다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-7918 결재일자 2021. 5. 4. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 안종휘 조청훈 05/04 이계열 2021년 1분기 청백-e시스템 운영점검 결과보고 2021. 4. 감사위원회 (감사담당관) 지방재정 등 행정정보시스템을 연계하여 행정오류 및 비리 개연성을 예방하기 위해 운영 중인 청백-e시스템의 ’21.1분기 운영점검 결과를 보고드림 1 점검 개요 ？？ 점검범위 : ’21.1월 ~3월 청백-e시스템 모니터링 발생 건 ※ 과년도 기존 미승인건에 대한 부서관리자 승인 완료된 건 포함 ？？ 점검기간 : ’21. 4. 2. ~ ’21. 4. 16.(11일) ？？ 점검방법 : 청백-e 시스템을 활용한 자체 점검 ？？ 점검내용 : 지방재정 등 모니터링 적정처리, 적기여부 점검 ？？ 점 검 자 : 감사담당관의 실？국？본부？사업소 감사자 2 점검 결과 ？？ 과년도 청백-e시스템 모니터링 경보발생 미처리/미승인 현황 ？ ’19~’20년 모니터링에 대한 미처리율？미승인율은 평균 1~2%이나, 붙임1을 참고하여 해당부서는 미처리/미승인건 조치필요 [표1] ’19년~’20년 모니터링 미처리/미승인 현황 (’21.4.29.처리일 기준) (단위:건수) 계 (1분기) ？？ ’21년 1분기 모니터링 경보발생 처리현황 (’21.4.29. 처리일 기준) ？ 모니터링 총 중 총 처리로 담당자 처리율 부서관리자 승인율 감사자 확인율 로 나타남 - 업무담당자 미처리 (#붙임1) - 부서관리자 미승인 (#붙임1) ？ 발생건수는 지방재정이 로 대부분이며, 전체기준 담당자 처리율 , 부서관리자 승인율 임 → 담당자 처리 및 부서관리자 이 필요함 [표2] ’21년(1분기) 모니터링 처리현황 (단위: 건, %) 구 분 발생 건수 모니터링 처리현황 업무담당자 부서관리자 승인 대비 감사자 확인율 발생대비 처리건수 (처리율) 발생대비 적기처리건수 (적기처리율) 처리대비 승인건수 (승인율) 처리대비 적기승인건수 (적기승인율) 총계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ？ 대부분의 부서에서는 모니터링 발생에 대하여 처리기한 내 소명 [표3] ’21년(1분기) 구간별 적기처리율 및 적기승인율 부서현황(#붙임2) 업무담당자 적기처리율 50%미만 부서 50~69% 부서 70~89% 부서 90~94% 부서 95%이상 부서 부서 부서 부서 부서 부서 부서관리자 적기승인율 50%미만 부서 50~69% 부서 70~89% 부서 90~94% 부서 95%이상 부서 부서 부서 부서 부서 부서 ※ 부서건수에서 실국 미분류, 자치구 재배정사업 제외 ？ 시나리오별 경보발생 비율(경보발생 건수: 3,205건 기준) - : - : - : [표4] ’21년(1분기) 예방프로그램별 경보발생 조치현황 (#붙임3) (처리일자: ’21.4.29.기준) 예방프로그램명 발생 건수 (A) 처리 건수 (B) 처리율 (B/A%) 승인 건수 (C) 승인율 (C/A%) 3 점검결과 조치 및 향후 계획 ？？ 점검결과 조치예정 ？ 청백-e시스템 미처리/미승인 부서(#붙임3)에 내역 통보 ？ 자치구 감사담당관에 지방재정분야 재배정 관련 경보발생 처리독려(공문) - 시 재배정사업 모니터링 미조치 부서에 조치 독려 요청 ？？ 향후계획 ？ ’21년 2분기 청백-e시스템 모니터링 운영현황 점검 : 2021. 7월 붙임 1. 2021년 1분기 청백e시스템 경보처리 부진부서 현황 1부. 2. 2021년 1분기 청백e시스템 적기처리율 및 적기승인율 50%미만 부진부서 현황. 1부. 3. 2021. 1분기 청백e시스템 경보발생 미처리,미승인 부서 현황. 끝.

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감사담당관-7918

D0000042492332