문서번호 관리과-11935 결재일자 2021. 11. 19. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 관리과장 중랑물재생센터소장 물순환안전국장 장혜란 백선호 최규동 11/19 한유석 협 조 물재생계획과장 이임섭 주무관 이승주 공기업하수도사업특별회계(예산전용계획) 2021.11. 중랑물재생센터(관리과) 공기업하수도사업특별회계 예 산 전 용 계 획 「지방공무원 보수 규정」에 따라 2021년 12월 직급보조비 및 기타 복리후생비가 부족하여 전용 사용하고자 합니다. □ 관련근거 ○ 「지방공무원법」 제2조(공무원의 구분) 및 제3조(적용범위) ○ 「지방공무원 보수규정」 (대통령 제29480호, 2019.1.8.) ○ 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 (대통령령 제29481호, 2019.1.8.) □ 관련규정 ○ 관리자는 예산집행에 필요한 경우 예산총칙에서 정하는 과목을 제외하고는 세출예산의 각“세항” 및 “목”경비 전용 가능 (「지방공기업법」제29조) □ 2021년 인건비 부족 현황 (단위:천원) 구 분 예 산 액 지 출 액 집행잔액 12월추가 지출예정 부족액 소계 390,397 373,319 17,078 35,328 18,250 직급보조비 286,234 269,489 16,745 24,995 8,250 기타복리후생비 104,163 103,830 333 10,333 10,000 □ 인건비 부족 사유 ○ 신규 전입직원 충원으로 전년도 예산에 책정된 인원보다 현원이 늘어 부족분 발생 구분 예산편성 현원 과부족 인원 147명 157명 10명 □ 인건비 전용 상세내역(안) ○ 직급보조비 : 성과상여금 집행잔액에서 사용 : 8,250천원 ○ 기타복리후생비 : 공공운영비 집행잔액에서 사용 : 10,000천원 (단위 : 천원) 예 산 과 목 당 초 예산액 과목변경요구액 전용 후 예산액 사업명 관 항 세항 목 세목 증 감 인력운영비 사업 비용 영업 비용 처리 장비 포상금 (303) 성과상여금 (02) 522,367 - △8,250 514,117 인력운영비 사업 비용 영업 비용 처리 장비 직무수행경비 (106) 직급보조비 (02) 286,234 8,250 294,484 기본경비 사업 비용 영업 비용 처리 장비 일반운영비 (201) 공공운영비 (01) 121,064 △10,000 111,064 기본경비 사업 비용 영업 비용 처리 장비 복리후생비 (212) 기타복리후생비 (09) 104,163 10,000 114,163 붙임 1. 세출예산 전용 요구서 1부. 끝.
24150483
20211120055007
본청
관리과-11935
D0000044110813
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