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문서번호 물재생계획과-7190 결재일자 2019.5.21. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 홍승현 김준형 하상문 05/21 이정화 협 조 물재생시설과장 임춘근 하수과징팀장 엄기숙 전문관 배원영 공기업하수도사업특별회계 2019년도 제1회 추가경정예산(안) 2019. 5. 물순환안전국 (물재생계획과) 공기업하수도사업특별회계 2019년도 제1회 추가경정예산(안) 2019년도 상반기 경기침체 및 고용감소 위험에 적극 대응하고자 2018년도 결산 순세계잉여금 315억원을 활용한 2019년도 제1회 추가경정예산(안)에 대하여 보고드림 1 추경 편성방향 및 세입현황 ？？ 추경 편성방향 ？ 연도내 집행가능한 사업에 대하여 최우선 추경반영 - 정부 추경 기조에 부합하는 일자리창출 사업은 최우선 반영하고 - 추경편성으로 이월이 예상되는 사업은 편성 배제 ？ 2019년 본예산이후 여건변화에 따른 추경수요 반영 - 연도내 지출가능한 사업을 우선 반영하되, 하수도사업특성상 사업기간이 장기간인 점을 감안하여 사전절차적 성격의 사업도 적극 반영 - 사업부진 등 이월이 예산되는 사업의 감추경으로 추경사업의 재원마련 ？？ 세입규모: 31,540,398천원 ？ ’18년도 공기업하수도사업특별회계 결산결과 순세계잉여금 315억원 예상 ？ 순세계잉여금 현황 (단위: 천원) 순세계잉여금 (A+B-C) 초과수입(A) 집행잔액(B) 이월금(C) 31,540,397 △-40,734,366 300,314,498 228,039,735 ※ 본예산 세입경정시(기타비유동부채수입→전입금) 1천원 세입증가 ’17년 보조금사용잔액 592,675,110원의 수입·지출처리시 1천원 차이 발생 2 세출예산 세부내역 ？？ 추경 규모(안): 31,540백만원 구 분 추 경 예산안 기 정 예산안 금 회 추 경 증감율 (%) 계 증 감 계 1,043,324 1,011,784 31,540 60,140 △28,600 3.0% 물재생계획과 549,451 525,713 23,738 49,338 △25,600 4.3% 물재생시설과 294,179 290,577 3,602 6,602 △3,000 1.2% 중랑물재생센터 125,599 121,399 4,200 4,200 0 3.3% 난지물재생센터 74,095 74,095 0 0 0.0% ？？ 부서별 세부내역 〈 물재생계획과 〉 ①하수도 관리 5개 사업 7,866백만원 유출지하수 조사, 하수도사용료 위탁징수원가산정, 하수관로에 대한 DB구축, 토구별 소구역 정비사업 추진과 세출편성 잔액의 예비비 편성 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수시설 관리 9,137 1,271 7,866 지하수 등 출수량 조사지원 43 0 43 유출지하수 조사원 4명의 임금 및 사회보험료 하수도사용료 위탁징수원가 산정용역 50 0 50 하수도사용료 위탁징수수수료의 적정요율 산정관련 용역 서울시 하수관로 성능분석 및 DB구축 사업 400 0 400 하수도, 하천시설 등 방재시설의 공간정보 및 관리운영이력에 대한 DB구축 토구별 소구역 정비사업 1,500 0 1,500 장위-4, 중곡-1, 면목3-5 소구역 정비사업 기본 및 실시설계 예비비 7,144 1,271 5,873 세출 편성잔액 예비비반영 ②하수관로 신설개량 22개 사업 13,060백만원 노후 불량, 통수능 부족 등으로 기능 발휘를 못하는 하수관로의 체계적인 정비 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 신설개량 29,527 16,467 13,060 퇴계로 87길 일대 하수관로 개량 280 0 280 D=450㎜, L=173m 사전검토시행사업 한남대로46길16~38 하수관로이설 200 0 200 D=600㎜, L=140m 사유지내 