다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 평가담당관-1630 결재일자 2018.2.23. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 평가담당관 정책기획관 기획조정실장 김선하 이형삼 이영기 02/23 김용복 협 조 평가총괄팀장 강준령 2018년도 성과관리계획 수립지침 2018. 2. 기 획 조 정 실 (평가담당관) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 목 차 Ⅰ. 성과관리계획 개요 1 Ⅱ. ’18년도 성과관리계획 중점사항 2 Ⅲ. 성과관리계획 수립기준 3 Ⅳ. 성과관리계획 주요항목 작성방법 6 1. 주요사업계획서 ………………………………………‥‥… 6 2. 지표정의서 ………………………………………‥‥‥‥‥‥‥ 7 Ⅴ. 성과관리계획 조정 8 Ⅵ. 행정사항 8 <붙임 1> 실·본부·국 단위 전략목표·성과지표 수 상한표 ………‥ 9 <붙임 2> 서울시정 4개년 계획 핵심과제 및 일반과제 목록‥‥‥‥ 10 <붙임 3> 서울시 전략맵(안) 20 <붙임 4> 제출 양식 1, 2, 3 양식 ………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21 2018년도 성과관리계획 수립지침 체계적인 성과관리계획 수립을 위한 기본방향을 제시하여 시정 주요사업의 실질적 성과를 제고할 수 있도록 지원하고자 함 Ⅰ 성과관리계획 개요 ？？ 기본성격 ？ 서울시정 4개년 계획의 성공적 추진을 위한「기본계획」 ？ 시정 주요사업을 구체적으로 실행하기 위한「행동계획」 ？ 실·본부·국 책임제 정착을 위한「성과관리계획」 ？？ 추진방향 ？ 시정 4개년 계획을 BSC에 반영하여 시정 핵심사업의 성공적 추진 도모 ？ 정량·정성평가를 병행하여 사업의 객관적 성과 및 노력도·난이도 등을 반영하는 균형있는 성과평가체계 구축 ？ 대상기관 : 실·본부·국 및 책임운영기관 ※ 제외 : 시의회, 시립대 ？？ 평가 및 활용 ？ 성과관리계획에 따라 평가 후, 3급이상 기관 및 4급이상 개인 성과평가에 반영 < 성과평가 반영 비율 > ※ 항목별 가중치 변동 가능 구 분 성과관리계획(BSC) 기반 평가자 점 수 대내·외 협력평가 사전평가 달성도평가 정성평가 기관평가(연2회) 15% 20% 25% 10% 30% 개인평가(연1회) 15% 25% 40% 20% - ？？ 성과관리 절차 성과관리계획 지침 수립 ’18.2 (평가담당관) 성과관리계획 작성 ’18.3 (실·본부·국) 성과관리계획 검토·확정 ’18.3 (평가담당관) 사전평가 실시 ’18.5 (평가담당관) 상·하반기 평가 실시 ’18.7 / ’19.1 (평가담당관) 기관 및 개인 평가 반영 ’18.3 (평가담당관) Ⅱ ’18년도 성과관리계획 중점사항 ？？ 민선 6기 비전과 목표를 성과관리계획에 반영 ？ ？서울시정 4개년 계획？의 비전과 목표를 중심으로 핵심과제 및 일반과제를 성과관리계획에 반영하여, 실질적 시정성과 창출 ？？ 성과관리계획 사전평가를 통해 계획의 타당성 제고 ※ 별도계획 수립 ？ 주요사업과 핵심성과지표, 목표의 적정성 등을 평가하여 시정의 성과 달성과 상관없는 달성이 용이한 지표 선정？목표 설정 등을 사전에 방지 ？ 사전평가를 외부 전문기관에 위탁하여 평가 결과의 신뢰도 제고 - 전문기관의 지표 개선의견은 부서에 통보하여 향후 지표 개선에 활용 ？？ 사업 실적 제출 주기 변경으로 성과관리의 실효성 제고 ？ 성과관리 실적 제출 시기를 기관평가 주기(상？하반기)에 맞춰 운영되도록 실적 최소 입력 주기를 분기에서 반기로 변경(※조직문화 혁신대책 실행과제 18호) ？？ 성과관리 조정 기준을 명확화하여 과도한 조정 요청 제한 ？ 성과관리계획 조정 사유？기간？절차 등 제시로 예외적 상황에서만 조정 가능토록하여 성과창출의 대한 동기 부여 목표 변경은 ‘목표 조정이 가능’하다는 인식으로 성과창출에 대한 동기를 약화 시킴. 성과창출을 위한 동기부여 관점에서 목표치 변경은 조직개편, 외부 환경변화에 의한 사업 추진 불가 사유 발생과 같이 일부 특정 경우에만 제한적으로 추진하는 것이 적정함. (’17.11 성과관리 전문기관) Ⅲ 성과관리계획 수립기준 <성과관리계획 서식> <실？본부？국 단위 계획> ① 관점 서울시 실？본부？국 전략목표 핵심성과지표 목표치 ② 전략목표 ④ 주요사업 ⑤ 핵심성과지표 ⑤-1 실 적 치 ⑤-2 목 표 치 단위 ⑤-3 가중치 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 시민 주인 정책 성과 <부서 단위 계획> ① 관점 실？