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문서번호 기획예산과-11004 결재일자 2021. 10. 22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 예산팀장 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 홍경숙 박은섭 代박재희 구아미 10/22 김태균 협 조 시설관리부장 代김형준 급수부장 신용철 생산부장 서대훈 요금관리부장 안병희 수질분석부장 이상미 2022년도 수도사업특별회계 예산안 2021. 10. . 상수도사업본부 (경영관리부) 목 차 1. 예산편성 방향 1 2. 2022년도 예산안 규모 2 3. 세입 예산안 세부 내역 6 4. 세출 예산안 세부 내역 7 붙임 : 2022년도 수도사업특별회계 예산서안 1부 2022년도 수도사업특별회계 예산안 1 예산편성 방향 ？？ 선제적 시설정비로 중대재해 대비 시설물 안전관리 강화 ○「중대재해처벌법」시행 대비 시설물 재난 위험요인 사전점검 및 안전 취약시설 선제적 정비 ○ 내구연한 경과 노후 시설물 중 시급성？중요도에 따른 생산？급수시설 정비 ？？ 급변하는 환경변화 대비 안정적인 수돗물 공급체계 구축 ○ 기후변화에 따른 수돗물 수요증가 대비 고도정수 처리시설 증설 ○ 수돗물 생산？공급과정 최적화를 위한 시설물 운영관리 강화 ○ 정수장 노후도 가속에 따른 정수센터 순환정비 기반 마련 ？？ 상수원에서 수도꼭지까지 수질관리를 위한 급수환경 개선 ○ 장기사용 상수도관 정비 및 주기적 물청소 강화 ○ ’94년 이전 설치된 노후 회주철 밸브 정비 ○ 주택 내 노후 수도관 교체 지원 및 아리수 음수대 관리 강화 ○ 정수지 및 배수지 방수？방식 추진 ？？ 첨단기술 활용한 스마트 상수도 인프라 구축？운영 ○ 정보통신기술(ICT)과 IoT를 접목한 스마트 상수도 인프라 구축 ○ AI 활용 비대면 민원상담시스템 구축, 상수도 검침관리시스템 구축 등 2 2022년 예산안 ？？ 예산안 규모 8,180억원 ’21년 예산 7,875억원 대비 305억원(3.9%) 증가 ○ 세입 예산안 8,180억원 (단위 : 억원) 구 분 예산액 ( ①+② ) ① 자 체 수 입 ②국비 소계 사용료 수 익 급배수 공사수익 타회계 전입금 미수금 순세계 잉여금 시 설 분담금 기타 수익 2022 예산안(A) 8,180 8,158 6,682 252 282 120 296 279 247 22 2021 최종예산(B) 7,875 7,760 5,709 269 424 137 356 324 541 115 증？감(A-B) 305 398 973 -17 -142 -17 -60 -45 -294 -93 ※ 기타수익 : 기타영업수익(수수료), 기타영업외수익(특별손실, 재산매각수익, 임대수익, 이자수입 등) ○ 세출 예산안 8,180억원 (단위 : 억원) 구 분 예산액 ( ①+② ) ① 사 업 비 ② 일반예산 소계 경상 투자 소 계 인건비 기본경비 재무 예비비 2022 예산안(A) 8,180 6,178 3,885 2,293 2,002 1,747 161 13 81 2021 최종예산(B) 7,875 5,597 3,698 1,899 2,278 1,683 145 380 70 증？감(A-B) 305 581 187 394 -276 64 16 -367 11 ◈ 재원배분 현황 ◈ < 세입 예산안 > < 세출 예산안 > 2-1 세입 예산안 (단위 : 억원) 구 분 2022년 예산안(A) 2021년 예산(B) 증 감 주요내용 금 액 (C=A-B) 비 율 (C/B) 계 8,180 7,875 305 3.9 사업수익 7,335 6,886 449 6.5 사용료수익 6,682 5,709 973 17.0 ？가정용~공업용 급수수익 6,476억원 ？원정수 판매수익 206억원 급배수공사수익 252 268 -16 -6.0 ？신설공사 수익 251억원 ？개조공사 수익 0.5억원 기타영업수익 32 32 0 0.0 ？