관로 이설 마장축산물시장노후· 불량하수관로정비 770 0 770 D=300㎜~□1.5×1.5m, L=967m, 사전검토시행사업 마장초등학교 주변 하수관망 개선 2,800 1,500 1,300 D=450㎜~□1.01.0m, L=681m, 사전검토시행사업 왕십리로 24길 17-1일대 하수관로 개량 500 0 500 D=300~600㎜, L=545m 사전검토시행사업 왕산로 283주변 노후하수관로 정비 250 0 250 D=900㎜, L=110m 사전검토시행사업 휘경여고 주변 하수관로 정비 610 450 160 D=1,000~1,500㎜, L=195m 사전검토시행사업 돌곶이로22길34-12외 2개소 하수관로이설 610 540 70 D=450㎜~□1.2×1.2m, L=195m, 사유지내관로이설 노해로70길 주변 오수관로 정비 기본 및 실시설계 용역 310 0 310 D=350∼700㎜, L=3.5㎞ 사전검토시행사업 온곡중학교~온수골사거리간 하수관로 개량 850 650 200 D=300~600㎜, L=570m 사전검토시행사업 한글비석로 24길 일대 하수관로 정비 450 0 450 D=300~600㎜, L=410m 사전검토시행사업 갈현로 일대 노후하수관로 정비 기본 및 실시설계 용역 260 0 260 L=2.24㎞ 사전검토시행사업 신사동고개 주변 원형관로 보수 500 0 500 D=450~1,000㎜, L=790m 사전검토시행사업 서신초등학교 주변 원형관로 보수 300 0 300 D=450~600㎜, L=500m 사전검토시행사업 응암동일대 하수관로 성능향상사업 600 0 600 D=600∼1,200㎜, □1.2×1.2, L=315m 새터산4길 46 하수관로 이설 100 0 100 D=450~900㎜, L=105m 사유지내 관로 이설 초록마을로 62주변 하수관로개량 420 0 420 D=800~1,500㎜, L=210m 남부순환로7길49 외 1개소 하수관로 개량 450 0 450 D=450~800㎜, L=445m 영등포로 381 하수관로 이설 150 0 150 □1.7×1.7m, L=70m 사유지내 관로 이설 영등포로327주변 외 1개소 하수관로 개량 160 0 160 D=450㎜, L=180m 사전검토시행사업 상도터널 상부 하수관로 정비 630 0 630 D=600㎜, L=614m 사전검토시행사업 둔촌로 일대 하수관로 신설 18,327 13,327 5,000 상수도(D=1200㎜), 통신선(D=100㎜, 60공) 이설비 50억원 ③하수관로 보수보강 24개 사업 28,373백만원 노후 하수관로의 내구성과 구조적 안정성을 확보하기 위하여 사각형거 보수·보강 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 보수보강 30,363 1,990 28,373 뚝섬로542~뚝섬로46길74간 사각형거 보수 1,260 0 1,260 □1.5×2.2~3.0×2.0m, L=1,390m, "D등급" 뚝섬로52길 74주변 사각형거 보수 933 0 933 2□3.0×3.0m, L=233m "C등급" 도봉로235~도봉로242 주변 등 10개소 사각형거 보수 1,000 0 1,000 □1.2×1.2~ 2.5×2.0m, L=1,953m, "C등급" 도봉로109가길 외 1개소 사각형거 보강 1,200 0 1,200 □1.1×1.1~2.0×1.8m, L=470m, "D등급" 노해로 62길 주변외 2개소 사각형거 보수 752 0 752 □1.3×1.0~2.5×2.5m, L=590m, "C등급" 마들로주변(A구간) 사각형거보수 600 0 600 □2.1x1.8~3.0x2.0m, L=641m, "D등급" 노해로66길주변 사각형거보수 1,239 0 1,239 2@□3.7×2.0~4.0×2.0m, L=560m, "D등급" 화랑로 681(태릉선수촌) 주변 노후사각형거 보수 1,000 0 1,000 2@□2.5x2.5~2@□3.0x2.5m, L=2,547m, "D등급" 한강교펌프장 유입관로 (하수사각형거) 보수 400 0 400 ？