다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-2518 결재일자 2019.9.11. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 정수과장 강북아리수정수센터소장 심미숙 정희중 09/11 서대훈 협 조 원수관리과장 정임근 행정관리과장 최진경 정수시설과장 백상희 ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 실시계획 강북아리수정수센터 2019. 9. 강북아리수정수센터 정 수 과 ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 실시계획 2019년도 ISO22000/14001 인증 유지를 위하여 갱신 및 사후심사에 대비하기 위하여 인증시스템에서 정한 요구사항에 적합한지 여부 등을 내부 심사 및 준수평가를 실시하고 미비사항을 보완하여 최적의 운영상태를 구축코자 함 Ⅰ 개 요 ？？ 실시근거 ○ 내부심사 - ISO22000 규격의 9.5.1 “내부심사” 및 우리 센터 “수돗물 안전 내부심사 절차서” - ISO 14001 매뉴얼 9.4.나. “내부심사” 및 우리 센터 “환경내부심사절차서” ○ 준수평가 : ISO 14001 매뉴얼 9.4.가.2) “준수평가” 및 “준수평가절차서” ※ 내부심사와 준수평가는 자체심사이고 대상？실시주체 및 방법에 유사점이 많아 운영상 효율을 높이기 위해 같은 기간에 심사 ？？ 개 념 ○ 내부심사란 우리 센터의 수돗물안전경영시스템(ISO 22000) 및 환경경영시스템(ISO 14001)이 규격 요구사항대로 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것 ○ 준수평가란 우리 센터에 적용되는 환경법규 요구사항의 준수여부를 주기적으로 자체 평가하는 것 Ⅱ 실시계획 ？？ 심사개요 ○ 일 시 : 2019. 9. 16.(월) ～ 9. 17.(화) ○ 대상부서 : 4개과(행정관리과, 정수과, 정수시설과, 원수관리과) ○ 심사장소 : 소회의실 및 각 과 사무실(현장 포함) ○ 심사(평가)방법 - 자체 심사반 편성 과별 교차 심사 -내부심사/준수평가 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시에는 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사 ○ 심사팀 및 심사대상부서 조별 심 사 팀 심사대상부서 팀장 정수과장 1조 심미숙(정수과, 6급) 전고운(정수시설과, 7급) 행정관리과 원수관리과 2조 김금옥(행정관리과, 7급) 김기철(원수관리과, 전문경력관) 정수과 정수시설과 ？？ 세부 심사일정 심사일자 시 간 일 정 (장 소) `19. 9.16.(월) 09:30 ～ 16:00 09:30 ～ 10:00 시작회의 (소회의실) 10:00 ~ 11:30 ISO 공통사항 심사 실시 13:00 ～ 14:30 행정관리과 심사 14:30 ～ 16:00 원수관리과 심사 `19.9.17.(화) 10:00 ～ 16:00 10:00 ～ 11:30 정수과 심사 13:30 ～ 15:00 정수시설과 심사 15:00 ～ 16:00 심사결과 정리 및 종료회의 ※ 심사일정 및 시간은 센터 사정상 조정 가능 ？？ 심사 후 조치사항 ○ 과별 심사결과, 부적합사항에 대하여는 “부적합 시정 및 예방조치절차서”에 의거 시정조치 ○ 각 과는 시정조치를 한 후, 그 결과를 “ISO22000/14001 내부심사절차서”에 따라 작성하여 정수과로 제출 Ⅲ 향후계획 ？？ ISO22000 갱신 심사 수감 ○ 심사일시 : ‘19. 9. 27.(금) ○ 심사기관 : BSI(영국표준협회) ○ 심사장소 : 소회의실 ○ 심사방법 : 문서 및 현장심사 병행 ○ 심사내용 - 표준규격 구축 및 요건 적정 이행여부 - 이전 심사 부적합에 대한 조치내역 - 주요 목표대비 성과 및 지속적 개선실적 등 ？？ ISO22000 우수사례 제출 ○ 기 한 : 2019. 9. 23.(월) ○ 내 용 : 여과지동 및 활성탄흡착지동 시설 개선 등 우수사례 - 분야별 개선사항 작성 요청(전기, 기계, 토목, 운영) ○ 작성양식 : 붙임 참조 붙 임 : 1. ISO22000/14001 내부심사 체크리스트 각 1부. 2. ISO14001 준수평가 체크리스트 1부. 3. ISO22000 우수사례(예시) 양식 1부. 끝.

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정수과-2518

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