물이용부담금 징수 수수료 (1.7%) 31억원 ？수질검사 등 기타 수수료 1억원 이자수익 12 18 -6 -33.3 ？공공예금 이자 (1.52%) 12억원 타회계전입금수익 282 424 -142 -33.5 ？하수도사용료 위탁징수 수수료 212억원 ？수질오염 방지시설 운영지원금 8억원 ？독립유공자 감면 보전 1억원 ？장애인 이용 및 수용시설 감면 보전 1억원 ？중증장애인 세대 감면 보전 40억원 ？암사 소수력 발전시설 설치 20억원 기타영업외수익 95 65 30 46.2 ？시유재산 대부료 및 임대료 14억원 ？불용품매각 수익 13억원 ？변상금 및 위약금(원인자 이설공사 포함) 45억원 ？잡수익 23억원 전기손익수정이익 0 370 -370 -100.0 자본적수입 825 989 -164 -16.6 재산매각수입 108 57 51 89.5 ？회계간 이관 분납금 등 52억원 ？토지 매각(도봉동, 반포동 등) 56억원 시설분담금수입 279 324 -45 -13.9 ？급수공사 등 원인자부담금 279억원 순세계잉여금 296 356 -60 -16.9 ？전년도 이월금 296억원 미수금 120 137 -17 -12.4 ？수용가 미수금 118억원 ？기타 미수금 2억원 국고보조금 22 115 -93 -80.9 ？온실가스 감축설비 지원 22억원 (취？송수펌프 교체 20억원 + 교반기 교체 2억원) 2-2 세출 예산안 (단위 : 억원) 구 분 2022년 예산안(A) 2021년 예산(B) 증 감 주요내용 금 액 (C=A-B) 비 율 (C/B) 계 8,180 7,875 305 3.9 1. 경상사업비 3,885 3,698 187 5.1 ？아리수 생산재료비 1,427 1,389 38 2.7 - 약품비 100 90 10 11.1 정수센터 및 수도사업소 수처리제 구매 - 원수구입비 551 552 -1 -0.2 한강 및 팔당원수 구입비 - 동력비 555 562 -7 -1.2 취수장？정수장 및 아리수올림터？배수지 등 전력요금 - 입상활성탄 구매 165 137 28 20.4 입상활성탄 구매 - 슬러지케익 처리비 56 48 8 16.7 6개 정수센터 정수슬러지 처리 ？상수도관 유지관리 722 587 135 23.0 상수도관 누수복구, 상수도관 물세척, 불용관 정비 등 ？취·정수 시설 유지관리 218 198 20 10.1 취수장 및 정수장 등 시설물 유지관리 ？아리수올림터·배수지 등 유지관리 336 321 15 4.7 아리수올림터？배수지 등 시설물 유지관리 ？건전재정을 위한 세입확보 756 771 -15 -1.9 수도요금 부과징수, 계량기 구매？교체, 급수공사 등 ？아리수 이미지 개선 247 248 -1 -0.4 주택내 노후급수관 교체 지원, 음수대 관리, 아리수홍보 등 ？상수도 인력의 전문화 등 기타 179 183 -4 -2.2 상수도 행정서비스 지원,직원후생복지, 상수도 시험？연구 등 2. 투자사업비 2,293 1,900 393 20.7 ？상수도 배관망 정비 1,488 1,154 334 28.9 장기사용 상수도관 정비, 노후 밸브 정비 등 ？취·정수 시설개선 526 467 59 12.6 정수장 노후시설 정비, 강북 고도정수처리시설 확장 등 ？아리수올림터·배수지 시설개선 및 확충 78 94 -16 -17.0 미아배수지 건설 , 아리수올림터？배수지 노후시설 정비 등 ？상수도 시설 관리 체계 고도화 14 77 -63 -81.8 아리수통합정보시스템 고도화, 유량계 설치 등 ？수질관리 역량 강화 24 20 4 20.0 상수도 수질 및 수도 시험 연구 장비 확충 등 ？행정지원 체계 강화 등 기타 163 88 75 85.2 상수도 교육시설 확충, 노후청사 시설정비 및 환경개선 3. 행정운영경비 1,908 1,828 80 4.4 ○ 인건비 1,747 1,683 64 3.8 정원 (2,138명) ○ 기본경비 161 145 16 11.0 사무관리비, 공공운영비 등 4. 재무활동비 13 380 -367 -96.6 차입금 이자 상환비용 5. 