2.0×2.0m, L=240m "C등급" 응암로 54~가재울미래로2 사각형거 보수 500 0 500 ？2.0×2.0m, L=407m "C등급" 동교로 일대 사각형거 보수보강 3,390 1,990 1,400 3@？4.0×2.0~4@？2.5×3.0m, L=1,600m, "D등급" 월드컵북로 151외 1개소 사각형거 보수 400 0 400 □0.6×1.3~1.5×1.3m, L=372m, "D등급" 국회대로27길18~곰달래로53길11 외 5개소 사각형거 보수 1,439 0 1,439 ？1.0×1.5~？3.5×1.8m, L=1,623m, "D등급" 서초진흥아파트주변 사각형거 보수 3,200 0 3,200 3@□2.7×2.5~3@□3.1×3.0m, L=605.5m, "D등급" 법원로2길15~서초대로319 사각형거 보수 3,200 0 3,200 3@□2.7×2.5~3@□3.1×3.0m, L=406.5m, "D등급" 서초대로78길56~ 강남대로373 사각형거 보수 1,760 0 1,760 3□1.7×3.0~2.5×3.3m, L=400m, "D등급" 강남역주변 사각형거 보수 1,670 0 1,670 3□1.2×4.0~2.5×3.4m, L=345m, "D등급" 잠원로14길29주변 사각형거 보수 340 0 340 □2.0×1.4~□2.0×2.0m, L=191.6m, "D등급" 사평대로122~ 서래로32 사각형거보수 320 0 320 □2.0×1.6~□2.0×1.8m, L=240m, "D등급" 경원중학교주변 사각형거 보수 350 0 350 □2.0×1.2~□2.5×2.3m, L=283m, "D등급" 백제고분로 393주변 사각형거 보수 1,270 0 1,270 □2.5×1.5~2.5×1.8m, L=456m, "D등급" 백제고분로 427주변 사각형거 보수 1,430 0 1,430 □2.5×1.5~2.5×2.0m, L=530m, "D등급" 오금로 133주변 사각형거 보수 1,410 0 1,410 □3.2×2.5~3.2×2.8m, L=705m, "D등급" 성내동 미주아파트 앞 교차로 ~성내도서관 간 사각형거 보수 1,300 0 1,300 3@□3.5×2.2~3.5×2.0m, L=620m, "D등급" ④하수관로 사업 감추경 2개 사업 △25,600백만원 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 하수관로 사업 감추경 100,000 125,600 -25,600 도로함몰예방 노후하수관로 정비 100,000 125,000 -25,000 전액 시비사업으로 계획하였으나 국비 391억원 편성으로 이월 최소화를 위한 감추경 등촌로213 일대 하수관로 개량 0 600 -600 D=600~900㎜, L=230m 관로주변 재건축사업 시행 원인자(조합) 부담 시공으로 감추경 연도 내 집행이 어려울 것으로 예상되는 사업을 감추경하여 신규 하수관로 사업비에 반영함으로써 효율적이고 건전한 예산운영체계 구축 ⑤보전지출(국고보조금 반환) 1개 사업 39백만원 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 보전지출 5,039 5,000 39 국고보조금 반환 5,039 5,000 39 노후하수관로 조사비 집행잔액 39백만원 2015년 노후하수관로 정밀조사지원 국고보조사업의 집행잔액 반환 ☞ 387,487천원(반환금) - 348,565천원(집행잔액) = 38,922천원(추경편성액) 〈 물재생시설과 〉 ①물재생시설 개선 3개 사업 △1,300백만원 중랑물재생센터 송풍기 3대 개선, 물재생센터 악취, 소음저감을 위한 근무환경개선사업, 슬러지자체처리시설 사업여건 변화에 따른 감추경 등 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 물재생시설 개선 18,700 20,000 -1,300 물재생센터 송풍기 개선 11,300 10,000 1,300 중랑물재생센터 송풍기 3대 