본부？국 과？담당관 ② 전략목표 ⑤ 핵심성과지표 ⑥ 목표치 ③ 성과목표 ④ 주요사업 ⑤ 핵심성과지표 ⑤-1 실 적 치 ⑤-2 목 표 치 단위 ⑤-3 가중치 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 시민 주인 정책 성과 ① 관점 : 시민주인, 정책성과 - 시민주인 : ‘공무원 청렴도’(공통, 가중치 20%) ※ 감사담당관 ‘청렴도 종합대책’ 의거 - 정책성과 : 각 부서의 주요 정책과 사업의 성과를 측정(총 가중치 80%) ②, ③ 전략목표, 성과목표 - 전략목표 : 비전 달성을 위한 실？본부？국 단위의 전략적인 목표 ？ 민선 6기 서울시 비전/전략목표와 연계되도록 목표 설정 ？ 전략목표 수 : 과？담당관 수로 제한 ※ 소속 부서가 2개 이하일 경우 (소속 과？담당관 수)+1 까지 설정 가능 - 성과목표 : 핵심적으로 수행하는 부서 단위의 중점목표이자 구체적 활동목표 ？ 실？본부？국 지표와 연계되도록 설정 ？ 성과목표 수 : 부서별 2개 이내, 사업소는 부서별 1개 이내(‘공무원 청렴도’ 제외) ※ 주요사업이 시정 4개년 계획의 핵심과제 및 일반과제에 포함 부서는 3개 이상 설정 가능 - 목표 설정 요건 중요성 명확성 독립성 통제가능성 균형성 성과에 미치는 영향이 큰 목표 구체적이고 이해하기 쉬움 다른 목표와 중복되지 않음 조직의 역량으로 관리 가능 분야별 균형적 으로 구성 ≪ 전략목표(성과목표) 설정 예시 ≫ 대 상 + 방 향 성 + 실행할 행동 ？ 지역계층간 + 균형발전 + 추진 ？ 교육기회(를) + 누구에게나 균등하게 + 제공 ④ 주요사업 : 전략(성과)목표를 뒷받침하는 사업으로 핵심성과지표로 성과 측정 ？ 주요사업계획서(p.6)에 사업과 관련한 자세한 정보 기재 - 성과 가시화가 필요한 중점사업 및 부서 고유업무를 주요사업으로 설정 ？ 시정 4개년 계획의 핵심과제(→실？본부？국 계획)와 일반과제(→부서 계획) 필수 포함 ？ 그 외 실？본부？국 계획의 주요사업은 소속부서의 주요사업중 중요도에 따라 선정 - 주요사업 수 : 부서별 2개 이내, 사업소는 부서별 1개 이내 ？ 시정 4개년 계획의 핵심과제와 일반과제 포함 부서는 3개 이상 가능 ？ 실？본부？국 계획의 주요사업 수 - 주요사업과 핵심성과지표는 1:1 매칭 ？ 예) 효율적 청사관리로 사무환경 조성(주요사업) : 사무환경 만족도(핵심성과지표) - 주요사업 중 최우선 사업 1건을 핵심으로 선정하여 집중 관리(월별 추진사항 입력) ？ 시정 4개년 계획의 핵심과제와 일반과제 포함 부서는 해당 사업에서 선정 ≪ 주요사업 설정 예시 ≫ 문제상황/목표 + 실행방안 + 행동 ？ 재난현장 + 황금시간 목표제 + 실행 ？ 일차리창출을 위한 + 투자, 출자？출연기관 노사정 서울협약 + 관리 ⑤ 핵심성과지표 : 전략(성과)목표 및 주요사업의 달성 여부를 측정하는 지표 ？ 지표정의서(p.7)에 핵심성과지표와 관련한 자세한 정보 기재 - 핵심성과지표와 주요사업은 1:1로 매칭 ※ ‘지속가능발전 이행계획 성과지표’, ‘희망서울 생활지표’와 연계가 가능한 지표는 BSC 지표와 연계 - ⑤-1 실적치 ？ 최근 3년(’15~’17) 동안의 실적을 기재 ？ ’18년 신규 지표(사업)일 경우 미기재 - ⑤-2 목표치 ？ 시정 4개년 계획의 ‘정책지표’에 해당 시 목표치 상호 일치 ？ 그 외) 기존지표는 최근 3년 실적의 평균보다 5% 이상 목표 설정 - ⑤-3 가중치 ？ 주요사업 중요도에 따라 차등부여하며, 총합은 80% ？ 실？본부？국 단위 지표에 해당 시 높은 가중치 부여 ？ 성과지표의 주요사업이 시정 4개년 계획 해당 시 높은 가중치 부여 - 핵심성과지표 설정 요건 구체성 측정가능성 달성가능성 연관성 시간제약 무엇을 달성 해야하는지 명확 실적의 계량화 가능 통제와 달성이 가능한 수준 성과목표 및 주요사업과 연관 반기(연) 내 실적 확인 가능 - 핵심성과지표 설정 시 유의사항 ？ 부서별 ‘반기’ 평가 주기 핵심성과지표 1개 이상 포함 (기관평가 반영) ？ 달성이 용이하거나, 노력없이 시간의 경과에 따라 달성되는 지표 설정 지양 ？ 동일 내용의 지표의 경우 명칭의 일관성 유지로 혼란 최소화 ？ 일정수준 이상 목표가 달성된 지표는 제외하고 신규지표 발굴 ？ 투입？과정지표 설정 지양, 부서별 결과지표 1개 이상 필수 설정 ≪ 지표 유형 및 예시 ≫ 구 분 내 용 예 시 비고 투입지표 목표달성을 위한 예산, 인력 등 투입요소와 관련된 지표 한옥수선 및 신축 지원 비용 지양 권장 과정지표 업무의 과정 및 단계별 목표달성 여부를 측정하는 지표 수방시설 조성사업 공정률 산출지표 사업완료 후 1차적 결과 또는 산출물과 관련된 지표 공공WIFI 인프라 확충 개소 결과지표 정의 궁극적 효과, 질적 측면을 측정하기 위한 지표 미세먼지 오염도,문화 만족도 Ⅳ 성과관리계획 주요항목 작성방법 ？？ 