다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-6817 결재일자 2019.9.11. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 정수과장 뚝도아리수정수센터소장 김미란 김효상 09/11 김중영 협 조 행정관리과장 박진기 정수시설과장 代서광호 수도박물관장 고채현 ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 실시계획 2019. 9. 뚝도아리수정수센터 【 정 수 과 】 ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 실시계획 우리센터 ISO22000/14001 인증 유지를 위하여 시스템에서 정한 요구사항에 적합한지 여부를 평가하고 미비한 사항을 보완하여 최적의 ISO시스템운영 상태를 구축코자 함 Ⅰ 추진근거 내부심사 : 수돗물안전경영시스템(ISO 22000) 및 환경경영시스템(ISO 14001)이 규격 요구사항대로 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것 - ISO22000 규격의 9.5.1 “내부심사” 및 우리 센터 “수돗물 안전 내부심사 절차서” - ISO 14001 매뉴얼 9.4.나. “내부심사” 및 우리 센터 “환경내부심사절차서” 준수평가 : 우리센터에 적용되는 환경법규요구사항 준수여부를 자체 평가하는 것 - ISO 14001 매뉴얼 9.4.가.2) “준수평가” 및 “준수평가절차서” ※ 우리센터 인증내용 인증구분 ISO22000 ISO 22000(식품안전경영시스템, Food Safety Management System) (식품안전경영) ISO14001 ISO 14001(환경경영시스템, Environmental Management System) (환경경영) 목 적 생산·제조 전 과정에서의 위해요소를 효과적 관리 환경오염을 최소화하기 위한 친환경 경영 인증 취득일 2016. 10. 27 2000. 11. 22 인증범위 취수~수도꼭지까지 6개 수계 (정수센터, 수도사업소) 수돗물 생산,공급(공공행정) (본부,정수센터,연구원) 인증기관 BSI (영국표준협회) 한국품질재단 한국생산성본부 인증원 인증 유효기간 ‘16.10.27~’19.10.26 ‘15.12.24~’18.12.23 재심사 주기 갱신심사 : ‘19.9.24(화)) 사후심사 : ‘19.10월예정 Ⅱ 추진계획 ？？ 심사개요 ？ 심사일시 : ‘19. 9. 17(화) 09:30 ~ 16:30 ？ 심사장소 : 2층회의실, 정수처리 현장 ？ 대상부서 : 4개과 (행정관리과, 정수과, 정수시설과, 수도박물관) ？ 심사내용(방법) - 각 과에서 선발된 심사요원(ISO업무담당)이 과별 교차심사 실시 - 내부심사 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사 ？？ 심사팀 구성 ？ 팀구성 및 대상부서 조 별 심 사 팀 심사 대상 부서 팀 장 정수과 정수과장 김효상 심사총괄 1조 정수과 환경6급 김미란 정수시설과 정수시설과 공업9급 지별임 정수과 2조 행정관리과 행정7급 석은숙 수도박물관 수도박물관 행정7급 화민숙 행정관리과 ？ 심사자 수행업무 - 심사팀장 : 심사업무 총괄, 시작회의 및 종료회의 주재 - 심사팀원 ？ 심사항목에 대한 구체적인 평가, 효율적 수행을 위한 자료수집 ？ 심사한 사항에 대한 기록 및 유지, 심사결과 보고 등 ？ 세부 심사일정 심사일자 시 간 내 용 ‘19. 09. 17(화) 09:30~16:30 09:30~10:00 시작회의(회의실) 10:00~11:00 공통부분 심사(회의실) 11:00 ~ 12:00 서류심사 14:00~16:00 현장심사 16:00 ~ 16:30 정리 및 종료회의 Ⅲ 조치사항 ？？ 과별 심사결과, 부적합사항에 대하여는 우리 사업소 “부적합 시정 및 예방조치 절차서”에 의거 시정조치 ？？ 각 과는 시정조치를 한 후, 그 결과를 “ISO22000/14001 내부심사 절차서”에 따라 작성하여 심사팀에게 제출 ？？ ISO22000/ISO14001 자체경영평가 실시 : 2020년 1월 붙임 : 1. 내부심사 체크리스트(ISO22000/14001) 각 1부. 2. 환경준수평가 체크리스트(ISO14001) 1부 3. 내부심사자 심사자격 확인서 1부 끝.

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정수과-6817

D0000038135164