다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-3958 결재일자 2019.9.5. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 구의아리수정수센터소장 김경희 이해원 09/05 이달영 협 조 행정관리과장 손수달 정수시설과장 조귀현 ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 실시계획 2019. 9. 구의아리수정수센터 (정 수 과) ISO22000/14001 내부심사 및 준수평가 실시계획 ISO22000/14001 인증유지를 위한 갱신심사와 사후관리심사를 대비하기 위하여 내부심사 및 준수평가를 실시하고 미비사항을 보완하여 최적의 시스템을 구축코자 함 Ⅰ 추진근거 ？？ 개념 ○ 내부심사란 우리 센터의 수돗물안전경영시스템(ISO 22000) 및 환 경경영시스템(ISO 14001)이 규격 요구사항대로 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것 ○ 준수평가란 우리 센터에 적용되는 환경법규 요구사항의 준수여부를 주기적으로 자체 평가하는 것 ？？ 실시근거 및 방법 ○ 실시근거 - ISO 14001 절차서 상 9.1.2 “준수평가”, 9.2 “내부심사” - ISO 22000 규격의 8.4.1 “내부심사” 및 우리 센터 “수돗물 안전 내부심사 절차서” ○ 심사방법 - 내부심사와 준수평가는 자체심사이며 대상？실시주체 및 방법에 유사점이 많아 운영상 효율을 높이기 위해 같은 기간에 심사 Ⅱ 추진계획 ？？ 심사개요 ○ 일 시 : 2019. 9. 6.(금) ～ 9. 9.(월) ○ 대상부서 : 3개과(행정관리과, 정수과, 정수시설과) ○ 심사장소 : 사무실 및 현장 ○ 심사(평가)방법 - 자체 심사반 편성 과별 교차 심사 -내부심사 체크리스트(붙임)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시에는 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사 ○ 심사팀 및 심사 대상부서 조별 심 사 팀 심사 대상부서 팀 장 정수과장 전부서 팀 원 김경희(정수과, 환경6급) 하재용(행정관리과, 행정8급) 홍승찬(정수시설과, 전기8급) 정수시설과 정수과 행정관리과 ？？ 세부 심사일정 심사일자 시 간 일 정 (장 소) `19. 9. 6.(금) 09:30 ～ 16:30 09:30 ~ 10:00 시작회의 10:00 ~ 12:00 ISO14001 공통사항 및 정수과 심사 13:00 ~ 14:30 ISO14001 정수시설과 심사 14:30 ~ 16:00 ISO14001 행정관리과 심사 16:00 ~ 16:30 심사결과 정리 및 종료회의 `19. 9. 9.(월) 09:30 ～ 16:30 09:30 ~ 10:00 시작회의 10:00 ~ 12:00 ISO2200 공통사항 및 정수과 심사 13:00 ~ 14:30 ISO22000 정수시설과 심사 14:30 ~ 16:00 ISO22000 행정관리과 심사 16:00 ~ 16:30 심사결과 정리 및 종료회의 ※ 심사일정 및 시간은 센터 사정상 조정 가능 ？？ 심사 후 조치사항 ○ 부서별 심사결과 부적합사항에 대하여는 “부적합 시정 및 예방조치 절차서”에 의거 시정조치 ○ 각 부서는 시정조치를 한 후 그 결과를 “ISO22000/14001 내부 심사절차서”에 따라 보고서를 작성 Ⅲ 향후계획 ？？ ISO2200/14001 표준문서 현행화 ○ ISO22000/14001 지침서 및 절차서를 수정·보완하여 현행화 ？？ ISO22000 갱신심사 수감 ○ 심사일시 : ‘19. 9. 24.(화) 예정 ○ 심사기관 : BSI(인증기관) ○ 심사방법 : 문서 및 현장심사 병행 ○ 심사내용 : ISO22000 표준규격 구축 및 요건 적정 이행여부 붙임 1. ISO14001 내부심사(준수심사) 체크리스트 1부. 2. ISO22000 내부심사 체크리스트 1부 3. 내부심사자 자격 부여 기록서 1부. 끝.

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정수과-3958

D0000038090794