주요사업계획서 사업에 대한 홍보일정, 전략 등을 간략히 기재 핵심사업(정성평가 대상)과 주요사업(부서 자체관리) 중 택 1 당해사업과 관련한 전략목표(서울시, 실？본부？국), 성과목표(과？담당관) 작성 언제, 어떤 일을 하게 되는지 번호를 이용하여 구체적으로 단계별 작성 예) ① → ② → ③ → ④ → ⑤ 업무상 협조체계를 유지해야 하는 부서, 기관을 기재 전략목표 및 성과목표와 연관하여 구체적으로 작성 사업기간, 추진내용, 총사업비 등 작성 안전한？따뜻한？꿈꾸는？숨쉬는 도시 중 택 1 00. 주요사업명 부서명 (2133-0000) 담당관 : ○ ○ ○ / 팀장 : ○ ○ ○ / 담당 : ○ ○ ○ 사업구분 □ 핵심사업 □ 주요사업 4대 도시 분류 전략목표 (성과목표) 서울시 실？본부？국 과？담당관 핵심성과지표 (KPI) 지표명 실적치 목표치 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 업무 프로세스 협력체계 (파트너십) 내 부 자치구 외 부 □ 사업목적 ○ □ 사업개요 ○ □ 홍보계획 ○ □ 성과지표 달성 및 예산집행 목표(반기별) (단위 : 00) 핵심성과지표명 2018년 목표 상반기 하반기 ○ 사업비 집행계획(2018년) : 000백만원 (국비 000백만원, 시비 000백만원) (단위 : 백만원) 연번 예산서상 세부사업명 계 상반기 하반기 1 2 □ 월별 추진계획 ※ 12월 100%를 기준으로 월별 추진사항 기재 월 추진계획 계획률(%,누적) 1월 사업추진과 관련된 월별 추진사항 기재 2월 12월까지 ★공란없이 구체적으로 기재 ？ 11월 12월 100% ？？ 지표정의서 지표정의서 관리번호 (소속부서-1,2,3) 직상위조직 전략목표 핵심성과지표의 전략(성과)목표로, 상위 전략목표와 연계 공정률, 지수 등 성과지표의 달성도를 계산하는 방식 지표에 대한 정의, 평가 기준에 대한 상세설명 기술 과거 3년간 실적, ’18년 목표, ’19년 목표 기술 - ’18년 목표값은 과거 3년 실적 평균의 5% 이상 권장 예) 시정 4개년 계획, 신년 업무보고 등 하단 참조 <부서명> ○○○○○○ (1) 연 번 (2) 관 점 정책성과 (3) 부 서 명 ○○○ 담당자 ○○○ 전화번호 ○○○○-○○○○ (4) 상위 전략목표 상위 KPI (5) 전략/성과목표 (6) 2018년 목표값 (7) 단 위 (8) 가중치 (9) 지 표 산 식 (10) 정의 및 설명 (11) 실적 및 계획 2015년(Y-3) 실적 2016년(Y-2) 실적 2017년(Y-1) 실적 2018년(Y) 목표 2019년(Y+1) 목표 목표값 설정근거 (12) 실적입력방식 및 주기별 목표 실적입력주기 : 반기( ), 년( ) 실적집계방법 : 평균값( ), 시점값( ), 합산값( ) 상반기 하반기 ≪ 실적집계방법 예시 ≫ 구 분 상반기 실적 하반기 실적 최종 실적 예시 평 균 값 5 10 7.5 OO 교육 상？하반기 만족도 OO 친환경 재료 공급 비율 시 점 값 (누적값) 5 10 10 OO 시설 시장 점유율 OO센터 조성 공정률(추진율) 합 산 값 5 10 15 OO 관련기관 취？창업자 수 OO 불편사항 정비 완료 건수 Ⅴ 성과관리계획 조정 ？？ 조정사유 ？ 법령개정, 지침변경, 조직개편, 업무이관 등의 명백한 사유 발생 시 ？ 불가피한 외부요인(집단민원, 협의지연 등) 발생 시 → 평가담당관 검토 후 결정 - 외부 요인으로 인한 조정은 사전평가 점수 등을 참고하여 최소한도로 조정 ？ 단순 부진사업을 면하기 위한 계획 변경 불가 ？？ 조정기간 ？ 성과관리계획 조정 필요 사유가 발생한 날로부터 20일 이내 ？ 실적 입력기간에 임박(2개월 이내)한 목표 하향 불가 ？？ 조정절차 조정 사유 발생 조정 필요 사유 및 성과관리계획 조정(안) 제출 평가담당관 검토 조정 승인 실？본부？국장 결재 후 주무과에서 공문으로 제출 조정 미승인 Ⅵ 행 정 사 항 ？？ 성과관리계획 작성 및 제출(실？본부？국) : ’18. 3. 9. 까지 ？ 주무과에서 소관부서의 제출서류 3종을 수합하여 실？본부？국장 결재 후 기획조정실(평가담당관)로 제출 - 제출 서류 : ① 성과관리계획, ② 주요사업계획서, ③ 지표정의서 ？？ 성과관리계획 검토 및 확정(기획조정실) : ’18. 3.27. 까지 ？？ 성과관리계획 BSC시스템에 입력(실？본부？국) : ’18. 