문서번호 정수과-7839 결재일자 2018.9.7. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 암사아리수정수센터소장 정진택 하은경 09/07 代하은경 협조 행정관리과장 代변민용 정수시설과장 양영민 ISO 22000/14001 내부심사 및 준수평가 결과보고 2018.9 ISO 22000/14001 내부심사 및 준수평가 결과보고 우리센터의 경영체제가 ISO 22000/14001 규격 요구사항대로 효과적으로 운영되고 있는지 여부를 자체적으로 확인하여 문제점을 개선하고자 내부심사 및 준수평가를 실시하고 그 결과를 보고함 Ⅰ 실시근거 내부심사 ？ ISO 22000 규격의 8.4.1 “내부심사” 및 “수돗물안전 내부심사 절차서” ？ ISO 14001 규격의 9.2 “내부심사” 및 “환경 내부심사 절차서” 준수평가 ？ ISO 14001 규격의 9.1.2 “준수평가” 및 “준수평가 절차서” Ⅱ 실시개요 기 간 : 2018. 8. 28(화) ~ 8. 29(수) 대상부서 : 3개과(행정관리과, 정수과, 정수시설과) 심사장소 : 회의실 및 각 과 사무실(현장 포함) 심사(평가) 방법 ？ 각 과에서 선발된 심사요원이 과별 교차 심사 실시 ？ 내부심사 체크리스트를 활용하여 운영실태를 확인 ？ 각 과에 적용되는 환경법규 준수여부 및 준수정도 평가 심사팀 및 심사대상부서 직책 심 사 팀 심사대상부서 심사팀장 환경6급 안영환 전 부 서 심사팀원 전문경력관다군정진택(정수과) 행정관리과, 정수시설과 행정6급 주명호(행정관리과) 정수과, 정수시설과 시설7급 박경원(정수시설과) 행정관리과, 정수과 Ⅲ 심사결과 ISO 22000(수돗물안전경영시스템) ？ 총 평 - 우리센터의 수돗물안전경영시스템이 ISO 22000 규격요구사항대로 적절하게 문서로 수립되어 있음 - 수돗물안전경영시스템 자체 내부심사결과 ISO 22000 규격 요구사항에 전반적으로 적절하게 운영되고 있으나 표준문서 개정이 일부 누락됨 ？ 보완사항 - ISO 22000에 대한 직원들의 관심과 시스템 조기 정착을 위한 지속적인 홍보가 필요함 - 비상사태 시나리오가 마련되어 있으나 비상훈련 실시 후 시나리오의 적절성 등의 평가가 필요함 ISO 14001(환경경영시스템) ？ 총 평 - 우리센터의 환경경영시스템이 ISO 14001 규격 요구사항대로 문서로 수립되어 있음 - 표준문서 개정이 일부 누락됨 - 내부심사 결과 전반적으로 담당직원들의 환경 관련 업무에 대한 이해도가 높고 법규 등 관련 규정을 잘 준수하고 있음 ？ 준수평가 결과 평가대상 평 가 항 목 점 수 비 고 행정관리과 - 환경관리 (70점) - 재난관리 (30점) 100 정 수 과 - 환경관리 (35점) - 재난관리 (25점) - 수질관리 (40점) 100 정수시설과 - 환경관리 (10점) - 재난관리 (67점) - 에너지관리 (20점) 100 Ⅳ 조치사항 ？ 수돗물안전경영시스템의 조기 정착을 위하여 지속적인 홍보와 교육으로 전직원의 관심과 적극적인 참여 유도 ？ 비상훈련 실시 후 시나리오의 적절성 등을 평가하여 시나리오 개선 ？ ISO 표준문서(매뉴얼, 절차서, 지침서)개정을 완료하여 전직원이 공유할 수 있도록 공람 붙임 1. 수돗물안전내부심사 체크리스트 1부 2. 환경내부심사 체크리시트 1부 3. 준수평가 체크리스트 1부 4. 내부심사원 심사자격 부여 1부. 끝.
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20210924231437
본청
정수과-7839
D0000034410513
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