다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생계획과-7247 결재일자 2021. 5. 18. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 이승주 정한영 이임섭 05/18 최진석 협 조 물순환정책과장 김재겸 물재생시설과장 윤창진 공기업재무팀장 조원필 주무관 홍승현 공기업하수도사업특별회계 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 2021. 5. 물순환안전국 (물재생계획과) 공기업하수도사업특별회계 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 2021년도 순세계잉여금 세입결손(△272억원)에 따른 예산규모 조정을 위한 2021년도 제1차 추가경정예산(안)을 보고 드림 1 추경 편성방향 및 세입현황 ？？ 추경 편성방향 ？ 수입(순세계잉여금) 감소에 따른 예산 규모 조정 편성 - 사업부진 등 이월이 예상되는 사업 및 집행가능 예산 범위 내 감추경 ？ 연도 내 집행가능한 사업중 필수 사업만 예산 반영 - 연도 내 집행 가능하며 필요 시급한 사업위주로 증액 편성 - 추경 편성으로 이월이 예상되는 사업은 배제 ？ 2021년 본예산 편성 이후 여건변화에 따른 추경수요 반영 - 본예산 편성 이후 여건 등 불가피한 사유로 사업비 변경이 필요한 사업 ？？ 세입규모 ？ ’20년도 결산결과 순세계잉여금 : △272억원 (예산 430 → 결산 158) ？ 순세계잉여금 현황 (단위: 백만원) 순세계잉여금(①) ‘21년 세입 (②) 결손액 (①-②) 계 (A+B-C) 초과수입 (A) 집행잔액 (B) 이월액 (C) 15,773 -80,776 216,889 120,340 43,000 -27,227 ※ 초과수입 : 실징수(수납)액-세입예산현액 / 집행잔액 : 세출예산현액-실지출액 2 세출예산 세부내역 ？？ 추경 규모(안): △27,227백만원 (단위: 백만원) 구 분 추 경 예산(안) 기 정 예 산 금 회 추 경 증감율 (%) 계 증 감 계 894,965 922,192 △27,227 4,507 △31,734 -3.0% 물순환정책과 1,760 1,660 100 100 - 6.0% 물재생계획과 419,899 433,273 △13,374 7 △13,381 -3.1% 물재생시설과 239,636 257,189 △17,553 800 △18,353 -6.8% 중랑물재생센터 134,874 134,874 - - - 0.0% 난지물재생센터 98,796 95,196 3,600 3,600 - 3.8% ？？ 부서별 세부내역 〈 물순환정책과 〉 ① 물산업 육성 1개 사업 100백만원 물산업 혁신기술 육성관련 미니클러스터 조성사업 설계비 반영 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 물산업육성 100 0 100 (단위 :백만원) 미니클러스터 조성 사업 (시설비) 100 0 100 물산업 혁신기술 육성관련 미니클러스터 조성사업 설계비 〈 물재생계획과 〉 ① 하수관로 신설개량 3개 사업 △7,751백만원 연도 내 집행이 어려워 이월이 예상되는 사업 감추경으로 효율적인 예산 집행 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 신설개량 26,119 33,870 -7,751 (단위:백만원) 선잠로2가길 일대 하수관로 정비 (시설비) 562 1,562 -1,000 도시재생사업 민원으로 인한 실시설계 및 공사발주 지연 은평구 관내 하수관로 성능향상 (시설비) 700 2,200 -1,500 지장물 이설 불가로 인한 노선변경 재설계 서운로 일대 저지고지수로 정비 (시설비/감리비) 24,230 29,281 -5,051 하수관로 신설구간 지장물 이설공사 지연으로 사업 추진가능 범위내 예산 조정(감액) 627 827 -200 ② 하수관로 보수보강 76개 사업 △5,630백만원 사각형거 보수물량 재검토 및 현장 검증조사 결과에 따른 사업계획 변경 (보수물량 조정)분에 대한 감액 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 보수보강 106,158 111,788 -5,630 (단위:백만원) 서울역서부교차로 주변 (1,3련) 사각형거 보수 1,120 1,180 