예비비 81 70 11 15.7 ◈ 사업예산 재원배분 현황 ◈ 1. 경상사업비 3,885억원 (단위:억원) 구분 22년 예산안(A) 21년 예산(B) 증감(A-B) 계 3,885 3,697 188 ① 아리수 생산재료비 1,427 1,389 38 ② 상수도관 유지관리 722 587 135 ③ 취·정수 시설 유지관리 218 198 20 ④ 아리수올림터·배수지 등 유지관리 336 321 15 ⑤ 건전재정을 위한 세입확보 756 771 -15 ⑥ 아리수 이미지 개선 247 248 -1 ⑦ 상수도 인력의 전문화 등 기타 179 183 -4 2. 투자사업비 2,293억원 (단위:억원) 구분 22년 예산안(A) 21년 예산(B) 증감(A-B) 계 2,293 1,900 393 ① 상수도 배관망 정비 1,488 1,154 334 ② 취·정수 시설개선 526 466 60 ③ 아리수올림터·배수지 시설개선 및 확충 78 94 -16 ④ 상수도 시설 관리 체계 고도화 14 78 -64 ⑤ 수질관리 역량 강화 24 20 4 ⑥ 행정지원 체계 강화 등 기타 163 88 75 3 세입 예산안 세부내역 (단위 : 백만원) 구 분 2022년 예산안(A) 2021년 예산(B) 증 감 증 감 사 유 금 액 (C=A-B) 비 율 (C/B) 계 818,000 787,498 30,502 3.9 사용료수익 647,648 548,517 99,131 18.1 코로나19로 인한 사용량 감소 추세 완화 및 요금체계 개편으로 인한 사용료 수익 증가 원정수판매수익 20,602 22,395 -1,793 -8.0 인접도시 원정수 판매수익 결산 추세 반영 급배수공사수익 25,193 26,846 -1,653 -6.2 대규모 도시개발사업 종료로 물량 감소 추세 반영 기타수수료 84 85 -1 -1.2 수질검사 건수 감소 물이용징수 수수료 3,100 3,078 22 0.7 물이용부담금 징수예상액 (1,824억원)의 1.7% 이자 수익 1,167 1,763 -596 -33.8 정기예금 금리 인하 (‘19년 2.54%, → ’21년 1.37%) 일반회계 전입금 6,201 18,132 -11,931 -65.8 중증장애인 세대 사용료 감면 신설 암사 소수력 발전시설 설치 전입금 반영 소상공인 사용료 감면 종료 타특별회계 전입금 21,953 24,316 -2,363 -9.7 하수도 사용료 징수 예상액 (7,070억원)의 1.7% 하수연구비용 지원 중단 기타임대수익 1,443 1,402 41 2.9 3년 평균 공시지가 상승률 적용 불용품매각 수익 1,277 1,252 25 2.0 매각 단가 소폭 상승 변상금 및 위약금 4,456 1,462 2,994 204.8 원인자 이설공사 직접 시행 비용 반영 잡수익 2,326 2,397 -71 -3.0 5년 추이 반영 특별이익 0 37,000 -37,000 -100.0 원인자부담금 납부주체 정정부과 완료 재산매각수입 10,866 5,703 5,163 90.5 토지(도봉동, 반포동 등) 매각대금 반영 시설분담금수입 27,894 32,359 -4,465 -13.8 공사 감소 추세 반영 순세계 잉여금 29,617 35,643 -6,026 -16.9 세입 부족액 (413억원) 추세 및 불용 예상액(709억원) 등 반영 미수금 12,002 13,655 -1,653 -12.1 코로나19 지속으로 인한 경제적 어려움으로 징수율 감소 예상 국고보조금 2,171 11,493 -9,322 -81.1 온실가스 감축설비 지원 스마트 관망관리 인프라구축 사업 종료 4 세출 예산안 세부내역 ？？ 정책 사업별 세출 예산안 (단위 : 백만원) 정책사업 단위사업 사업명 2022년 예산안(A) 2021년 예산(B) 증 감 금 액 (C=A-B) 비 율 (C/B) 합 계 818,000 787,498 30,502 3.9 1. 건강하고 맛있는 아리수 생산 221,404 206,735 14,669 7.1 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 2. 