문서번호 감사담당관-18454 결재일자 2021. 11. 4. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 안종휘 조청훈 11/04 이계열 2021년 3분기 청백-e시스템 운영점검 결과보고 2021. 11. 감사위원회 감사담당관 지방재정 등 행정정보시스템을 연계하여 행정오류 및 비리 개연성을 예방하기 위해 운영 중인 청백-e시스템의 ’21년 3분기 운영점검 결과를 보고드림 1 점검 개요 ？？ 점검범위 : ’21.1월 ~9월 청백-e시스템 모니터링 발생 건 ※ 과년도 기존 미승인건에 대한 부서관리자 승인 완료된 건 포함 ？？ 점검기간 : ’21. 10. 22. ~ ’21. 10. 28.(5일) ？？ 점검방법 : 청백-e 시스템을 활용한 자체 점검 ？？ 점검내용 : 지방재정 등 모니터링 적정처리, 적기여부 점검 ？？ 점 검 자 : 감사담당관의 실？국？본부？사업소 감사자 2 점검 결과 ？？ 과년도 청백-e시스템 모니터링 경보발생 미처리/미승인 현황 ？ ’19~’20년 모니터링에 대한 미처리율？미승인율은 필요 [표1] ’19년~’21년 모니터링 미처리/미승인 현황 (’21.10.31.처리일 기준) 연 도 발생 건수 모니터링 미처리현황(단위:건수) 발생건수 대비 업무담당자 미처리건수 처리건수 대비 부서관리자 미승인건수 관리자 승인대비 감사자 미확인 건수 계 ’21년(3분기) ’20년 ’19년 자료: 청백-e시스템 모니터링 총괄현황에서 추출하여 재편집 ？？ ’21년 상반기 모니터링 경보발생 처리현황 (’21.10.31. 처리일 기준) ？ 모니터링 총 11 중 총 9 처리로 담당자 처리율 87 부서관리자 승인율 감사자 확인율 로 나타남 - 업무담당자 , 부서관리자 [표2] 부서별 담당자·관리자 경보발챙 미처리·미승인 현황 (2021.10.31.처리기준) 순번 부서 부서 1 행정국 총무과 행정국 총무과 2 행정국 인력개발과 행정국 인력개발과 3 안전총괄실 안전총괄과 안전총괄실 안전총괄과 4 경제정책실 거점성장추진단 행정국 인사과 5 여성가족정책실 아이돌봄담당관 기후환경본부 차량공해저감과 6 기후환경본부 차량공해저감과 경제정책실 거점성장추진단 7 시민소통기획관 시민소통담당관 여성가족정책실 아이돌봄담당관 8 기후환경본부 대기정책과 의회사무처 교통전문위원실 9 서울공예박물관 총무과 기후환경본부 대기정책과 10 기후환경본부 기후변화대응과 기후환경본부 자원순환과 11 감사위원회 공공감사담당관 서울공예박물관 총무과 12 한강사업본부 여의도안내센터 문화본부 문화정책과 13 문화본부 문화정책과 기후환경본부 기후변화대응과 14 평생교육국 청소년정책과 시민건강국 식품정책과 15 난지물재생센터 관리과 시민소통기획관 시민소통담당관 16 기후환경본부 환경정책과 17 안전총괄실 교량안전과 18 복지정책실 장애인자립지원과 19 서북병원 진료부 20 시민건강국 감염병연구센터 자료: 에서 추출하여 재편집 ？ 발생건수는 지방재정이 로 대부분이나, 대부분의 부서에서 이 필요 함 [표3] ’21년(3분기기) 모니터링 처리현황 (단위: 건, %) 구 분 발생 건수 모니터링 처리현황 업무담당자 부서관리자 승인 대비 감사자 확인율 발생대비 처리건수 (처리율) 발생대비 적기처리건수 (적기처리율) 처리대비 승인건수 (승인율) 처리대비 적기승인건수 (적기승인율) 총계 세외수입 - - - - - - - - - - - 자료: 청백-e 시스템 통계자료 재구성 ？ 시나리오별 경보발생 비율(경보발생 건수: 건 기준) - 직불전자지급수단(제로페이) 사용내역에 대한 사후정산기한 누락방지 : - 자치단체구매카드에 대한 부적정사용방지: - 자치단체구매카드에 대한 대금지연 지출방지: [표4] ’21년(상반기) 예방프로그램별 경보발생 조치현황 (처리일자: ’21.8.21.기준) 예방프로그램명 발생 건수 (A) 처리 건수 (B) 처리율 (B/A%) 승인 건수 (C) 승인율 (C/A%) 3 점검결과 조치 및 향후 계획 ？？ 점검결과 조치예정 ？ 청백-e시스템 미처리/미승인 부서에 내역 통보 ？ 자치구 감사담당관에 지방재정분야 재배정 관련 경보발생 처리독려(공문) - 시 재배정사업 모니터링 미조치 부서에 조치 독려 요청 ？？ 향후계획 ？ ’21년 4분기 청백-e시스템 모니터링 운영현황 점검 : 붙임: 2021년 3분기(2021.10.31.처리기준) 1부. 끝.
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본청
감사담당관-18454
D0000043993769
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