문서번호 주거재생과-5369 결재일자 2021. 6. 10. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 주거재생총괄팀장 주거재생과장 민봄이 김경진 06/10 代김경진 서울 도시재생CRC ’20회계년도 보조금정산 전문가 합동점검 추진계획 ‘ 2021.6. 도시재생실 (주거재생과) 서울 도시재생CRC ’20회계년도 보조금정산 전문가 합동점검 추진계획 2020년 도시재생CRC 보조금 정산에 대해, 감사위원회 ‘공익감사단’의 전문가를 활용하여 보조금정산의 적정？타당성에 대한 객관적이고, 전문적인 점검을 추진코자 함. ？？ 추진근거 ○ 지방재정법 제32조의5 및 지방보조금 관리기준 ○ 공공감사에 관한 법률 제27조(외부전문가 등의 참여) ？？ 추진경위 ？？ 점검계획 ○ 점검기간 : ○ 점검대상 : ○ 점 검 자 : 회계분야 전문가 3인 분 야 성 명 주 요 경 력 ※ 서울특별시 공익감사단 명단(2020.11.01)에서 점검 가능한 전문가 선정 ○ 점검내용 : (단위 : 원) 연번 CRC명 보조금액 집행액 집행잔액 비 고 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 합 계 ○ 점검방법 - 전문가별 4개 CRC에 대한 집행내역 및 증빙서류 일체 검토 - 도시재생CRC별 정산자료는 공익감사단에 별도메일로 송부 - 서면검토 후 점검보고서 작성(붙임) ？？ 주요점검내용 ○ 보조금 집행실태점검 - 사업목적 및 용도 외 사용여부 - 보조금 전용통장 및 전용체크카드 발급여부 - 집행방법의 적정여부(체크카드, 계좌이체 등) 지출결의서 작성 및 관련 증빙서류 첨부 확인 ○ 보조금 정산의 적정성 및 타당성 검토 - 보조금액, 집행액, 집행잔액 등 산출결과 적정성 검토 - 관리부서 검토결과에 따른 추가제출자료 및 소명자료 타당성 검토 ？？ 점검결과 활용 ○ 점검 보고서 : 점검결과에 따라 보조금 집행잔액 및 불인정 금액 등 반환조치 ○ 자문료 지급 : 감사위원회 공익감사단 자문료 활용？지급 ※ 공익감사단 수당지급요청(주거재생과→감사위원회) ？？ 향후계획 ○ 점검 의뢰 : ’21. 6.11. ○ 보조금 정산서 서면검토 : ’21. 6.11. ~ 6.18. ○ 점검결과 통보 및 반환금 처리 : ’21. 6.21. ~ 6.30. ※ 검토 내용에 따라 일정 변경 될 수 있음. 붙 임 : 점검보고서 양식 1부. 끝.
23087699
20210927105514
본청
주거재생과-5369
D0000042747228
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