3.30. 까지 ？？ BSC시스템 승인 및 확정(평가담당관) : ’18. 4. 6. 까지 < 붙임 1 > 실·본부·국단위 계획의 전략목표·성과지표 수 상한표 연번 실·본부·국 소속부서 정책성과 관점내 산하 사업소 현황 전략목표 수 주요사업 수 (성과지표 수) 1 대 변 인 1 2 2 2 서울혁신기획관 6 6 8 3 시민소통기획관 5 5 5 4 감사위원회 3 3 3 5 시민감사옴부즈만위원회 1 2 2 6 기획조정실 12 12 12 7 여성가족정책실 4 4 6 8 비상기획관 1 2 2 9 평생교육국 4 4 5 10 정보기획관 6 6 6 데이터센터 11 민생사법경찰단 2 3 3 12 경제진흥본부 10 10 15 서울시립과학관, 농업기술센터 13 복지본부 8 8 9 14 도시교통본부 9 9 11 15 문화본부 11 11 13 서울도서관, 서울역사편찬원, 한성백제박물관 16 기후환경본부 7 7 9 17 행 정 국 6 6 7 서울기록원 18 재 무 국 6 6 6 19 일자리노동정책관 3 3 5 20 관광체육국 6 6 8 체육시설관리사업소 21 시민건강국 5 5 8 22 도시공간개선단 1 2 2 23 기술심사담당관 2 2 2 품질시험소 24 안전총괄본부 14 9 12 도로사업소 6 25 도시재생본부 10 10 16 26 도시계획국 6 6 6 27 주택건축국 5 5 8 28 푸른도시국 10 8 10 공원녹지사업소 3, 서울식물원 29 물순환안전국 6 5 7 물재생센터 2 30 지역발전본부 5 5 7 31 소방재난본부 8 8 10 종합방재센터, 소방학교 32 도시기반시설본부 10 10 10 33 상수도사업본부 20 8 8 연구원, 수도사업소 8, 정수센터 6, 34 한강사업본부 4 4 5 35 인재개발원 3 3 3 36 어린이병원 2 3 3 37 서북병원 3 3 3 38 은평병원 2 3 3 39 보건환경연구원 7 6 6 농수산물검사소 2 40 서울대공원 2 3 3 41 서울역사박물관(책임) 2 3 3 42 서울시립미술관(책임) 3 3 3 43 교 통 방 송(책임) 1 2 2 44 시장비서실 1 2 2 45 정무부시장실 1 2 2 총 계 244 235 281 < 붙임 2 > 서울시정 4개년 계획 핵심과제 및 일반과제 시정 목표 핵심과제 (실？본부？국 필수 반영) 소관 실국 (소관부서) 안 전 한 도 시 재난현장 황금시간 목표제와 중증응급환자 응급체계를 구축하겠습니다. - 재난현장 황금시간 목표제 실행 - 중증응급환자에게 골든타임내 응급의료서비스 제공 소방재난본부 (현장대응단) 시민건강국 (보건의료정책과) 2. 도로함몰, 침수, 지진으로부터 안전한 서울을 만들겠습니다. 안전총괄본부 (도로관리과) (상황대응과) 물순환안전국 (물재생계획과) (하천관리과) 3. 지하철 안전을 혁신하겠습니다. 도시교통본부 (교통정책과) 4. 여성안심특별시 3.0을 추진하겠습니다. 여성가족정책실 (여성정책담당관) 따 뜻 한 도 시 5. 찾아가는 동주민센터를 만들겠습니다. 행정국 (자치행정과) 6. 시민 건강관리, 서울시가 앞장서겠습니다. 시민건강국 (생활보건과) (식품안전과) 7. 국공립어린이집을 1천개 더 늘리겠습니다. 여성가족정책실 (보육담당관) 8. 꾸미고 꿈꾸는 학교 화장실을 만들겠습니다. 평생교육국 (교육정책과) 9. 경제민주화 도시 서울을 실현하겠습니다. 경제진흥본부 (공정경제과) 10. 안심주택 8만호 공급과 신개념주택 도입을 통해 주거안정을 실현하겠습니다. 주택건축국 (주택정책과) (임대주택과) (공동주택과) 11. 통합과 공유의 주거지 재생을 실현하겠습니다. 도시재생본부 (주거재생과) (재생협력과) (주거환경개선과) 12. 중장년 50+세대의 활기찬 인생 2막을 지원하겠습니다. 복지본부 (인생이모작지원과) 꿈 꾸 는 도 시 13. ‘서울로 7017’ 조성과 운영으로 서울역 일대를 활성화 하겠습니다. 푸른도시국 (서울로운영단) 14. 동남권에 국제교류복합지구를 조성하겠습니다. 지역발전본부 (동남권사업단) 15. 창동？상계지역을 동북권 신경제중심지로 조성하겠습니다. 지역발전본부 (동북권사업단) 16. 도심가치의 재창출, 서울형 도시재생을 추진하겠습니다. - 4차 산업혁명의 혁신기지. 다시세운 프로젝트 - 남산 예장자락 재생 - 문화비축기지 재생 도시재생본부 (역사도심재생과) (공공재생과) 푸른도시국 (공원녹지정책과) 17. 서울형 유망산업 클러스터를 조성하고 신성장동력을 창출하겠습니다. - 양재 R&D 혁신지구 - 홍릉 바이오？의료 클러스터 확대 - G밸리 2단계 비상(砒上)프로젝트 - 서울창업허브 - 성수 수제화？종로 주얼리 도심제조업 육성 - 문화산업(패선？애니？