단수없는 수돗물 공급 162,759 134,163 28,596 21.3 2-1. 무단수 급수체계 구축 2-2. 시설물 관리 최적화 3. 공기업 경영 효율화 137,742 136,684 1,058 0.8 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 3-2. 스마트 워터 그리드 구축 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 3-4. 효율적인 경영역량 강화 4. 아리수에 대한 수용성 증진 71,182 60,590 10,592 17.5 4-1. 녹물 제로 급수 환경 조성 4-2. 아리수 마시는 문화 형성 5. 아리수 행정 서비스 향상 24,709 21,521 3,188 14.8 5-1. 행정 지원 체계 강화 6. 일반예산 200,204 227,805 -27,601 -12.1 인건비, 기본경비, 재무활동비, 예비비 ？？ 신규？종료사업 ○ 신규 사업 (4건) (단위 : 백만원) 연번 사 업 명 추진목적 사 업 개 요 ’22년 예산안 1 AI 활용 비대면 민원 응대시스템 구축 AI 활용한 전산시스템 도입으로 전화상담 효율성 및 시민 만족도 제고 ？기간 : ’22.1.~’24.12. ？내용 : 주소 음성인식 시스템, 비대면 서류 접수시스템 등 구축 1,547 2 상수도 검침관리시스템 구축 검침데이터 활용 및 업무개선을 위한 원격검침 운영시스템 고도화 ？기간 : ’22.1.~’22.12. ？내용 : 원격검침 운영환경 고도화 및 업무지원 시스템 구축 1,260 3 정수장 순환정비 생산시설 노후화에 대비하여 안정적인 수돗물 공급을 위한 정수장 순환정비 체계 구축 ？기간 : ’22.1.~’28.12. ？내용 : 강북 등 3개 정수장 신？증설 및 정비, 강북~암사 송수계통 연결 845 4 원인자 이설공사 직접 시행 상수도 원인자 이설공사의 안전성 확보 및 각종 사고 발생 가능성 최소화 추진 ？기간 : ’22.1.~12.(연례 반복) ？내용 : 원인자 이설공사 본부 직접 시행 3,000 ○ 종료 사업 (3건) (단위 : 백만원) 연번 사 업 명 사업 개요 ’22년 예산안(A) ’21년 예산(B) 증감 (A-B) 비 고 1 상수도 교육시설 확충 ？기간 : ’20. 1. ~ ’22.12. ？총사업비 : 64억원 ？내용 : 수계조절 교육 등 현장실습을 위한 상수도 교육시설 설치 4,050 2,000 2,050 ？준공 예정 :’22.12. 2 수도계량기 검사설비 현대화 ？기간 : ’21.1.~’22.12. ？내용 : 노후 수도계량기 검사설비 교체 및 개량 2,387 92 2,295 ？준공 예정 :’22.12. 3 강북정수센터 고도정수처리시설 확충 ？기간 : ’20. 1.~’22.12. ？내용 : 원격검침 운영환경 고도화 및 업무지원 시스템 구축 1,512 8,450 -6,938 ？준공 예정 :’22. 4. ？？ 세부 사업별 세출 예산안 (단위 : 백만원) 정책 사업 단위 사업 세부사업명 2022년 예산안(A) 2021년 예 산(B) 증 감 비고 금 액 (C=A-B) 비 율 (C/B) 합 계 818,000 787,498 30,502 3.9 < 경상사업비 > 388,467 369,724 18,743 5.1 1. 건강하고 맛있는 아리수생산 166,392 160,573 5,819 3.6 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 164,529 158,692 5,837 3.7 생산재료비(약품비) 10,026 9,041 985 10.9 ？응집제, 소독제, pH조정제 등 정수약품 구매 (12종 37,723톤) ？차염제조용 정제소금 구매(126.5톤) 생산재료비(원수구입비) 55,115 55,253 -138 -0.2 ？팔당원수(233.7원): 217천톤/일 ？한강원수(52.7원): 1,903천톤/일 ？무료취수 : 1,041천톤/일 생산재료비(동력비) 55,519 56,160 -641 -1.1 ？