문서번호 품질지도과-1568 결재일자 2020. 11. 23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 품질지도과장 품질시험소장 최향숙 강태근 11/23 정제호 협 조 총무과장 김석태 토질재료시험과장 김상우 화학시험과장 최진수 「2020년 KOLAS 내부심사」 부적합사항 조치결과 보고 2020. 11. 서울특별시 품질시험소 (품질지도과) 「2020년 KOLAS 내부심사」부적합사항 조치결과 보고 2020.11.3일 시행한「2020년 KOLAS 내부심사」결과, 부적합사항(3건)에 대한 조치결과를 보고하는 사항임. Ⅰ 내부심사 개요 ？？ 심사일시: 2020. 11. 3.(화) ？？ 심사장소: 2층 회의실 ？？ 심사팀 구성: 2명 ○ 심사팀장: KOLAS 선임평가사 유태현 ○ 심 사 원: KOLAS 평가사 정호곤 Ⅱ 내부심사 결과 ？？ 부적합 사항: 3건 연번 부적합 사항 경영시스템 관련 문서 처리(협조)부서 1 경영진 식별 표시 누락 조직운영 절차서 (SQIQ-QP-02) 품질지도과 2 시료 품목 취급관리 미흡 시험 품목의 취급 절차서(SQIQ-QP-11) 총무과 토질재료시험과, 화학시험과 3 외부출처문서 관리 미흡 경영시스템 문서 관리 절차서(SQIQ-QP-19) 품질지도과 (토질재료시험과, 화학시험과) Ⅲ 조치결과 연번 부적합 내용 원인규명 및 처리방안 처리내용 비고 1 경영진 식별 표시 누락 - KS Q ISO/IEC 17025 5.2항에서 시험기관은 해당기관에 대해 전반적인 책임을 지는 경영진을 식별토록 하고 있으나, 조직운영 절차서 등 품질문서에 경영진에 대한 식별표시가 없음. 붙임1. 참조 2 시료 품목 취급관리 미흡 - KS Q ISO/IEC 17025 7.4.1항 시료취급목록에서 시험이 완료된 시료는 시험품목의절차서(SQIO-QP-11) 5.3항에 따라 폐기토록 규정하고 있으나, 시료 폐기 시에 의뢰자와 이해관계 등이 발생할 수 있으니 협의 한 후 처리할 수 있는 절차가 필요함. 붙임1. 참조 3 외부출처문서 관리 미흡 - KS Q ISO/IEC 17 025 8.3.1항에서 시험기관은 이 표준의 충족과 관련된 문서(내부출처 및 외부출처 문서)를 관리토록 하고 있어 관리방법에 대하여「경영시스템 문서관리 절차서(SQIO- QP-19) 8.외부출처문서의 구입 및 관리」에 등록 관리절차가 있으나, KS규격 등에 대한 최신본관리가 미흡함. 문서 번호 등 록 일 문 서 명 원안개정일 발행 기관 승 인 자 붙임1. 참조 Ⅳ 추진계획 ？？ 부적합사항(3건) 조치결과에 대하여 [시정조치 결과보고서(SQIO-QP-22-02)]를 작성하고, 내부심사팀에 통보하여 확인 조치. ？？ 내부심사팀으로 부터 확인된 시정조치 결과보고서를 경영검토시 반영하여 경영시스템 문서를 개정하고 지속적인 관리 시행. 붙임 1. 부적합 발생/처리 보고서 3부. 2. 시정조치 결과보고서 3부. 3. 관련서류 1식.
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20210928073557
본청
품질지도과-1568
D0000041301511
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