영상)육성 경제진흥본부 (경제정책과) (신성장산업과) (디지털창업과) (문화융합경제과) 18. 2천만이 찾는 관광도시 서울을 만들겠습니다. 관광체육국 (관광정책과) (관광사업과) 19. 청년 뉴딜일자리를 확대하고 청년자립 생태계를 구축하겠습니다. 서울혁신기획관 (청년정책담당관) 일자리노동정책관 (일자리정책담당관) 20. 한양도성 한성백제 유적 등 서울 역사자원을 세계유산에 등재하겠습니다. 문화본부 (한양도성도감) (역사문화재과) 숨 쉬 는 도 시 21. 걷는 도시 서울을 만들겠습니다. 도시교통본부 (보행정책과) 22. 초미세먼지를 20%이상 줄여 시민건강을 지키겠습니다. 기후환경본부 (대기정책과) 23. 시민과 함께하는 신재생에너지 생산을 확대하겠습니다. 기후환경본부 (녹색에너지과) 24. 도시고속도로를 지화화하며 상부를 공원화하겠습니다. 안전총괄본부 (도로계획과) 25. 한강 자연성을 회복하고, 관광명소로 조성하겠습니다. 도시재생본부 (공공개발센터) 한강사업본부 (생태공원과) 시정 목표 분야 일반과제 (부서 필수 반영) 소관 실국 (소관부서) 안 전 한 도 시 도시 ？ 안전 재난현장 황금시간 목표제 실행 소방재난본부 (현장대응단) 2. 재난초기 시민 대응역량 강화 소방재난본부 (현장대응단) 3. 도로함몰 방지대책 추진 안전총괄본부 (도로관리과) 4. 침수취약지역 해소 물순환안전국 (하천관리과) 5. 지진방재 종합대책 추진 안전총괄본부 (상황대응과) 6. 산사태 방지시설 확충 푸른도시국 (산지방재과) 7. 공사장 안전사고 방지 도시기반시설본부 (안전관리과) 8. 교통사고 사망자 절반으로 줄이기 도시교통본부 (교통운영과) 9. 지하철 안전운행 강화 도시교통본부 (교통정책과) 10. 하천 및 지하수의 환경안전성 제고 물순환안전국 (물순환정책과) 11. 도시고속도로 지하화 및 상부 공원화 안전총괄본부 (도로계획과) 12. 서울형 안전도시 모델 확립 복지본부 (인생이모작지원과) 13. 소방행정타운 건립 소방재난본부 (소방행정과) 14. 서울인프라 다음 100년 프로젝트 추진 안전총괄본부 (안전총괄과) 15. 119 신고 인프라 확충 소방재난본부 (서울종합방제센터) 교통 1. 걷는 도시 서울 도시교통본부 (보행정책과) 2. 자전거를 생활교통수단으로 정착 도시교통본부 (자전거정책과) 3. 철도중심의 대중교통체계 구축 도시교통본부 (교통정책과) 4. 저상버스 도입 확대 및 버스정류소 개선 도시교통본부 (버스정책과) 5. 서울형 택시 발전모델 확립 도시교통본부 (택시물류과) 6. 서울역 중심 국가 철도망 체계 개편 도시계획국 (도시계획과) 따 뜻 한 도 시 복지 1. 평생 동안 찾아가는 복지실현 복지본부 (희망복지지원과) 2. 동주민센터를 ？찾아가는 동주민센터？ 로 재편 행정국 (자치행정과) 3. 서울형 기초보장 및 긴급복지 2.0 복지본부 (희망복지지원과) 4. 치매·요양 걱정 없는 서울 만들기 복지본부 (어르신복지과) 5. 성인기 발달장애인 지역사회 참여지원 복지본부 (장애인복지정책과) 6. 50+세대 인생2막 지원 기반 마련 복지본부 (인생이모작지원과) 7. 어르신·장애인 돌봄 부담 줄이기 복지본부 (어르신복지과) 8. 금용복지상담센터 시설 및 기능확대 복지본부 (복지정책과) 9. 어르신 돌봄종사자에 대한 지원 강화 복지본부 (어르신복지과) 10. 서울시 사회서비스공단 설립 복지본부 (복지정책과) 건강 1. 누구나 치료를 받을 수 있는 의료안전망 구축 시민건강국 (보건의료정책과) 2. 감염병 및 식품안전을 통한 시민 건강관리 강화 시민건강국 (식품안전과) (생활보건과) 3. 소생활권 건강생태계 조성 시민건강국 (건강증진과) 4. 간호·간병통합서비스(환자안심병원) 확대 시민건강국 (보건의료정책과) 5. 마음 잇는 자살예방 치유도시 조성 시민건강국 (보건의료정책과) 6. 서울형 우리아이 건강관리의사 시행 시민건강국 (보건의료정책과) 7. 중증응급환자 골든타임 내 응급의료서비스 제공 시민건강국 (보건의료정책과) 8. 병원 문턱을 낮춘 건강복지 연계사업(301네트워크) 시민건강국 (보건의료정책과) 9. 서울 어린이 환경호르몬 없는 안심환경 조성 시민건강국 (식품안전과) 10. 간접흡연 제로 추진 시민건강국 (건강증진과) 11. 50대 건강 지원 시민건강국 (보건의료정책과) 12. 사람과 동물 모두를 위한 동물복지 기반 조성 시민건강국 (동물보호과) 따 뜻 한 도 시 여성 ？ 가족 1. 여성일자리 10만개 창출 여성가족정책실 (여성정책담당관) 2. 국공립어린이집 1,000개소 확충 여성가족정책실 (보육담당관) 3. 대상별 찾아가는 여성인권·안전교육 강화 여성가족정책실 (여성정책담당관) 4. 