다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-1142 결재일자 2019.1.31. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 영등포아리수정수센터소장 유민석 정종기 01/31 가길현 협조 행정관리과장 이상봉 정수시설과장 유영춘 ISO 22000/14001 내부심사 결과보고 2019. 1. 영등포아리수정수센터 【 정수과 】 ISO 22000/14001 내부심사 결과보고 환경/식품안전 경영시스템이 우리 센터에 적합 및 효과적으로 수행되고 있는지 자체 내부심사를 통해 확인하고 그 결과를 보고 드림 ？？ 관련근거 ○ ISO 22000 수돗물안전 내부심사절차서[영등포-P804] ○ ISO 14001 환경 내부심사절차서[영등포-P027] ○ ISO 22000/14001 내부심사 실시계획[정수과-660(’19.1.16.)] ？？ 내부심사 개요 ○ 일 시 : ’19. 1. 17.(목) (10:00~17:00) ○ 심사장소 : 정수센터 2층 회의실 ○ 심사팀 구성 및 심사방법 심사부서 심사팀 구성 심사대상 부서 정수과 (담당과) 팀장 공업6급 김경진 정수시설과 팀원 공업8급 유민석 정수시설과 (해당과) 팀장 시설6급 김진수 행정관리과 팀원 시설8급 정지덕 행정관리과 (해당과) 팀장 행정6급 권동근 정수과 팀원 공업9급 김진호 ○ 각 부서별 심사팀 구성(팀장1,팀원1)하여 타부서 교차점검 실시 ○ 내부심사 체크리스트 활용하여 심사 실시 ○ 심사(평가)사항 - 환경경영목표 추진방법 및 실적관리 상태 - 관련 법규 및 서식, 비상사태 대응절차 등 현행화 - 표준문서 관리 및 담당업무 책임·권한의 구체적인 명기 여부 - 전년도 심사시 지적사항 시정여부 및 기타 사항 ？？ 내부심사 결과 ○ ISO 22000/14001 규정에 따라 전반적으로 적절하게 운영되고 있음 - 환경/식품안전 내부심사 체크리스트를 활용한 내부심사 결과, 전반적으로 각 담당자의 업무인지도가 높고 관련규정을 잘 준수하고 있음 ○ 관련법규 및 서식, 담당자 변경 등에 따른 표준문서 현행화 필요 - 법령 개정에 따른 법명 변경, 인사발령에 따른 담당자 변경 등이 미반영된 절차서·지침서가 있어, 표준문서 개정 및 현행화 등 보완 필요 ○ 심사결과 요약 구분 관련규정 내부심사 체크리스트 내부심사 결과 해당부서 심사 항목 심사 내용 주요 우수사항 ISO 14001 운영관리 해당지침서를 숙지하고 이행하고 있는가? 전직원이 해당지침서를 잘 숙지하고 있음 전부서 비상사태 대비 및 대응 부서원들이 비상연락망을 숙지하고 있는가? 전직원 비상연락망이 현행화되어 있음 전부서 ISO 22000 자원관리 수돗물안전 방침을 이해하고 있는가? 전직원이 수돗물안전 방침을 잘 이해하고 있음 전부서 주요 보완사항 ISO 14001 문서관리 문서의 제정,개정,배포관리가 적절히 되고 있는가? 담당자 및 업무변경사항 등 관련 표준문서 현행화 추진중 정수과 표준문서 개정사유 발생시 즉시 개정되는가? 담당자 및 업무변경사항 등 관련 표준문서 현행화 추진중 정수과 자원,역할, 책임 및 권한 신입직원에게 직무기술서가 인수인계 되었는가? 교육자료는 인계되었으나 ISO 담당자가 업무분장 미표기되어 표기 요청 행정관리과 ISO 22000 문서관리 담당자 및 업무 변경사항 등에 관한 표준문서 정비 상태는? 담당자 및 업무변경사항 등 관련 표준문서 현행화 추진중 정수과 ？？ 향후계획 ○ 관련 법규, 담당자 변경 등에 따른 표준문서 개정 및 현행화 실시예정 ○ ISO 교육자료를 전파하여 전직원의 업무인식 제고 및 적극적인 참여 유도 붙임 ISO 22000/14001 내부심사 체크리스트 각 1부. 끝.

17096991

20210929172100

본청

정수과-1142

D0000035497458