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 서울역서부교차로 주변(2련) 사각형거 보수 1,085 1,165 -80 사각형거 보수물량 재산정(조정) 서소문역사공원(1구간) 주변 사각형거 보수 860 890 -30 사각형거 보수물량 재산정(조정) 명동센트럴빌딩 주변 사각형거 보수 881 921 -40 사각형거 보수물량 재산정(조정) 다산로36길 100 일대 사각형거 보수 872 972 -100 사각형거 보수물량 재산정(조정) 동호로15길 60 일대 하수사각형거 보수 1,572 1,692 -120 사각형거 보수물량 재산정(조정) 마른내로 169 일대 외 3개소 사각형거 보수 900 1,000 -100 사각형거 보수물량 재산정(조정) 동일로 169 주변 외 3개소 사각형거 보수 2,900 3,100 -200 사각형거 보수물량 재산정(조정) 동일로 273 주변 외 3개소 사각형거 보수 2,930 3,100 -170 사각형거 보수물량 재산정(조정) 고산자로 202 주변 외 2개소 사각형거 보수 1,640 1,690 -50 사각형거 보수물량 재산정(조정) 왕십리로 86 주변 외 2개소 사각형거 보수 1,630 1,700 -70 사각형거 보수물량 재산정(조정) 연무장길 21 주변 외 1개소 사각형거 보수 1,020 1,050 -30 사각형거 보수물량 재산정(조정) 마장로 300 주변 외 2개소 사각형거 보수 720 800 -80 사각형거 보수물량 재산정(조정) 긴고랑로 1~110 간 사각형거 보수 1,065 1,095 -30 사각형거 보수물량 재산정(조정) 자양로 95~129 간 외 1개소 사각형거 보수 1,262 1,292 -30 사각형거 보수물량 재산정(조정) 뚝섬로52가길 3~자양로5길 13-1 사각형거 보수 1,255 1,355 -100 사각형거 보수물량 재산정(조정) 능동로32길 139~동일로 312 간 사각형거 보수 2,072 2,152 -80 사각형거 보수물량 재산정(조정) 아차산로70길 35~광나루로 56길 85 간 사각형거 보수 1,294 1,334 -40 사각형거 보수물량 재산정(조정) 한천로 31 주변 사각형거 보수 440 500 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 답십리로 308 주변 사각형거 보수 430 480 -50 사각형거 보수물량 재산정(조정) 답십리로69길 55 주변 사각형거 보수 440 500 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 외대역동로40 주변 사각형거 보수 1,519 1,649 -130 사각형거 보수물량 재산정(조정) 휘경로14길7 주변 외 1개소 사각형거 보수 1,173 1,223 -50 사각형거 보수물량 재산정(조정) 사가정로110 주변 외 3개소 사각형거 보수 1,459 1,509 -50 사각형거 보수물량 재산정(조정) 경희대로1-1 주변 외 1개소 사각형거 보수 1,422 1,472 -50 사각형거 보수물량 재산정(조정) 신내동 산123-6 ~송림길 3-7간 외 1개소 사각형거 보수 890 950 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 숙성옹주로262~공릉로52 주변 외 4개소 사각형거 보수 530 600 -70 사각형거 보수물량 재산정(조정) 중랑역로 33~89 사각형거 보수 940 1,000 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 도봉로 87길 15 주변 사각형거 보수 603 650 -47 사각형거 보수물량 재산정(조정) 인수봉로77길 주변 (3구간) 사각형거 보수 645 700 -55 사각형거 보수물량 재산정(조정) 도봉로38길 27주변 (3구간) 사각형거 보수 805 870 -65 사각형거 보수물량 재산정(조정) 솔매로 7가길 46주변 등 3개소 사각형거 보수 1,534 1,604 -70 사각형거 보수물량 재산정(조정) 오현로 141주변(1구간) 등 3개소 사각형거 보수 1,557 1,697 -140 사각형거 보수물량 재산정(조정) 도봉로20나길 6 주변 외 2개소 사각형거 보수 1,377 1,437 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 공릉동 국수거리 일대 사각형거 보수 1,930 2,000 -70 