다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-14245 결재일자 2021. 8. 23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 안종휘 조청훈 08/23 이계열 2021년 상반기 청백-e시스템 운영점검 결과보고 2021. 8. 감사위원회 감사담당관 지방재정 등 행정정보시스템을 연계하여 행정오류 및 비리 개연성을 예방하기 위해 운영 중인 청백-e시스템의 ’21년 상반기 운영점검 결과를 보고드림 1 점검 개요 ？？ 점검범위 : ’21.1월 ~6월 청백-e시스템 모니터링 발생 건 ※ 과년도 기존 미승인건에 대한 부서관리자 승인 완료된 건 포함 ？？ 점검기간 : ’21. 8. 5. ~ ’21. 8. 10.(6일) ？？ 점검방법 : 청백-e 시스템을 활용한 자체 점검 ？？ 점검내용 : 지방재정 등 모니터링 적정처리, 적기여부 점검 ？？ 점 검 자 : 감사담당관의 실？국？본부？사업소 감사자 2 점검 결과 ？？ 과년도 청백-e시스템 모니터링 경보발생 미처리/미승인 현황 ？ ’19~’20년 모니터링에 대한 미처리율？미승인율은 필요 [표1] ’19년~’20년 모니터링 미처리/미승인 현황 (’21.8.21.처리일 기준) 연 도 발생 건수 모니터링 미처리현황(단위:건수) 발생건수 대비 업무담당자 미처리건수 처리건수 대비 부서관리자 미승인건수 관리자 승인대비 감사자 미확인 건수 계 ’21년(상반기) 6 ’20년 ’19년 ？？ ’21년 상반기 모니터링 경보발생 처리현황 (’21.8.21. 처리일 기준) ？ 모니터링 총 6 중 총 처리로 담당자 처리율 부서관리자 승인율 감사자 확인율 로 나타남 - 업무담당자 미처리 - 부서관리자 미승인 ？ 발생건수는 지방재정이 로 대부분이나, 대부분의 부서에서 이 필요 함 [표2] ’21년(상반기) 모니터링 처리현황 (단위: 건, %) 구 분 발생 건수 모니터링 처리현황 업무담당자 부서관리자 승인 대비 감사자 확인율 발생대비 처리건수 (처리율) 발생대비 적기처리건수 (적기처리율) 처리대비 승인건수 (승인율) 처리대비 적기승인건수 (적기승인율) 총계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ？ 시나리오별 경보발생 비율(경보발생 건수: 6,828건 기준) - 직불전자지급수단(제로페이) 사용내역에 대한 사후정산기한 누락방지 : - 자치단체구매카드에 대한 부적정사용방지: - 자치단체구매카드에 대한 대금지연 지출방지: [표4] ’21년(상반기) 예방프로그램별 경보발생 조치현황 (처리일자: ’21.8.21.기준) 예방프로그램명 발생 건수 (A) 처리 건수 (B) 처리율 (B/A%) 승인 건수 (C) 승인율 (C/A%) 6,828 6,305 92.3% 5,745 84.1% 2,973 2,667 89.7% 2,259 76.0% 1,292 1,210 93.7% 1,132 87.6% 1,013 959 94.7% 959 94.7% 445 434 97.5% 384 86.3% 444 432 97.3% 426 95.9% 282 279 98.9% 279 98.9% 143 99 69.2% 87 60.8% 99 99 100.0% 99 100.0% 52 45 86.5% 45 86.5% 23 20 87.0% 15 65.2% 22 22 100.0% 22 100.0% 21 21 100.0% 21 100.0% 9 8 88.9% 7 77.8% 4 4 100.0% 4 100.0% 2 2 100.0% 2 100.0% 2 2 100.0% 2 100.0% 1 1 100.0% 1 100.0% 1 1 100.0% 1 100.0% 3 점검결과 조치 및 향후 계획 ？？ 점검결과 조치예정 ？ 청백-e시스템 미처리/미승인 부서에 내역 통보 ？ 자치구 감사담당관에 지방재정분야 재배정 관련 경보발생 처리독려(공문) - 시 재배정사업 모니터링 미조치 부서에 조치 독려 요청 ？？ 향후계획 ？ ’21년 3분기 청백-e시스템 모니터링 운영현황 점검 : 2021. 10월 붙임: 2021년 상반기 청백e시스템 경보처리 현황(2021.8.21.처리기준). 1부. 끝.

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감사담당관-14245

D0000043322365