물재생센터 근무환경 개선 400 0 400 시설비(중랑, 난지) 200 민간대행사업비(탄천,서남) 200 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 7,000 10,000 -3,000 난지물재생센터 △2,000 탄천물재생센터 △1,000 ②물재생시설 운영관리 4개 사업 4,903백만원 물재생센터내 환경숲 조성, 매립지반입수수료 상승에 따른 민간위탁금 증액, 수질TMS 유지관리용역 등 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 물재생시설 운영관리 182,374 177,471 4,903 탄천물재생센터 민간위탁 72,115 71,134 981 환경숲조성(관목4만주) 매립지반입수수료(11.6%↑) 서남물재생센터 민간위탁 109,984 106,337 3,647 환경숲조성(관목4만주) 매립지반입수수료(11.6%↑) 민간위탁슬러지처리비 수질 TMS 유지관리 용역 55 0 55 시설위탁사가 관리대행하지 못할 경우 지자체에서 직영 또는 직접위탁, 물재생센터 환경숲 조성 220 0 220 환경숲조성관련 설계비 〈 중랑물재생센터 〉 ①중랑물재생센터 운영 2개 사업 4,200백만원 중랑물재생센터 내 환경숲 조성, 주민편의시설 상시개방에 따른 CCTV설치, 전동밸브 원격제어시스템 구축, 노후 전선케이블·변압기·배전반 교체, 3처리장 계면측정기 설치, LED조명 교체 등 사 업 명 추경(안) 기정예산 증감 주 요 내 용 중랑물재생센터 운영 40,812 36,612 4,200 중랑물재생센터 공통분야 유지보수 25,832 22,692 3,140 환경숲조성(관목4만주) CCTV 및 보안설비 구축 노후케이블교체(비난연성) 전동밸브 원격제어 LED조명 교체 중랑물재생센터 수처리분야 유지보수 14,980 13,920 1,060 노후 변압기·배전반 교체 3처리장 계면측정기 설치 3 향후 추진일정 ○추경(안) 도안위 설명 2019. 5.16(목) ○추경(안) 시의회 제출 2019. 5.24(금) ○시의회 개회 2019. 6.10(월) ○추경(안) 상임위 2019. 6.14(금) ~ 6.20(목) ○추경(안) 예결위 2019. 6.21(금) ~ 6.27(금) ○본회의 의결 2019. 6.28(금) ※ 의사일정은 의장, 대표의원 및 운영위원장 협의에 따라 변경될 수 있음. 참고자료 예산총괄표 회계년도 : 2019 년도 예산구분 : 추경 1차 (단위 : 천원) 사업예산 자본예산 예산총계 수입계(A) 797,914,144 수입계(A') 245,410,254 수입계(A'') 1,043,324,398 영업수익 771,806,901 영업수익 771,806,901 영업외수익 26,107,243 영업외수익 26,107,243 투자자산처분 7,809 투자자산처분 7,809 자본잉여금수입 47,781,178 자본잉여금수입 47,781,178 유보자금 47,621,267 유보자금 47,621,267 기타자본적수입 150,000,000 기타자본적수입 150,000,000 지출계(B) 500,008,200 지출계(B') 543,316,198 지출계(B'') 1,043,324,398 영업비용 492,852,572 영업비용 492,852,572 영업외비용 11,400 영업외비용 11,400 유형자산취득 181,913,276 유형자산취득 181,913,276 비가동설비자산취득 354,364,000 비가동설비자산취득 354,364,000 비유동부채상환 1,500,000 비유동부채상환 1,500,000 기타자본적지출 5,038,922 기타자본적지출 5,038,922 예비비 7,144,228 예비비 500,000 예비비 7,644,228 차 인(A - B) 297,905,944 차 인(A' - B') △-297,905,944 차 인(A'' - B'') 0

17850649

20210929112518

본청

물재생계획과-7190

D0000036483951