다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 품질지도과-1501 결재일자 2020. 11. 6. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 품질지도과장 품질시험소장 최향숙 강태근 11/06 정제호 협 조 총무과장 代류동균 토질재료시험과장 김상우 화학시험과장 최진수 계량기검정과장 오임석 2020년도 KOLAS 내부심사 결과 보고 2020. 11. 서울특별시 품질시험소 (품질지도과) 2020년도 KOLAS 내부심사 결과 보고 『공인기관인정제도 운영요령』규정에 따라 공인시험기관으로서의 경영시스템과 관련규격 요건에 대해 KOLAS 정기 내부심사를 실시하고 그 결과를 보고하는 사항임. Ⅰ 관련근거 ？？ KOLAS 공인 시험 및 검사기관 인정제도 운영요령 제13조 (경영시스템 검토) ？？ KS Q ISO/IEC 17025:2017. 8. 경영시스템 요구사항 ○ 8.8: 내부심사 ？？ 서울특별시 품질시험소 경영시스템 절차서 ○ SQIO-QP-23: 내부 심사 Ⅱ 내부심사 개요 ？？ 심사구분: 정기 심사 ？？ 심사일시: 2020.11.3.(화) 09:00~18:00 ？？ 심사장소: 품질시험소 2층 회의실 ？？ 심사팀 구성: 2명 ○ 심사팀장: KOLAS 선임평가사 유태현 ○ 심 사 원: KOLAS 평가사 정호곤 Ⅲ 주요 심사사항 ？？ 경영시스템의 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 관련 규격 (KOLAS 규정 등)에의 부합성 여부 ？？ 경영시스템에 따른 시험품질경영활동의 이행 여부 ？？ 이전 심사 지적사항에 대한 시정조치와 그 결과의 유효성 확인 ？？ 시험결과의 정확성 혹은 유효성 ？？ 숙련도 프로그램의 참가 결과 및 사후 활동 등 Ⅳ 심사 결과 ？？ 부적합 사항: 3건 연번 내 용 1 경영진 식별표시 누락 ？KS Q ISO/IEC 17025 5.2항에서 시험기관은 해당기관에 대해 전반적인 책임을 지는 경영진을 식별토록 하고 있으나, 조직 운영 절차서 등 품질문서에 경영진에 대한 식별표시가 없음. 2 시료 품목 취급관리 미흡 ？KS Q ISO/IEC 17025 7.4.1항 시료취급목록에서 시험이 완료된 시료는 시험품목의 절차서(SQIO-QP-11)5.3항에 따라 폐기토록 규정하고 있으나, 시료 폐기 시에 의뢰자와 이해관계 등이 발생할 수 있으니 협의 한 후 처리할 수 있는 절차가 필요함. 3 외부출처문서 관리 미흡 ？KS Q ISO/IEC 17025 8.3.1항에서 시험기관은 이 표준의 충족과 관련된 문서(내부출처 및 외부출처 문서)를 관리토록 하고 있어 관리방법에 대하여「경영시스템 문서관리 절차서(SQIO- QP-19) 8.외부출처문서의 구입 및 관리」에 등록 관리절차가 있으나, KS규격 등에 대한 최신본 관리가 미흡함. ？？ 심사 전경 Ⅴ 조치 계획 ？？ 부적합사항에 대하여 2020.11.20일 까지 해당부서별 부적합 발생/처리 보고서 작성(붙임 7참조) ○ 관련 부서별 부적합사항 연번 부적합사항 경영시스템 관련 문서 처리(협조)부서 1 경영진 식별 표시 누락 조직운영 절차서 (SQIQ-QP-02) 품질지도과 2 시료 품목 취급관리 미흡 시험 품목의 취급 절차서(SQIQ-QP-11) 총무과 토질재료시험과 화학시험과 3 외부출처 문서관리 미흡 경영시스템 문서 관리 절차서(SQIQ-QP-19) 품질지도과(토질재료시험과, 화학시험과) Ⅵ 향후 추진계획 ？？ 2020.11. 9. : 부적합사항 관련부서 통보 ？？ 2020.11.10. : 내부심사 평가비용 지출 ？？ 2020.11. 9.~11.20. : 부적합사항 시정조치 ？？ 2020.11.23.~11.27.: 내부심사팀 확인 ？？ 2020.11.30.~12. 4. : 경영검토회의 개최(기간중 1일) 붙임 1. 내부심사 보고서 1부. 2. 내부심사 체크리스트 1부. 3. 내부심사 확인서 3부. 4. 추가 기술요건 체크리스트(역학시험 분야) 1부. 5. 내부심사 평가사 서명부 1부. 6. 외부자 서약서 1부. 7. 부적합 발생 / 처리 보고서 1부.

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품질지도과-1501

D0000041190156