사각형거 보수물량 재산정(조정) 보광로55길 20 ~ 서빙고로 238 사각형거 보수 700 800 -100 사각형거 보수물량 재산정(조정) 한남대로 91~대사관로 34길 26 사각형거 보수 640 700 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 한남대로 60~서빙고로 24길 18 외 1개소 사각형거 보수 400 450 -50 사각형거 보수물량 재산정(조정) 장터길 35-1 주변 외 2개소 사각형거 보수 1,950 2,000 -50 사각형거 보수물량 재산정(조정) 망원로 49 일대 사각형거 보수 1,336 1,390 -54 사각형거 보수물량 재산정(조정) 월드컵북로 73 일대 사각형거 보수 2,266 2,343 -77 사각형거 보수물량 재산정(조정) 독막로 246일대 사각형거 보수 949 1,049 -100 사각형거 보수물량 재산정(조정) 방울내로 91 주변 사각형거 보수 930 1,000 -70 사각형거 보수물량 재산정(조정) 동교로23 주변 사각형거 보수 1,350 1,500 -150 사각형거 보수물량 재산정(조정) 방울내로 6 주변 사각형거 보수 1,420 1,500 -80 사각형거 보수물량 재산정(조정) 저지수로(신정동 구간) 사각형거 보수 3,890 4,000 -110 사각형거 보수물량 재산정(조정) 저지수로(목동 구간) 사각형거 보수 3,100 3,200 -100 사각형거 보수물량 재산정(조정) 목동중앙로70~목동서로133주변 사각형거 보수 2,810 2,890 -80 사각형거 보수물량 재산정(조정) 저지수로(월정로36길13~곰달래로13길37) 사각형거 보수 1,410 1,500 -90 사각형거 보수물량 재산정(조정) 월정로96~강서로5길 24 일대 사각형거 보수 1,830 2,000 -170 사각형거 보수물량 재산정(조정) 화곡로72길 62~허준로 217일대(3련) 사각형거 보수 470 500 -30 사각형거 보수물량 재산정(조정) 강서로5나길 152~ 강서로5길 50일대 사각형거 보수공사 1,940 2,000 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 월정로102~강서로5길 16일대(3-1련) 사각형거 보수 2,860 3,000 -140 사각형거 보수물량 재산정(조정) 강서로5길50~국회대로7길 74간 사각형거 보수 1,920 2,000 -80 사각형거 보수물량 재산정(조정) 화곡로68길 47~화곡로72길 62일대 외 1개소 사각형거 보수 800 860 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 화곡로72길62~허준로217일대(1련) 사각형거 보수 1,870 1,960 -90 사각형거 보수물량 재산정(조정) 화곡로72길62~허준로217일대(2련) 사각형거 보수 1,880 1,990 -110 사각형거 보수물량 재산정(조정) 방화대로 337~긴등어린이공원 일대 사각형거 보수 681 721 -40 사각형거 보수물량 재산정(조정) 구로중앙로28길 66~구로중앙로 68일대 사각형거 보수 1,160 1,200 -40 사각형거 보수물량 재산정(조정) 가마산로 182~140일대 사각형거 보수 970 1,000 -30 사각형거 보수물량 재산정(조정) 독산로50길108~시흥대로62길 49외 1개소 사각형거 보수 1,890 2,000 -110 사각형거 보수물량 재산정(조정) 탑골로3길50~탑골로29외 2개소 사각형거 보수 1,730 1,800 -70 사각형거 보수물량 재산정(조정) 영등포전화국 사거리 주변 사각형거 보수 1,580 1,700 -120 사각형거 보수물량 재산정(조정) 영등포로 343-4 주변 사각형거 보수 1,450 1,530 -80 사각형거 보수물량 재산정(조정) 신풍로122 주변 사각형거 보수 1,800 2,000 -200 사각형거 보수물량 재산정(조정) 사당동 일대 사각형거 보수 1,470 1,500 -30 사각형거 보수물량 재산정(조정) 상도2배수분구 사각형거 보수(1공구) 490 550 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 상도2배수분구 사각형거 보수(2공구) 670 700 -30 사각형거 보수물량 재산정(조정) 상도2배수분구 사각형거 보수(3공구) 1,080 1,120 -40 사각형거 보수물량 재산정(조정) 상도2배수분구 