취수장, 정수장 및 공급시설(아리수올림터, 배수지) 가동에 따른 전기요금 생산재료비(입상활성탄구매) 16,455 13,655 2,800 20.5 ？입상활성탄 9,296㎥ 구매 ？구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북 입상활성탄 교체 생산재료비(슬러지케익처리비) 5,616 4,786 830 17.3 ？정수 슬러지처리 94,200톤 정수센터 시설 유지보수 21,798 19,797 2,001 10.1 ？6개 정수센터 및 4개 취수장 시설물 및 기전설비 유지보수 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 1,863 1,881 -18 -1.0 수질시험 연구 1,467 1,404 63 4.5 ？수질시험 재료 구매, 실험장비 유지관리 등 하수수질시험 연구 0 103 -103 -100.0 ？’21년도 종료사업 수돗물 평가위원회 운영 151 145 6 4.1 ？수돗물 평가위원회 수질검사, 수도시설운영 자문 등 활동 지원 수도시험 연구 245 229 16 7.0 ？수도시험 재료 구매, 실험장비 유지관리 등 2. 단수없는 수돗물 공급 39,717 33,091 6,626 20.0 2-2. 시설물 관리 최적화 39,717 33,091 6,626 20.0 공동구 유지관리 부담금 5,442 3,994 1,448 36.3 ？8개 공동구 서울시설공단 위탁관리비 배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비 7,421 5,794 1,627 28.1 ？정밀안전진단(점검) 용역 : 배수지 40개소, 아리수올림터 32개소 맨홀식 수도계량기 보호통 보온재 등 정비 300 300 0 0.0 ？수도계량기 보온재 4,685개소, 뚜껑 3,900개소 정비 상수도 GIS 구축 3,939 3,150 789 25.0 ？상수도 시설물의 위치, 심도 등을 정밀 측량하여 상수도 GIS DB구축(400㎞) 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리 4,410 4,014 396 9.9 ？아리수올림터 217개소, 배수지 101개소 기전설비 유지관리 상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리 6,025 5,967 58 1.0 ？상수도 맨홀 정밀점검, 도송수 관로 안전점검？진단, 대형밸브 정비 등 배수지 내부방식 공사 9,180 9,872 -692 -7.0 ？규모 : 47,276㎡ ？대상 : 5개소(길동, 용마, 노량진, 방배, 신월 ) 원인자 이설공사 직접 시행 3,000 0 3,000 - ？원인자 이설공사 본부에서 직접 시행 (D=700mm이상) 3. 공기업 경영 효율화 129,884 127,084 2,800 2.2 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 51,603 46,857 4,746 10.1 불용관 정비 2,745 2,312 433 18.7 ？누수복구, 급수공사 등의 과정에서 발견되는 불용관 폐쇄 2,200건(추정) 상수도관 누수복구 46,445 42,049 4,396 10.5 ？누수발생 8,400건(추정) 복구 유량계 교정검사 및 유지보수 1,387 1,402 -15 -1.1 ？유량계 565개 교정검사 및 유지 보수 유수율 관리를 위한 누수탐사 1,026 1,094 -68 -6.2 ？상수도 누수 조기발견을 위해 탐지보조원 40명 채용 3-2. 스마트 워터 그리드 구축 3,079 12,098 -9,019 -74.5 수질자동감시시스템 유지관리 1,233 1,124 109 9.7 ？수질자동측정기 228대 및 전송장비 119대 유지관리 수도계량기 검침 불편 및 위험 수전 환경개선 1,251 10,242 -8,991 -87.8 ？중부수도사업소 2개 중블록 및 검침불편 수전 9,500개소 디지털 계량기 및 단말기 설치 아리수 통합정보시스템 유지관리 595 732 -137 -18.7 ？