다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-4102 결재일자 2018.9.13. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 구의아리수정수센터소장 강지선 강성욱 09/13 임정규 협조 행정관리과장 손수달 정수시설과장 임두선 ISO22000/14001 내부심사 결과보고 2018. 9. 구의아리수정수센터 (정 수 과) ISO22000/14001 내부심사 결과보고 우리 센터의 ISO22000/14001 정해진 규격 요구사항대로 운영되고 있는지 확인하기 위한 자체 내부심사를 실시하고 그 결과를 보고 드림 Ⅰ 실시 근거 ？？ 실시근거 ○ ISO14001 절차서 상 9.1.2 “준수평가”, 9.2 “내부심사” ○ ISO22000 규격의 8.4.1 “내부심사 ” 및 센터 “수돗물 안전 내부심사 절차서” ？？ 개 념 ○ 내부심사란 우리정수센터의 환경경영시스템 및 수돗물안전경영시스템이 ISO22000/14001 규격 요구상항에 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것 Ⅱ 심사 개요 ？？ 실시 개요 ○ 일 시 : 2018.9.6.(목) ～ 9.7.(금) ○ 대상부서 : 3개과(행정관리과, 정수과, 정수시설과) ○ 심사장소 : 사무실 및 현장 ○ 심사(평가)방법 - 각 과에서 선발된 심사요원이 과별 교차 심사 실시 -내부심사 체크리스트(붙임)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시에는 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사 ○ 심사팀 및 심사 대상 부서 조 별 심 사 팀 심사 대상 부서 팀 장 박근희(정수과, 공업6급) 전 부 서 팀 원 강지선(ISO 총괄담당, 공업7급) 하재용(행정관리과, 행정8급) 류창균(정수시설과, 전기9급) 정수시설과 정수과 행정관리과 Ⅲ 심사 결과 ？？ ISO22000(수돗물안전경영시스템) ○ 우리 센터의 수돗물안전경영시스템이 ISO22000 규격(ISO22001:2005)의 요구사항대로 적절하게 문서로 수립되어 있음 ○ 수돗물안전경영시스템 자체 내부심사결과 ISO22000 규격 요구사항에 전반적으로 적절하게 운영되고 있으나 표준문서 개정 필요 ○ 보완사항 - ISO22000에 대한 직원들의 관심 증대를 위한 전직원 교육 및 홍보 필요 - 표준문서 개정 필요(인사이동에 따른 담당자 변동사항 정비 실시 등) ？？ ISO14001(환경경영시스템) ○ 우리 센터의 환경경영시스템이 ISO14001 규격의 요구사항대로 적절하게 문서로 수립되었고, 적절하게 운영중임 ○ 전체적으로 해당업무 담당자들의 법규 및 요구사항에 대하여 업무 숙지도도 높아 관련규정을 잘 준수하는 것으로 확인됨 ○ 준수평가 결과 합계 환경관리 재난관리 수질관리 에너지관리 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 준수 미준수 100 - 30 - 30 - 30 - 10 - Ⅳ 조치사항 ？？ ISO 22000/14001 표준문서(매뉴얼, 절차서 및 지침서) 정비 완료 후 전직원이 볼 수 있도록 공람 및 부서업무공지에 게시 ？？ ISO22000/14001시스템의 지속적인 개선과 유지를 위하여 전직원에게 경각심 부여와 적극적인 참여 유도를 위한 홍보 실시 붙임 : 1. ISO14001 내부심사 체크리스트 결과 1부. 2. ISO22000 내부심사 체크리스트 결과1부. 3. 내부심사원 심사자격여부 1부. 끝.

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정수과-4102

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