센터 관리동 증축 3,654 0 3,654 공사 본사 사옥 설치 서울물재생시설공단 내부행정망 및 홈페이지 구축 500 0 500 내부행정망 및 홈페이지 구축 서울물재생시설공단 CI 개발 50 0 50 이미지 디자인, 기본 어플리케이션, 응용 어플리케이션 개발 ③ 물재생시설 개선 4개 사업 4,400백만원 총인처리시설 설치사업(중랑, 탄천) 공사 잔여분에 대한 시설비, 감리비 편성 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 총인처리시설 사업 추진 11,525 7,125 4,400 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치(시설비) 5,345 2,145 3,200 총인처리시설 공사 잔여분 시설비, 감리비 편성(계속사업) 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치(감리비) 500 0 500 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치(시설비) 5,086 4,886 200 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치(감리비) 594 94 500 ④ 물재생시설 운영 7개 사업 9,442백만원 청계하수 역사체험관 조성, 하수슬러지 소각재 활용 화분 제작, 물재생센터 슬러지 처리비(서남), 노후 설비 교체비(서남, 탄천) 등 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 물재생시설 운영 54,798 45,356 9,442 청계하수역사체험관 조성사업 300 0 300 청계하수역사체험관 조성 추진 설계용역비(건축,전시) 편성 하수슬러지 소각재 활용 화분제작(민간위탁금) 262 0 262 화분제작 3,000개(탄천,서남) 하수슬러지 소각재 활용 화분제작(사무관리비) 262 0 262 화분제작 3,000개(중랑,난지) 서남물재생센터 민간위탁(민간위탁금) 7,207 3,786 3,421 시설현대화 1단계 발생 슬러지, 수도권매립지로의 매립비용, 침사인양기 교체비 서남물재생센터 민간위탁(수선유지비) 10,380 9,268 1,112 서남물재생센터 민간위탁(민간대행사업비) 18,941 17,441 1,500 탄천물재생센터 민간위탁(민간대행사업비) 17,446 14,861 2,585 처리장 설비 교체비 (유입모터펌프, 슬러지수집기 부품, 오니처리시설 고저압반 등) 〈 중랑물재생센터 〉 ① 중랑물재생센터 운영 3개 사업 6,800백만원 중랑물재생센터 내 유출관로 개량공사, 청계천 차집관로 정밀안전진단 및 보수공사, 지하관랑(공동구) CCTV 설치, 소화조 가온배관 교체 등 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 중랑물재생센터 운영 24,836 18,036 6,800 중랑물재생센터 공통분야 유지보수 5,580 2,280 3,300 .유출관로 개량공사(800) .청계천 차집관거 정밀안전 진단 및 보수공사(2,500) 중랑물재생센터 수처리분야 유지보수 12,746 9,846 2,900 .지하관랑 CCTV 설치(300) .수배전반 개량(1,000) .노후모터펌프 교체(1,600) 중랑물재생센터 오니처리 유지보수 6,510 5,910 600 소화조 가온배관 교체 〈 난지물재생센터 〉 ① 난지물재생센터 운영 1개 사업 1,000백만원 난지물재생센터 내 영상감시설비(CCTV) 구축비 추가 편성 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 난지물재생센터 운영 1,500 500 1,000 난지물재생센터 공통분야 유지보수 1,500 500 1,000 CCTV 구축비 3 향후 추진일정 ○ 추경(안) 시의회 제출 2020. 5. 25(월) ○ 추경(안) 도안위 설명(예정) 2020. 5. 26(화) ○ 시의회 개회 2020. 6. 10(수) ※ 의사일정은 의장, 대표의원 및 운영위원장 협의에 따라 변경될 수 있음.

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본청

물재생계획과-7389

D0000040004170