원격 감시, 영상 감시, 유량 감시, 수운영 정보관리 등 아리수 통합정보시스템 유지관리 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 74,011 66,553 7,458 11.2 급수공사 25,627 26,846 -1,219 -4.5 ？신증축 건축물 인입급수관 설치 공사 5,882건 ？교체장애 정비 1,050건 수도계량기 검침 및 송달 27,458 24,115 3,343 13.9 ？검침 및 송달 서울시설공단 대행 : 2,100천전 ？공동주택 위탁검침 수수료 : 100,000 수전 수도계량기 교체 19,567 14,071 5,496 39.1 ？수도계량기 구매 250,360개, 수도 계량기 교체 서울시설 공단 대행 교체장애 수전정비 0 440 -440 -100.0 ？급수공사 사업으로 통합 수도요금 부과징수 1,359 1,081 278 25.7 ？수도요금 청구서 전산양식 구매 및 출력 3-4. 효율적인 경영역량 강화 1,191 1,576 -385 -24.4 경영실적 평가 213 168 45 26.8 ？지방공기업 경영평가 추진 ？자체 경영실적 평가 포상 수도사업 해외진출 60 59 1 1.7 ？해외시장 교류협력, 국외업무여비 등 상수도 인력의 전문화 788 776 12 1.5 ？전문성 및 업무 역량 강화를 위한 직원교육, 우수공무원 문화시찰 등 단기 해외연수 운영 130 116 14 12.1 ？단기 해외연수 지원 (40명) 수도정비 기본계획 수립 0 457 -457 -100.0 ？’21년도 종료사업 4. 아리수에 대한 수용성 증진 37,638 34,114 3,524 10.3 4-1. 녹물 제로 급수 환경 조성 12,965 9,256 3,709 40.1 소블록 배수관 물세척 5,435 3,451 1,984 57.5 ？407개 소블록 물세척 기간제근로자 100명 채용 역류방지 밸브 설치 0 500 -500 -100.0 ？사업 일시 보류 배수지 물탱크 청소 3,330 3,185 145 4.6 ？배수지 101개소 내부 물탱크 청소 연2회 대형 상수도관 세척 4,200 2,120 2,080 98.1 ？D=400~700㎜ 9㎞ ？D=1,000㎜이상 7㎞ 세척 4-2. 아리수 마시는 문화 형성 24,673 24,858 -185 -0.7 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 16,295 14,690 1,605 10.9 ？녹에 취약한 급수관 36,200가구 교체 지원 시민과 소통하는 아리수 홍보 1,939 4,505 -2,566 -57.0 ？대중매체 및 언론매체 홍보 ？뉴미디어 홍보 및 시민 참여형 홍보 ？상수도 시설견학 프로그램 운영 상수도 홈페이지 운영관리 302 206 96 46.6 ？상수도 홈페이지 유지관리 및 기능강화 병물 아리수 공급 350 262 88 33.6 ？단수？재난 대비용 병물 아리수 500,000병 생산 ？생산？제조일자 표시 친환경 레이저 인쇄 방식 도입 아리수 음수대 관리 3,899 2,356 1,543 65.5 ？위치 : 학교,국？공립유치원,공공기관 ？규모 : 음수대 800대 정비, 학교 등 아리수 음수대 유지관리 용역 등 아리수 품질 확인제 1,888 2,839 -951 -33.5 ？수질검사 희망가구 등 방문 무료방문 수질검사 실시 기간제노동자 채용 74명 5. 아리수 행정 서비스 향상 14,836 14,862 -26 -0.2 5-1. 행정 지원 체계 강화 14,836 14,863 -27 -0.2 행정정보 시스템 유지보수 3,377 2,957 420 14.2 ？행정용 소프트웨어 구매 ？행정 정보시스템 유지보수 직원 후생복지제도 운영 5,769 5,728 41 0.7 ？여가생활 및 건강관리 지원 ？동호회 활동 등 직원 복지 지원 상수도 행정서비스 지원 5,690 6,177 -487 -7.9 ？