문서번호 정수과-2378 결재일자 2018.10.16. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 정수과장 강북아리수정수센터소장 손연희 김형섭 10/16 서대훈 협 조 행정관리과장 홍동섭 정수시설과장 백상희 원수관리과장 유통희 주무관 장호 ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 결과보고 2018. 10. 강북아리수정수센터 (정수과) ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 결과보고 우리센터 경영체계가 ISO22000/14001 요건에 맞게 효과적으로 운영되고 있는지 자체 내부심사와 준수평가를 실시하고 그 결과를 보고드림 Ⅰ 추진근거 ？？ 내부심사 ○ ISO 22000 : ISO 22000 규격의 9.5.1“내부심사” 및 우리 센터 “수돗물 안전 내부심사 절차서” ○ ISO 14001 : ISO 14001 매뉴얼 9.4.나.“내부심사” 및 우리 센터 “환경내부심사절차서” ？？ 준수평가 : ISO 14001 규격의 9.4.가.2)“준수평가”및 “준수평가절차서” Ⅱ 심사개요 ？？ 일 시 : 2018. 10. 10.(수) ～ 10. 11.(목) ？？ 대상부서 : 4개과(행정관리과, 정수과, 정수시설과, 원수관리과) ？？ 심사장소 : 소회의실 및 각 과 사무실(현장 포함) ？？ 심사(평가)방법 ○ 자체 심사반 편성 과별 교차 심사 ○내부심사/준수평가 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태 확인 ？？ 심사팀 및 심사대상부서 조별 심 사 팀 심사대상부서 팀장 정수과장 1조 심미숙, 손연희(정수과6,7급) 최선영(정수시설과, 7급) 행정관리과 원수관리과 2조 김기상(행정관리과, 6급) 김기철(원수관리과, 7급) 정수과 정수시설과 ？？ 세부 심사일정 심사일자 시 간 일 정 (장 소) `17.10.10.(수) 09:30 ～ 16:00 09:30 ~ 10:00 시작회의 (소회의실) 10:00 ~ 11:30 ISO 공통사항 심사 실시 13:00 ~ 14:30 행정지원과 심사 14:30 ~ 16:00 원수관리과 심사 `17.10.11.(목) 10:00 ～ 16:00 10:00 ~ 11:30 정수과 심사 13:30 ~ 15:00 정수시설과 심사 15:00 ~ 16:00 심사결과 정리 및 종료회의 Ⅲ 심사결과 〔ISO22000/14001〕 ？？ 총 평 ○ 우리센터의 ISO 22000 및 ISO14001신규격 요구사항대로 적절하게 문서로 수립되어 있음 ○ 우리센터의 ISO 22000/14001 시스템이 ISO 22000 규격 요구사항대로 적절하게 운영되고 있음 ○ 각종 환경법률 (일부)개정 및 그 밖의 요구사항에 대한 등록관리가 최신 문서로 유지되고 있으며 자체 시설개선 변동에 의한 운영관리 지침서등 표준문서도 체계적으로 정비되고 있음 - 근거 : 정수과-2108(2018.09.13.) ○ 전년도 갱신심사시 개선 요청사항(지속적 개선사항)에 대한 개선이 적절하게 이루어 졌음 - 근거 : 정수과-1805(2018.08.13.), 정수과-1817(2018.08.13.) ？？ 보완 사항 ○ 환경경영 및 수돗물안전경영 목표가 수립되어 운영중이나, 전직원에게 의사 소통이 효과적으로 될 수 있도록 권고(정수과) ○ 업무분장표 ISO 담당자 미지정(행정관리과) ○ ISO22000/14001 표준문서 (지침서, 절차서) 정비완료 후 전직원이 볼 수 있도록 공람 및 부서 공지에 게시(정수과) 〔준수평가〕 ？？ 준수평가 결과 합계 환경관리 재난관리 수질관리 에너지관리 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 100 - 30 - 30 - 30 - 10 - ○ 환경법규 및 기타 요구사항의 준수여부 평가 결과 관련 법규에 대한 담당직원의 업무 인지도가 높고 관련 규정이 잘 준수되고 있으며, 지속적으로 개선되고 있음 ○ 환경법규 및 그밖의 등록 요건 등록부가 최신자료로 유지되어 있으며 매년 1회 이상 표준문서 및 환경법률에 대한 일제 정비가 이루어 지고 있음 Ⅳ 조치사항 ○ ISO22000/14001 표준문서(절차서 및 지침서)를 전직원이 볼 수 있도록 부서업무공지에 게시(매뉴얼 및 공통 절차서 본부 문서 참조) ○ 업무분장표 ISO 담당자 지정 제출(행정관리과) ○ 수돗물안전경영 및 환경경영시스템의 지속적인 개선과 유지를 위하여 전직원에게 경각심 부여와 적극적인 참여 유도 ○ 배출시설 용역업체 직원에 대하여 ISO22000/14001 일반사항 및 우리센터 방침, 목표 등에 대한 교육을 실시하여 수돗물안전경영 및 환경경영 목표달성에 적극적인 동참 유도 따로붙임 : 1. ISO22000/14001 내부심사 체크리스트 결과보고 각 1부. 2. 환경준수평가 체크리스트 결과보고 1부. 3. 내부심사원 심사자격여부 1부. 끝.
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20210924193940
본청
정수과-2378
D0000034668795
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