젠더자문관 운영 및 성평등 서울 추진 여성가족정책실 (여성정책담당관) 5. ‘서울 가족학교’ 등 운영 여성가족정책실 (가족담당관) 6. 마을중심의 여성·건강카페 ‘화음’ 운영 여성가족정책실 (여성정책담당관) 7. 서울시보육서비스지원센터 운영 여성가족정책실 (보육담당관) 8. 재난·재해 대응 강화 및 여성이 안전한 도시환경 조성 여성가족정책실 (여성정책담당관) 9. 여성복지시설 종사자 처우 개선 여성가족정책실 (여성정책담당관) 10. 폭력·위험으로부터 어린이 안전보호 여성가족정책실 (보육담당관) (가족담당관) 11. 한부모가족 맞춤형 서비스 강화 여성가족정책실 (가족담당관) 12. 외국민주민이 일하기 좋은 서울 만들기 여성가족정책실 (외국인다문화담당관) 13. 폭력피해여성 체계적 지원 강화 여성가족정책실 (여성정책담당관) 교육 1. 꾸미고 꿈꾸는 학교 화장실 만들기 평생교육국 (교육정책과) 2. ？서울자유시민대학？ 설립·운영 평생교육국 (평생교육과) 3. 창조성과 상상력을 키우는 테마교육공원 5개소 조성 평생교육국 (교육정책과) 4. 어린이 안전을 위한 초등학교 스쿨버스 운영 평생교육국 (교육정책과) 5. 서울형 혁신교육지구 지원 평생교육국 (교육정책과) 6. 학교 밖 청소년 종합지원체계 활성화 평생교육국 (청소년정책과) 7. 어린이·청소년을 위한 인권교육 활성화 지원 평생교육국 (청소년정책과) 8. 테마가 있는 청소년 시설 운영 지원 평생교육국 (청소년정책과) 9. 지방폐교활용 ？자연체험시설？ 조성 평생교육국 (청소년정책과) 10. 모두의 학교 운영 평생교육국 (평생교육과) 따 뜻 한 도 시 주택 ？ 건축 1. 다양한 유형의 새로운 임대주택 8만 호 공급 주택건축국 (임대주택과) (주택정책과) 2. 2030세대의 주거안정을 위한 서울리츠 주택건축국 (주택정책과) 3. 역세권 2030 청년주택 공급 주택건축국 (임대주택과) 4. 주거취약계층 주거복지 지원체계 강화 주택건축국 (주택정책과) 5. 서울형 전월세제도 기반 마련 주택건축국 (주택정책과) 6. 맑은 아파트 문화 만들기 주택건축국 (공동주택과) 7. 2~3인 가구 맞춤형 소형주택 20만 호 공급 주택건축국 (공동주택과) 8. 공동체주택 보급·확산 주택건축국 (주택정책과) 9. 시민중심의 건축, 도시공간 조성을 위한 통합 설계관리체계 구축 도시공간개선단 (도시공간개선반) 10. 안전·안심건축으로 재난 위험 해소 주택건축국 (건축기획과) 11. 녹색건축을 통한 지속 가능한 녹색서울 짓기 주택건축국 (건축기획과) 12. 역사와 전통이 깃든 한옥마을 조성 주택건축국 (한옥조성과) 13. 시민과 함께하는 건축문화사업 추진 주택건축국 (건축기획과) 꿈 꾸 는 도 시 경제 1. 홍릉 바이오 의료 클러스터 조성 경제진흥본부 (신성장산업과) 2. 동대문 패션 클러스터 육성 경제진흥본부 (문화융합경제과) 3. 신·홍·합 창조밸리 구축 경제진흥본부 (신성장산업과) (디지털창업과) 4. G밸리 2단계 비상(飛上) 프로젝트 경제진흥본부 (신성장산업과) 5. 개포 디지털혁신파크 운영 경제진흥본부 (디지털창업과) 6. 마곡지구 공공산업지원시설 건립 지역발전본부 (서남권사업과) 7. 특화상권 활성화(유통특구) 선정 지원 경제진흥본부 (경제정책과) 8. 자영업지원센터 운영(골목상권 및 소상공인 자생력 강화) 경제진흥본부 (소상공인지원과) 꿈 꾸 는 도 시 경 제 9. 하도급·상가임차인·불공정 거래관행 개선 경제진흥본부 (공정경제과) 감사위원회 (안전감사담당관) 10. 전통시장 다시살림 프로젝트 확산 추진 경제진흥본부 (소상공인지원과) 11. 창업기업 투자금융 지원 경제진흥본부 (디지털창업과) 12. 사회적경제 특구 지정 운영 일자리노동정책관 (사회적경제담당관) 13. 세계가 주목하는 서울혁신파크 조성 서울혁신기획관 (사회혁신담당관) 14. 글로벌 공유수도 서울 추진 서울혁신기획관 (사회혁신담당관) 15. 혁신형 생활서비스 사회적경제 집중육성 일자리노동정책관 (사회적경제담당관) 16. 협동조합 활성화 종합지원 일자리노동정책관 (사회적경제담당관) 17. 감사제도 혁신 감사위원회 (감사담당관) 18. 캠퍼스타운 조성 도시계획국 (캠퍼스타운조성단) 19. 서울 사물인터넷 도시조성 정보기획관 (정보기획담당관) 20. 시민 참여형 데이터 기반 사회혁신 정보기획관 (통계데이터담당관) 21. 공공 무선인터넷(WiFi) 인프라 구축 정보기획관 (정보통신보안담당관) 22. 서울창업허브 조성 및 운영 경제진흥본부 (디지털창업과) 일자리 1. 뉴딜 일자리 추진 일자리노동정책관 (일자리정책담당관) 2. 