문서번호 관리단속과-12128 결재일자 2019.10.21. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 주무관 관리단속과장 동부도로사업소장 최순영 박만춘 代박만춘 10/21 송만규 협 조 2019년 시금고(영업점) 검사결과 보고 2019. 10. 동부도로사업소 (관리단속과) 2019년 시금고(영업점) 검사결과 보고 시금고(영업점)에 대한 세출·보관 업무수행에 있어 관련규정의 이행상황을 검사하여 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 금고 업무를 추진하고자 자체 검사를 실시하고 결과를 보고함. 검사개요 ？ 검사기간 : 2019. 10. 14.(월) ∼ 10. 15.(화) (2일간) ？ 검사대상 : ？ 검사범위 : 2019. 1. 1. ～ 8. 30. 시금고 세출업무 전반 ※ 세입분야 검사는 세무과에서 별도 시행 ？ 검사직원 : 2명 - 관리단속과 검사사항 ？ 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ①일반사무(4) 세출처리(3) 세입세출외현금(2) 유가증권(1) 이자수입관리(1) 검사방법 ？ 검사직원(2명)이 금고검사 매뉴얼에 따라 검사결과 ？ <검사결과 보고서 : ‘붙임’ 참조> - 붙임 1. 검사결과 보고서 및 검사항목별 검사사항 각 1부. 2. 금고검사 매뉴얼 1부. 끝.
18936023
20210929050531
본청
관리단속과-12128
D0000038420040
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