사각형거 보수(4공구) 920 980 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 반포대로22길 94~ 서초대로 49길 5 사각형거 보수 1,940 2,000 -60 사각형거 보수물량 재산정(조정) 성수대교남단 주변 사각형거 보수 720 770 -50 사각형거 보수물량 재산정(조정) 올림픽로 74 주변 사각형거 보수 570 600 -30 사각형거 보수물량 재산정(조정) 석촌호수로188주변 사각형거 보수 970 1,000 -30 사각형거 보수물량 재산정(조정) 천중로39길77~천중로40길77 (20-5구간) 사각형거 보수 3,450 3,500 -50 사각형거 보수물량 재산정(조정) 진황도로119~명일로244(20-6구간) 사각형거 보수 3,124 3,156 -32 사각형거 보수물량 재산정(조정) ③ 예비비 1개 사업 7백만원 세출예산 편성 잔액의 예비비 편성 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수시설 관리 392 385 7 (단위:백만원) 예비비(자본적지출) 392 385 7 세출예산 편성 잔액 반영 〈 물재생시설과 〉 ① 물재생시설 개선 4개 사업 △13,366백만원 탄천총인(3차)처리시설 공사비 증액 및 중랑시설현대화(2단계), 청계하수역사체험관 조성사업, 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치사업 감액 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 물재생시설 개선 9,345 22,711 -13,366 (단위:백만원) 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 (시설비/감리비) 690 - 690 총인처리시설 추가공사분 시설비, 감리비 편성 (계속사업) 110 - 110 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) (시설비/감리비/시설부대비) 0 11,709 -11,709 사업비 적정성 검토 및 설계심의 등 절차이행에 따른 공사 발주시기 연기 220 670 -450 0 140 -140 청계하수역사체험관 조성 (시설비/감리비/시설부대비) 575 1,085 -510 노후건축물(청계유입펌프장) 구조검토 등을 위한 설계 및 공사 발주시기 연기 50 100 -50 0 7 -7 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 (공기관등에대한대행사업비) 7,700 9,000 -1,300 탄천물재생센터 건조시설 설치사업 변경 추진 ② 물재생시설 운영 1개 사업 △4,187백만원 물재생시설공단(서남, 탄천) 공단위탁운영 대행사업비 중 일반예비비 감액 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 물재생시설 운영 163,024 167,211 -4,187 (단위:백만원) 서울물재생시설공단 위탁사업비 (공기관등경상적대행사업비) 163,024 167,211 -4,187 공단위탁사업비(일반예비비) 〈 난지물재생센터 〉 ① 난지물재생센터 운영 3개 사업 3,600백만원 난지물재생센터 차집관로 보수, 탈수기동 저류조 보수, 슬러지 수집기 보수, 농축소화조 제어설비 교체 등 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 난지물재생센터 운영 34,233 30,633 3,600 (단위:백만원) 난지물재생센터 공통분야 유지보수 28,117 25,817 2,300 ·난지수계 차집관로 보수공사 (1,800) ·탈수기동 저류조 보수(500) 난지물재생센터 수처리분야 유지보수 3,016 2,216 800 1처리장 최종침전지 슬러지 수집기 정비 난지물재생센터 오니처리 유지보수 3,100 2,600 500 농축소화조 제어설비 교체 3 향후 추진일정 ○ 추경(안) 도안위 설명(예정) 2021. 5. 18.(화) ○ 추경(안) 시의회 제출 2021. 5. 25.(화) ○ 시의회 개회 2021. 6. 10.(목) ※ 의사일정은 의장, 대표의원 및 운영위원장 협의에 따라 변경될 수 있음

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본청

물재생계획과-7247

D0000042583344