창조전문인력 10만 명 양성 일자리노동정책관 (일자리정책담당관) 3. 청년정책 강화 서울혁신기획관 (청년정책담당관) 4. 생활임금제 본격 도입 일자리노동정책관 (노동정책담당관) 5. 노동과 같이 걷는 서울, 나무그늘 프로젝트 일자리노동정책관 (노동정책담당관) 6. 투자·출연기관 근로자이사제 도입 기획조정실 (공기업담당관) 7. 비정규직의 정규직화 추진 일자리노동정책관 (노동정책담당관) 꿈 꾸 는 도 시 문화 ？ 관광 마을예술 및 마을미디어 활성화 지원 문화본부 (문화정책과) (문화예술과) 2. 시민의 힘을 키우는 도서관 운영 내실화 문화본부 (서울도서관) 3. 시민들을 행복하게 만드는 문화예술교육 활성화 문화본부 (문화예술과) (문화시설과) 4. 시민들의 생화문화제작(DIY) 프로그램 활성화 및 기반 조성 문화본부 (문화정책과) 5. 생활체육시설 확충 및 서울시민 주말리그 운영 관광체육국 (체육진흥과) 6. 고척스카이돔의 스포츠·공연 명소화 관광체육국 (체육정책과) 7. 서울을 대표하는 “클래식·대중음악 전용공연장” 건립 문화본부 (문화시설과) 8. 서울영상문화의 거점, “서울시네마테크” 건립 문화본부 (문화정책과) 9. 전시·교육·체험의 문화 활동이 이루어지는 “서울공예박물관” 건립 문화본부 (박물관과) 10. 테마박물관 조성 및 지원 문화본부 (박물관과) 11. 서울 브랜드 문화축제 육성 지원 문화본부 (문화예술과) 12. 한양도성의 세계유산 등재 문화본부 (한얃도성도감) 13. 한성백제유적 세계유산 등재 추진 문화본부 (역사문화재과) 14. 서울만의 강점을 활용한 고품격 관광콘텐츠 개발 관광체육국 (관광정책과) (관광사업과) 15. 시민과 관광객이 공존하고 만족하는 관광 인프라 및 서비스 개선 관광체육국 (관광정책과) (관광사업과) 16. 서울 미래 성장동력산업, ‘MICE’ 육성 관광체육국 (관광정책과) 17. 융·복합형 우수콘텐츠 창조를 통한 문화콘텐츠산업 육성 경제진흥본부 (문화융합경제과) 18. 사회문제 해결을 위한 디자인시스템 구축 문화본부 (디자인정책과) 19. 공간환경디자인을 통한 쾌적한 도시 조성 도시공간개선단 (도시공간개선반) 20. 생활문화 활성화 지원 문화본부 (문화정책과) 21. 청년 예술인 일자리 지원 문화본부 (문화예술과) 22. 근대 역사유적 등록문화재 등록 및 복원 문화본부 (역사문화재과) 꿈 꾸 는 도 시 도시재생 창의제조산업의 혁신기지, 세운상가군 재생 도시재생본부 (역사도심재생과) 2. 남산 예장자락 재생 도시재생본부 (역사도심재생과) 3. 도시제조+지역산업 재도약, 장안평 재생 도시재생본부 (도시활성화과) 4. 창동·상계 新경제중시미 조성 지역발전본부 (동북권사업반) 5. 동남권 국제교류복합지구 조성 지역발전본부 (동남권사업반) 6. 상암DMC·수색 서북권 경제거점 육성 지역발전본부 (서북권사업반) 7. 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 지역발전본부 (서북권사업반) 8. 돈의문 박물관마을 조성 도시공간개선단 (도시공간개선반) 9. 대한민국 1번지, 새로운 광화문광장 조성 도시재생본부 (광화문광장기획반) 10. 문화비축기지 조성 및 운영 활성화 푸른도시국 (서부공원녹지사업소) 11. ‘창덕궁 앞 도성한복판’ 역사인문재생 도시재생본부 (역사도심재생과) 12. 정동 역사재생, ‘정동 그리고 대한민국 13’ 도시재생본부 (역사도심재생과) 13. 시민참여형 공공장소, 시민누리공간 만들기 도시재생본부 (재생정책과) 14. 뉴타운·재개발 관리대책 도시재생본부 (재생협력과) 15. 낙산을 품고 흐르는 행복마을, 창신숭인 재생 도시재생본부 (주거재생과) 16. 남산 아래 첫 마을, 해방촌 재생 도시재생본부 (주거재생과) 17. 사람·공간·시간을 더하는 마을, 가리봉 재생 도시재생본부 (주거재생과) 18. 5개 도시재생 시범사업 도시재생본부 (주거재생과) 19. 중계본동 백사마을 주거지보전사업 도시재생본부 (주거재생과) 20. 역사와 삶이 공존하는 성곽마을 재생 도시재생본부 (주거환경개선과) 21. 저층주거지 종합관리 및 지원 도시재생본부 (주거환경개선과) 22. 여의도 일대 한강협력사업 도시재생본부 (공공개발센터) 23. 한강과 어우러지는 특화공간 조성, 노들섬 도시재생본부 (공공재생과) 24. 한강함상공원(서울함공원) 조성 한강사업본부 (총무부) 25. 1,000명 시민계획가와 함께 만드는 ？100년？ 도시계획 도시계획국 (도시계획과) 숨 쉬 는 도 시 환경 시민건강 지키는 초미세먼지 20% 줄이기 기후환경본부 (대기정책과) 2. 시민과 함깨하는 햇빛도시 조성 기후환경본부 (녹색에너지과) 3. 