촉탁직(청소, 경비, 배출수) 및 기간제노동자 인건비, 직원 근무복 제작, 특정업무수행경비 등 < 투자사업비 > 229,329 189,969 39,360 20.7 1. 건강하고 맛있는 아리수생산 55,011 46,162 8,849 19.2 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 52,581 44,121 8,460 19.2 정수센터 시설 정비 50,224 35,671 14,553 40.8 ？정수센터 시설 정비 132건 ？국비 지원(온실가스 감축설비 지원) 22억원 ？암사정수센터 소수력 발전시설 설치 20억원 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 1,512 8,450 -6,938 -82.1 ？규모 : 고도정수용량 23만㎥/일 확충 ？기간 : ‘19.12.~’22. 4. ？총사업비 : 148억원 정수장 순환정비 845 0 845 - ？목적 : 30년 경과 노후 정수센터 순환정비체계 구축방안 마련 ？기간 : ‘22.1.~’23. 5. ？총사업비 : 1,165억원 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 2,430 2,041 389 19.1 수질시험 연구장비 확충 1,392 1,707 -315 -18.5 ？수질시험 연구장비 신규 구입 및 노후 연구장비 교체 하수수질시험 연구장비 확충 0 84 -84 -100.0 ？’21년도 종료사업 수도시험 연구장비 확충 1,038 250 788 315.2 ？수도시험 연구장비 신규 구입 및 노후 연구장비 교체 2. 단수없는 수돗물 공급 123,041 101,073 21,968 21.7 2-1. 무단수 급수체계 구축 20,224 16,183 4,041 25.0 상수도 블록시스템 공급체계 구축 16,829 10,746 6,083 56.6 ？규모 : 순환관망 설치로 무단수 급수체계 구축 ？내용 : 순환배관 6.5㎞, 블록관리 유량계 15개소 미아 배수지 건설 346 1,276 -930 -72.9 ？기간 : ‘18. 1.~’23.12. ？총사업비 : 109억원 ？위치 : 강북구 인수봉로 17길46 ？규모 : 배수지 8,000㎥ ？내용 : 기존 건물철거, 개발제한구역 보전부담금 등 소블록 배급수관망 개선 3,049 2,161 888 41.1 ？규모 : D=300mm이하 4.2km ？내용 : 단일배관 이중화, 단절관 순환관망 장기미집행 도시계획시설 토지보상 0 2,000 -2,000 -100.0 ？’21년도 종료사업 2-2. 시설물 관리 최적화 102,817 84,890 17,927 21.1 암사정수센터 수전전압 변경 0 2,530 -2,530 -100.0 ？’21년도 종료사업 하수관내 상수도관 이설 260 300 -40 -13.3 ？규모 : D=500mm이하 54개소 ？내용 : 하수관 내 유수 흐름에 지장을 주는 상수도관 이설 상수도관 전식방지 537 600 -63 -10.5 ？규모 : D=700mm이상 강관 ？내용 : 전기방식 시설물 설치(3.5㎞) 배급수관 신설 및 연결 2,992 2,849 143 5.0 ？규모 : 신규 급수수요 상수도관 부설 5.7㎞ ？내용 : 신설 및 연결 아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량 7,440 6,126 1,314 21.4 ？규모 : 보광아리수올림터 외 49개소 ？내용 : 내용연수 경과 노후 기전시설물 교체 등 50건 상수도 지하시설물 3D 시스템 구축 0 250 -250 -100.0 ？’21년도 종료사업 장기사용 송배수관(400mm이상) 정비 40,220 37,308 2,912 7.8 ？규모 : D=400mm이상 송배수관 ？내용 : 장기사용 송배수관 정비 11.9㎞ 정비 장기사용 배급수관(350mm이하) 정비 51,368 34,927 16,441 47.1 ？규모 : D=350mm이하 배급수관 ？내용 : 장기사용 배급수관 정비 46㎞ 3. 