다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 생산관리과-4888 결재일자 2019.5.9. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 라승보 05/09 신근호 협조 2018년도 강북취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 2019. 4. 2018년 강북취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 강북취수장의 정수장별 취수비용 기 산정하였으나, 자기자본보수비용이 수정되어 아래와 같이 재 산정하여 보고 드림. ※ 취수비용 배분 기 방침서 : 생산관리과-4467(2019. 4. 29.) Ⅰ 현 황 ○ 시설용량 : 230만㎥/일 계 강북계열 뚝도계열 구의계열 비고 230만㎥/일 105만㎥/일 70만㎥/일 55만㎥/일 ○ 취수시설 구 분 계 강북계열 뚝도계열 구의계열 취수펌프 계 22대 9대 7대 6대 주펌프 16대 1,000HP×7대 1,700HP×5대 1,700HP×4대 조절펌프 6대 500HP×2대 850HP×2대 850HP×2대 전력시설 수전용량 18,000kVA 6,000kVA 6,500kVA 5,500kVA 수배전반 94면 33면 19면 42면 공급변전소 2개소 미금S/S (덕소S/S) 미금S/S (덕소S/S) 미금S/S (덕소S/S) 염소시설 기화기 6대 189㎏/h×2대 189㎏/h×2대 113㎏/h×2대 투입기 9대 75㎏/h×3대 75㎏/h×3대 57㎏/h×2대 38㎏/h×1대 저장능력 88톤 36톤 28톤 24톤 ○ 취수관거 - 취 수 탑 : 2개소 [6.0mB×9.9mH×24.5mL] - 취수관거 : 2개소 [4.5mB×2.5mH×156(168)mL×2열] ○ 도수관로 - 강 북 : 4.3km [2,600㎜×2열] → (강북취수장 ~ 강북정수장) - 구 의 : 13.2km [2,200㎜×1열] → (강북취수장 ~ 구의정수장) - 뚝 도 : 22.3km [2,200~1,500㎜×1열] → (강북취수장 ~ 뚝도정수장) (D2200㎜ L=18.2km, D1650㎜ L=2.4km, D1500㎜ L=1.7km) Ⅱ 취수비용 배분 ？？ 2018년 통합 취수비용 (단위 : 백만원) 연취수량 (천㎥) 연집행액 동력비 약품비 인건비 수선비 기타경비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 319,147 19,131 3,952 345 1,087 370 189 6,911 6,277 ？？ 통합 취수비용 정수장별 배분 방법 ○ 사용예산이 정수센터별 구분되는 항목 → 별도 배분없이 적용 - 대상항목 : 동력비, 정수비 ○ 사용예산이 구분되지 않은 항목 → 정수센터별 예산 재배분 - 인건비, 수선비, 기타경비 : 취수량 비율로 배분 - 감가상각비, 자본비용 및 영업외비용 : 취수장 시설용량으로 배분 ？？ 정수장별 사용예산 배분 현황 ○ 정수센터별 구분되는 사용예산 항목 구 분 동 력 비 (원) 약 품 비 (원) 비고 합 계 3,951,990,250 344,850,969 강 북 2,437,345,110 272,757,038 뚝 도 635,998,449 24,206,974 구 의 878,646,691 47,886,957 ○ 정수센터별 구분되지 않는 사용예산 항목 - 인건비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 인 건 비 (원) 연간 취수비율 비 고 합 계 1,086,558,660 100%(874천톤/일) 강 북 825,784,580 76%(666천톤/일) 뚝 도 108,655,870 10%( 87천톤/일) 구 의 152,118,210 14%(121천톤/일) - 수선비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 수 선 비 (원) 연간 취수비율 비 고 합 계 370,137,340 100%(874천톤/일) 강 북 281,304,380 76%(666천톤/일) 뚝 도 37,013,730 10%( 87천톤/일) 구 의 51,819,230 14%(121천톤/일) - 기타경비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 기타경비(원) 연간 취수비율 비 고 합 계 189,157,650 100%(874천톤/일) 강 북 143,759,810 76%(666천톤/일) 뚝 도 18,915,770 10%( 87천톤/일) 구 의 26,482,070 14%(121천톤/일) - 감가상각비 : 구분 안되는 뚝도, 구의계열은 취수 시설용량에 따라 배분 구 분 감가상각비(원) 시설용량 비율 비 고 합 계 6,911,364,325 강 북 1,189,437,515 뚝 도 3,204,279,014 56% (70만㎥/일) 구 의 2,517,647,796 44% (55만㎥/일) - 자본비용 및 영업외비용 : 구분 안되는 뚝도, 구의계열은 시설용량에 따라 배분 구 분 자본비용 및 영업외비용 (원) 시설용량 비율 비 고 합 계 6,277,377,127 강 북 1,109,947,845 뚝 도 2,893,760,398 56% (70만㎥/일) 구 의 2,273,668,884 44% (55만㎥/일) ？？ 통합 취수비용 정수센터별 배분 결과 (단위 : 백만원) 정수장 합 계 동력비 약품비 인건비 수선비 기타경비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 연집행액 비율 합 계 19,131 100 3,952 345 1,087 370 189 6,911 6,277 강 북 6,260 33 2,437 273 826 281 144 1,189 1,110 뚝 도 6,923 36 636 24 109 37 19 3,204 2,894 구 의 5,948 31 879 48 152 52 26 2,518 2,273 Ⅲ 향후 추진 계획 ○ 뚝도,구의계열 취수비용을 해당 정수센터로 배분하여 생산원가 산출 ○ 남양주시 도곡취수장 원수공급 원가계산 시 반영 붙임 : 2018년 강북취수장 통합취수비 비목별 배분 산정표 1부. 끝.

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생산관리과-4888

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