다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 생산관리과-4465 결재일자 2019.4.29. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 라승보 신근호 04/29 유병기 협조 2018년 자양취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 2018. 4. 생 산 부 (생산관리과) 2018년 자양취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 자양취수장에서 취수하여 2개 정수센터(구의,뚝도)에 공급하고 있는 통합 취수비용에 대하여 취수원가를 배분코자 보고 드림. Ⅰ 현 황 ○ 시설용량 : 80만㎥/일 계 뚝도계열 구의계열 비고 80만㎥/일 50만㎥/일 30만㎥/일 ○ 취수시설 구 분 계 뚝도계열 구의계열 취수펌프 계 10대 6대 4대 주펌프 6대 575HP×4대 1000HP×2대 조절펌프 4대 300HP×2대 600HP×1대 400HP×1대 전력시설 수전용량 6,000kVA 6,000kVA 수배전반 10면 6면 4면 공급변전소 2개소 수원S/S (뚝도S/S) 뚝도S/S (구의S/S) 염소시설 기화기 3대 189㎏/h×3대 투입기 6대 95㎏/h×2대 57㎏/h×1대 57㎏/h×2대 38㎏/h×1대 저장능력 55톤 55톤 ○ 취수관거 - 취수관거 : 1개소 [B 24.0m × H 5.0m × L 71.4m × 10열] ○ 도수관로 - 뚝 도 : 5.0㎞ [2,200㎜×1열] - 구 의 : 2.87㎞ [1,500㎜~1,650㎜×1열] (D1650㎜ L=0.774㎞, D1500㎜ L=2.1㎞) Ⅱ 취수비용 배분 ？？ 2018년 통합 취수비용 (단위 : 백만원) 연취수량 (천㎥) 연집행액 동력비 약품비 인건비 수선비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 228,477 5,992 2,822 332 896 9 1,008 925 ？？ 통합 취수비용 정수장별 배분 방법 ○ 사용예산이 구분되는 항목 → 정수센터별 예산 배분없이 적용 - 대상항목 : 동력비, 정수비 ○ 사용예산이 구분되는 않는 항목 → 정수센터별 예산 재배분 - 인건비, 수선비, 기타경비 : 취수량 비율로 배분 - 감가상각비, 자본비용 및 영업외비용 : 취수장 시설용량으로 배분 ？？ 정수센터별 사용예산 배분 현황 ○ 정수센터별 구분되는 사용예산 항목 구 분 동 력 비 (원) 약 품 비 (원) 비고 합 계 2,821,823,120 331,950,708 뚝 도 1,072,537,855 178,357,158 구 의 1,749,285,265 153,593,550 ○ 정수센터별 구분되지 않는 사용예산 항목 - 인건비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 인 건 비 (원) 연간 취수비율 비 고 합 계 896,037,300 100%(626천톤/일) 뚝 도 510,741,260 57%(360천톤/일) 구 의 385,296,040 43%(266천톤/일) - 수 선 비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 수 선 비 (원) 연간 취수비율 비 고 합 계 8,564,330 100%(626천톤/일) 뚝 도 4,881,670 57%(360천톤/일) 구 의 3,682,660 43%(266천톤/일) - 감가상각비 : 취수장 시설용량에 따라 배분 구 분 감가상각비(원) 시설용량 비율 비 고 합 계 1,007,687,568 100% (80만㎥/일) 뚝 도 629,804,730 62.5% (50만㎥/일) 구 의 377,882,838 37.5% (30만㎥/일) - 자본비용 및 영업외비용 : 취수장 시설용량에 따라 배분 구 분 자본비용 및 영업외비용(원) 시설용량 비율 비 고 합 계 925,576,211 100% (80만㎥/일) 뚝 도 578,485,132 62.5% (50만㎥/일) 구 의 347,091,079 37.5% (30만㎥/일) ？？ 통합 취수비용 정수센터별 배분 결과 (단위 : 백만원) 정수장 합 계 동력비 약품비 인건비 수선비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 연집행액 비율 합 계 5,992 100 2,822 332 896 9 1,008 925 뚝 도 2,975 49.7 1,073 178 511 5 630 578 구 의 3,017 50.3 1,749 154 385 4 378 347 Ⅲ 향후 추진 계획 ○ 뚝도,구의계열 취수비용을 해당 정수센터로 배분하여 생산원가 산출 및 정수센터별 경영평가에 반영 붙임 : 2018년 자양 통합취수비 비목별 배분 산정표 1부. 끝.

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