공기업 경영 효율화 7,859 9,598 -1,739 -18.1 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 497 561 -64 -11.4 유량계 설치 497 561 -64 -11.4 ？규모 : 유량계 신설 및 교체 27개소, 전송반 교체 9개소 ？내용 : 내구연한 경과 유량계 교체？신설 3-2. 스마트 워터 그리드 구축 925 6,945 -6,020 -86.7 아리수 수질자동측정기 설치 925 6,945 -6,020 -86.7 ？규모 : 수질자동측정기 설치 및 수운영시스템 성능개선 ？내용 : 노후 수질자동측정기 교체(19대), 수질자동측정기 설치(12대) 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 2,387 92 2,295 2,494.6 수도계량기 검사설비 현대화 2,387 92 2,295 2,494.6 ？규모 : 수도계량기 검사설비 교체 및 현대화 ？기간 : ‘21. 1.~’22.12. ？총사업비 : 25억원 3-4. 효율적인 경영역량 강화 4,050 2,000 2,050 102.5 상수도 교육시설 확충 4,050 2,000 2,050 102.5 ？기간 : ‘20. 1.~’22.12. ？내용 : 수계조절 교육 등 현장실습을 위한 상수도 교육시설 확충 ？총사업비 : 64억원 4. 아리수에 대한 수용성 증진 33,545 26,477 7,068 26.7 4-1. 녹물 제로 급수 환경 조성 33,545 26,477 7,068 26.7 노후 밸브 정비 25,903 13,747 12,156 88.4 ？규모 : 노후 회주철 밸브 교체 및 정비 ？내용 : ’94년 이전에 설치된 노후 회주철 재질 밸브 정비 2,945개소 정비 광암수계 배수관로 정비 7,642 12,730 -5,088 -40.0 ？기간 : ‘18. 7.~’27. 6. ？총사업비 : 1,684억원 ？위치 : 하남시 광암동 ~ 강남구 ？규모 : D=1,500~2,200mm 22.6km ？내용 : ‘22년 700m 정비 5. 아리수 행정 서비스 향상 9,873 6,659 3,214 48.3 5-1. 행정 지원 체계 강화 9,873 6,659 3,214 48.3 행정정보 시스템 구축 1,884 1,134 750 66.1 ？규모 : 정보화사업(5개 분야) ？내용 : 행정정보화 장비 구매, 모바일 행정전화시스템 구축, 행정전화시스템 교체, 예산회계시스템 고도화 등 서비스 장비 확충 및 환경개선 5,182 5,525 -343 -6.2 ？공용차량 교체(7대), 청사 사무환경개선 리모델링 공사(2개소), 행정장비 구입(102종) 등 AI 활용 비대면 민원응대시스템 구축 1,547 0 1,547 - ？규모 : AI 활용 민원상담？접수 시스템 구축 ？내용 : 음성 주소 인식 시스템 및 비대면 민원 접수시스템 구축 상수도 검침관리시스템 구축 1,260 0 1,260 - ？수도계량기 관련 시스템 연계 및 시스템 운영환경 고도화 일반예산 200,204 227,805 -27,601 -12.1 행정운영경비 190,771 182,824 7,947 4.3 인건비성경비 174,666 168,295 6,371 3.8 ？공무원 보수 1.4% 인상 기본경비 16,105 14,529 1,576 10.8 ？사무관리비, 공공운영비, 업무추진비 등 재무활동비 1,273 37,973 -36,700 -96.6 시재정 투융자기금 상환 973 973 0 0.0 ？차입금 상환 ’22년이후 연기에 따른 이자 국고보조금 정산잔액 반환 300 0 300 - ？국고보조금 정산 잔액 반환 특별손실 0 37,000 -37,000 - ？원인자부담금 반환금 예비비 8,160 7,008 1,152 16.4 ？예산규모의 1% 이내 반영

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20220101051007

본청

기획예산과-11004

D0000043898409