문서번호 정수과-6977 결재일자 2019.9.18. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 뚝도아리수정수센터소장 김미란 代정갑평 09/18 김중영 협 조 행정관리과장 박진기 정수시설과장 김석정 수도박물관장 고채현 ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 결과보고 2019. 9. 뚝도아리수정수센터 【 정 수 과 】 ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 결과보고 우리센터 ISO22000/14001 경영체계가 요건에 맞게 효과적으로 운영되고 있는지 자체 내부심사와 준수평가를 실시하고 결과를 보고함 Ⅰ 추진근거 ？？ 내부심사 ○ ISO 22000 : ISO 22000 규격의 9.5.1“내부심사” 및 우리 센터 “수돗물 안전 내부심사 절차서” ○ ISO 14001 : ISO 14001 매뉴얼 9.4.나.“내부심사” 및 우리 센터 “환경내부심사절차서” ？？ 준수평가 : ISO 14001 규격의 9.4.가.2)“준수평가”및 “준수평가절차서” Ⅱ 심사개요 ？？ 일 시 :‘19. 9. 17(화) 09:30 ~ 16:30 ？？ 장 소 : 2층 회의실, 정수처리 현장 ？？ 대상부서 : 4개과 (행정관리과, 정수과, 정수시설과, 수도박물관) ？？ 심사(평가) 방법 ？ 각 과에서 선발된 심사요원(ISO업무담당)이 과별 교차심사 실시 ？ 내부심사 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인 ？？ 팀구성 및 대상부서 조 별 심 사 팀 심사 대상 부서 팀 장 정수과 정수과장 김효상 심사총괄 1조 정수과 환경6급 김미란 정수시설과 정수시설과 공업9급 지별임 정수과 2조 행정관리과 행정7급 석은숙 수도박물관 수도박물관 행정7급 화민숙 행정관리과 ？ 심사자 수행업무 - 심사팀장 : 심사업무 총괄, 시작회의 및 종료회의 주재 - 심사팀원 ？ 심사항목에 대한 구체적인 평가, 효율적 수행을 위한 자료수집 ？ 심사한 사항에 대한 기록 및 유지, 심사결과 보고 등 ？？ 세부 심사일정 심사일자 시 간 내 용 ‘19. 9. 17(화) 09:30~16:30 09:30~10:00 시작회의(회의실) 10:00~11:00 공통부분 심사(회의실) 11:00 ~ 12:00 서류심사 14:00~16:00 현장심사 16:00 ~ 16:30 정리 및 종료회의 Ⅲ 심사결과 〔내부심사〕 ？？ 총 평 ？ 자체 내부심사결과 우리센터의 ISO 22000/ISO14001신규격 요구사항대로 적절하게 운영되고 표준문서로 수립되어 있음 ？ 전년도 내부심사시 개선요청 사항에 대해 개선이 적절하게 이루어짐 - 각종 법률개정 및 그 밖의 요구사항에 대한 등록관리가 최신 문서로 유지되고 있으며 표준문서도 체계적으로 정비되고 있음 (정수과-6753(2019.9.10.) - ISO2200시스템이 조기 정착될수 있도록 지속적인 교육 및 홍보실시 (정수과-6952(2019.9.17) - ISO2200/14001운영 자체 경영검토 실시(정수과-372,-373(2019.1.18.) ？？ 보완 사항 ？ 환경경영 및 수돗물안전경영 목표가 수립되어 운영중이나, 전직원에게 의사 소통이 효과적으로 될 수 있도록 권고(정수과) ？ 외부용역 업체직원에 대하여 ISO22000/14001 일반사항 및 우리센터 방침, 목표 등에 대한 교육을 실시하여 수돗물안전경영 및 환경경영 목표달성에 적극적인 동참 유도(전부서) 〔준수평가〕 합계 환경관리 재난관리 수질관리 에너지관리 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 100 - 30 - 30 - 30 - 10 - ？ 환경법규 및 기타 요구사항의 준수여부 평가 결과 관련 법규에 대한 담당직원의 업무 인지도가 높고 관련 규정이 잘 준수되고 있으며 지속적으로 개선되고 있음 ？ 환경법규 및 그밖의 등록 요건 등록부가 최신자료로 유지되어 있으며 매년 1회 이상 표준문서 및 환경법률에 대한 일제 정비가 이루어 지고 있음 Ⅳ 조치사항 ？？ ISO22000/ISO14001 자체경영평가 실시 : 2020년 1월 ？？ 자체 내부심사결과 보완사항에 대하여는 ‘20년 ISO22000/14001운영시 지속적인 개선과 시스템 유지를 위하여 적극 보완운영 따로붙임 : 1. ISO22000/14001 내부심사 체크리스트 결과보고 각 1부. 2. 환경준수평가 체크리스트 결과보고 1부. 끝.
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20210929062419
본청
정수과-6977
D0000038163980
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