다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 품질지도과-1425 결재일자 2020. 10. 21. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 품질지도과장 품질시험소장 최향숙 강태근 10/21 정제호 협 조 총무과장 김석태 토질재료시험과장 김상우 화학시험과장 최진수 계량기검정과장 오임석 2020년도 KOLAS 내부 심사, 경영검토 및 개선 계획 2020. 10. 서울특별시 품질시험소 (품질지도과) 2020년도 KOLAS 내부 심사, 경영검토 및 개선 계획 『공인기관인정제도 운영요령』규정에 의거 매년 정기적으로 실시하는 내부 심사와 경영검토 및 개선사항을 시행하여, 우리시험소의 인정시스템에 대한 적절성과 효과성을 보장하고 품질경영 체제를 확립코자 함. Ⅰ 관련근거 ？？ KOLAS 공인 시험 및 검사기관 인정제도 운영요령 제13조 (경영시스템 검토) ？？ KS Q ISO/IEC 17025:2017. 8. 경영시스템 요구사항 ○ 8.8: 내부심사 ○ 8.9: 경영검토 ？？ 서울특별시 품질시험소 경영시스템 절차서 ○ SQIO-QP-23: 내부 심사 ○ SQIO-QP-24: 경영검토 및 개선 Ⅱ 내부 심사, 경영검토 및 개선 개요 ？？ 내부 심사 시험기관의 운영이 경영시스템의 요건에 지속적으로 부합한다는 것을 입증하기 위하여 그 활동에 대하여 각종 검토하는 사항. ▶ 경영시스템: 시험기관의 운영을 관리하는 품질, 행정 및 기술적 시스템 ○ 심사구분: 정기 심사 ○ 심사일시: 2020.11.3.(화) 09:00~18:00 ○ 심사장소: 품질시험소 2층 회의실 ○ 심사팀 구성: 2명 - 심사자: KOLAS 평가사 유태현(선임 평가사), 정호곤(평가사) 연번 성 명 평가사 구분 등록번호 유효기간 등록기관 소 속 1 유태현 시험분야/ 선임평가사 ‘ ’ 국가기술표준원 2 정호곤 시험분야/ 평가사 ‘ ’ 국가기술표준원 ※ 심사자 자격 현황 → 붙임5. 자격증빙 서류 참조 ※ 심사팀 구성은「KOLAS 평가사와 기술전문가의 자격 및 등록에 관한 운영요령」에 의거 평가사의 자격요건을 갖춘자 로서, 심사팀장(선임 평가사) 1인, 심사원(평가사) 1인 이상을 선정하여 구성. ○ 주요 심사사항 - 경영시스템의 KS Q ISO/IEC 17025:2017 및 관련 규격(KO LAS 규정 등)에의 부합성 여부 - 경영시스템에 따른 시험품질경영활동의 이행 여부 - 이전 심사 지적사항에 대한 시정조치 및 그 결과의 유효성 확인 - 시험결과의 정확성 혹은 유효성 - 숙련도 프로그램의 참가 결과 및 사후 활동 - 측정의 소급성을 확립하기 위한 시험기기의 교정 작업의 유효성 여부 등 기타 사항 ？？ 경영검토 및 개선 시험기관의 상위 경영진은 기관의 품질경영시스템과 시험이나 교정 또는 검사활동의 지속적인 적합성과 효과성을 보장하고 ,필요한 변경사항 이나 개선사항을 도입하기 위하여 계획된 주기에 따라 경영검토 실시. ▶ 경영검토: 평가, 심사 등 지적사항 조치결과 및 변동사항 발생시 경영시스템을 자체적으로 검토하고 승인하여 보관 ○ 경영검토 주기: 연 1회 이상 실시 ○ 경영검토 일시: 11.30.~12.4.(기간중 1일) ○ 경영검토 위원회 구성 - 위원장: 품질시험소장(최고경영자, 경영시스템 승인권자) - 위 원: 총무과장, 토질재료시험과장(기술책임자), 화학시험과장(기술 책임자), 계량기검정과장 - 간 사: 품질지도과장(품질책임자) - 경영검토 위원회 조직도 - 품질시험소장 (최고경영자) 품질경영위원회 총 무 과 장 품 질 지 도 과 장 토 질 재 료 시 험 과 장 화 학 시 험 과 장 계 량 기 검 정 과 장 (품질책임자) (기술책임자) (기술책임자) ▶ 관련자료: 품질경영 매뉴얼(SQIO-QM): 5. 조직구조 요구사항 ○ 주요 경영검토 사항 - 경영시스템 절차의 적절성 - 내부심사의 결과 및 외부기관의 평가 - 시험소간 비교시험이나 숙련도 시험결과 - 시정 및 예방조치 결과 등 Ⅲ 추진 절차 및 계획 ？？ 추진절차 구분 추 진 내 용 주관부서 협조부서 1 내부심사 및 경영검토 계획수립 품질지도과 2 내부심사 실시 및 결과보고 품질지도과 3 내부심사 평가비용 지출 품질지도과 총 무 과 4 시정사항 조치(계획수립 등) 품질지도과 5 경영검토 회의 개최 [내부심사 조치결과 및 경영시스템 문서 (매뉴얼, 절차서, 지침서) 적절성 여부 등] 품질지도과 총 무 과 토질재료시험과 화학시험과 6 경영검토 결과 승인 후 보관 품질지도과 총 무 과 토질재료시험과 화학시험과 ？？ 추진계획 ○ 2020.11. 3. : 내부심사 ○ 2020.11. 4.~11.20.: 지적사항 시정조치 ○ 2020.11.23.~11.27.: 내부심사팀 확인 ○ 2020.11.30.~12. 4.: 경영검토 회의 개최(기간 중 1일) Ⅳ 행정사항 ？？ 소요예산: 598천원 ○ 심사수당: 278,662원 × 2인 = 557,324원 ○ 여 비: 20,000원 × 2인 = 40,000원 - 예산과목: 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 사무관리비(100- 201-01) (공인시험기관 내부감사수당) - 산출근거 · 심사수당 노임단가 기준은「공인기관인정신청 및 평가수행절차에 관한 규정」에 의거 엔지니어링산업진흥법 제31조(엔지니어링사업대가의 기준) 및 시행령 제14조(실태조사 등) 관련 특급기술자 기타(278,662원)의 해당금액 적용. · 여비 지급기준은「공무원보수 등의 업무지침」인사혁신처 예규 제62호 규정에 의한 여비 적용 ？？ 관련 부서별 업무협조 ○ 회의실 장소 및 컴퓨터 설치 제공 등: 총무과 ○ 각 해당과에서는 심사점검표를 참조하여 심사준비에 철저 : 총무과, 토질재료시험과, 화학시험과 붙임 1. 내부심사 세부계획서 1부. 2. 내부심사 체크리스트 1부. 3. 내부심사 확인서 1부. 4. 내부심사 보고서 1부. 5. 외부자 서약서 및 자격증빙 서류 1부. 6. 시정조치 결과보고서 1부. 7. 시정조치 관리대장 1부. 8. 경영검토 개선보고회 기록서 1부.

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본청

품질지도과-1425

D0000041051955