다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-494 결재일자 2020.1.8. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 일상감사팀장 감사담당관 감사위원장 장시호 김동윤 강선섭 01/08 이윤재 협 조 감사총괄팀장 노병춘 2019년 일상감사 결과 이행실태 점검 계획 2020. 1. 감사위원회 (감사담당관) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ ■ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ ■ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ ■ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ ■ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ ■ 홍 보 ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 ■ □ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 2019년 일상감사 결과 이행실태 점검 계획 일상감사 결과에 대한 집행부서의 이행실태를 점검하여 일상감사의 실효성을 확보하고자 함 ㅁ 1 점검개요 ○ 추진근거 : 서울특별시 일상감사 규정 제12조(일상감사 관리) ○ 점검대상 : - (단위 : 건) ※ 사업수에 따라 지적건수는 2건 이상 사업성격에 따라 유동적임 ○ 점검기간 : '20. 1. 10. ~ 1. 31. (기간 중 14일) - 분야별 현안 일상감사를 진행하면서 이행실태 점검 ○ 점 검 자 : 일상감사팀장 외 5명 ○ 점검방법 : 서면심사 및 현장점검 병행 - 점검요원별 업무분장 후 지정 사업에 대한 책임 점검 ○ 중점 점검사항 - 일상감사 결과 제시된 의견 반영여부 - 일상감사 결과 불수용에 대한 적정 사유 조사 - 일상감사 결과 미반영으로 인한 민원 발생 사례 등 2 세부 점검계획 ○ 점검 실시 - 1일 8~9개 사업을 서면？현장 점검 병행실시 - 세부일정은 점검기간 내에서 해당부서와 협의하여 조정 실시 ○ 점검반 편성 : 일상감사팀장 외 5명(반장 : 일상감사팀장) ※ 연번은 붙임1 참조, 팀 사정을 고려하여 탄력적으로 운영 ○ 점검내용 - 일상감사 결과 제시된 의견 반영여부 및 불수용 사유 - 일상감사 의견을 특별한 이유 없이 이행하지 않았거나, 동일사업에 대한 반복적 미이행 사유 - 일상감사 결과 미반영 후 추진된 사업의 위법·부당한 결과 초래 여부 등 ○ 점검결과 조치 ○ 추진일정 - 점검계획 수립 및 통보 : '20. 1. 7. - 예비 점검 : '20. 1. 8. ~ 1. 9. - 점검 실시 : '20. 1. 10. ~ 1. 31.(기간 중 14일) - 점검결과 보고 : '20. 2. 14일한 3　 행정사항 ○ 점검요원 교육 - 일 시 : '20. 1. 7.(화) 16:00 - 장 소 : 감사담당관 회의실 - 교육내용 : 일상감사 점검표 구성, 점검결과 보고 및 조치 요령 등 ○ 점검요원 여비 지급 - 기 준 : 1인 1일 20,000원 - 대 상 : 시 본청 외 직속기관 및 사업소 출장 시 적용 ○ 수범사례 전파 - 시 기 : 이행실태 점검 결과보고 후 즉시 - 대 상 : 전 부서 (시 본청, 직속기관 및 사업소) - 방 법 : 공문 시행 붙임 1. 점검 대상사업 현황 2. 조치요구사항 이행실태 점검표 3. 확인서 양식 붙임 1 일상감사 결과 이행실태 점검 대상사업 목록 (기간 2019.1.1.~2019.12.31.) (단위 : 백만원) 붙임 2 조치요구사항 이행실태 점검결과 사 업 명 사업부서 감사결과 통보 201 . . 사업분류 계약□ 보조□ 위탁□ 시책□ 안전□ 조치결과 제출 201 . . 총 지적건수 완 료 추진 중 미 이행 연번 일상감사 조치의견 조 치 결 과 점 검 결 과 (이행 또는 미 이행여부) 비 고 1 2 3 4 ？ ？ ？ ※ 점검결과는 완료, 추진 중, 미 이행 등으로 정리하고, 추진 중 및 미 이행 사항은 추진내용, 미 이행 사유를 구체적으로 기재 (수범사례 및 제도개선 사항은 별지 작성) 2020. . . 점검자 : 소속 감사담당관 직 성명 (인) 붙임 3 확 인 서 1. 사업명 : 2. 내 용 □ □ 3. 관련자 관리기간 조서 구 분 소 속 직 위 (직명) 성 명 (생년월일) 관 리 기 간 담당업무 비 고 행위시 현 재 위 사실을 확인함 2020년 월 일 작성자 : 소속 직 성명 (인) 확인자 : 소속 직 성명 (인) ※ 확인자는 담당 팀장(또는 부서장)

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감사담당관-494

D0000039087183