분산형 전원 확대와 건물에너지 효율 개선 기후환경본부 (녹색에너지과) 4. 에너지 복지·지역공동체 확대 기후환경본부 (에너지시민협력과) 5. 혁신을 통한 에너지 일자리 창출 기후환경본부 (녹색에너지과) 6. 대기환경 개선을 위한 친환경자동차 보급 기후환경본부 (기후대기과) 7. 폐기물 혁신적 감량과 최고의 재활용 도시 만들기 기후환경본부 (자원순환과) 8. 조용하고 악취 없는 쾌적한 생활환경 조성 기후환경본부 (생활환경과) 9. 큰고니 날아오르는 생태 한강 만들기 한강사업본부 (공원부) 10. 시민이 참여하고 즐기는 ‘한강몽땅 여름축제’ 한강사업본부 (총무부) 11. 모두가 즐겨 마시는 서울의 수돗물 ‘아리수’ 상수도사업본부 (시설안전부) 12. ‘한강에서 수도꼭지까지’ 시민과 함께하는 수질감시 상수도사업본부 (생산부) (물연구원) 녹지 천 개의 숲, 천 개의 정원 프로젝트 추진 푸른도시국 (공원녹지정책과) 2. ‘서울로 7017’ 보행길 조성 및 운영 푸른도시국 (서울로운영단) 3. 개굴개굴 생물다양성 도시 서울 푸른도시국 (자연생태과) 4. 어디서나 만나는 초록길 푸른도시국 (자연생태과) (조경과) 5. 생애주기별 맞춤형 공원 조성 푸른도시국 (공원조성과) (자연생태과) (공원녹지정책과) 6. 시민이 돌보고 가꾸고 즐기는 녹색문화 확산 푸른도시국 (조경과) (공원녹지정책과) 7. 도시품격을 높이는 새로운 도시문화공원 조성 푸른도시국 (공원녹지정책과) (공원조성과) (조경과) (서울로운영반) (서부공원녹지사업소) (서울식물원) 8. 경춘선숲길 조성 및 유지관리 푸른도시국 (공원조성과) (중부공원족지사업소) < 붙임 3 > 서울시 전략맵(안) (비전) 사람이 중심인 서울, 시민이 행복한 서울 시민주인 관 점 (20%) 시민이 주인인 시정 - 공무원 청렴도 정책성과 관 점 (80%) 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 - 화재현장 5분내 도착률 - - 사람이 우선하는 편리한 서울교통 - ‘걷는도시 서울’ 사업조성 개소수 - - 시민 누구나 누리는 복지？건강도시 - 찾아가는 복지플래너 방문수 - - 함께 보육？교육이 가능한 도시 - 학생주도 화장실 개선 개교수 - - 서울형 경제모델 실현으로 신성장동력 창출 - 서울바이오허브 우수창업기업 육성수 - - 양질의 일자리창출과 노동환경을 제공하는 도시 - 일자리 창출수 - - 촘촘한 주거안전망을 구축하는 도시 - 공공임대주택 공급 호수 - - 활력있는 문화？관광도시 서울 - 서울방문 외국인 관광객 수(1.4) - - 옛것을 보전하고 미래 지속가능한 도시를 꿈꾸는 서울 - 광화문광장 프로젝트 추진율 - - 쾌적한 환경도시 서울 - 숲, 정원 조성 수 - - 청년이 자립할 수 있는 생태계를 조성하는 도시 - 청년활동 지원사업 만족도 - - 신뢰가는 행정도시 서울 - 응답소 민원처리 만족도 - - < 붙임 4 > 제출양식 1, 2, 3호 제출양식 1호 : 성과관리계획 양식 기 획 조 정 실 신뢰가는 행정도시 조성을 위한 체계적 정책지원 (기관임무 기재 - 기관의 존재 이유와 목적 등) 용지여백 - 위 : 10mm - 아래 : 10mm - 좌 : 18mm - 우 : 18mm - 머리말 : 10mm - 꼬리말 : 10mm - 제본 : 0mm 기획조정실 : 신뢰가는 행정도시 조성을 위한 체계적 정책지원 (예시) 시민주인 관 점 (20%) 공무원 청렴도 향상 공무원 청렴도 (20) 정책성과 관 점 (80%) 전략목표 기재 - 핵심성과지표 기재 - - - - - - - - - - - - - - - 기획조정실 균형성과계획 (2기획관, 1협력관, 1대사, 11담당관) (예시) 관점 서 울 시 기 획 조 정 실 전략목표 핵심성과지표 목표치 전략목표 주요사업(관리과제) 핵심성과지표(KPI) 실 적 치 목 표 치 단위 가중치 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 시민 주인 (20) 공무원 청렴도 향상 공무원 청렴도 공무원 청렴도 향상 공무원 청렴도 8.65 8.69 7.99 점 20 정책 성과 (80) 정책기획관 균형성과계획 (6담당관) (예시) 관점 기 획 조 정 실 정 책 기 획 관 전략목표 핵심성과지표 목표치 전략목표 주요사업(관리과제) 핵심성과지표(KPI) 실 적 치 목 표 치 단위 가중치 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 시민 주인 (20) 공무원 청렴도 향상 공무원 청렴도 공무원 청렴도 향상 공무원 청렴도 8.65 8.69 7.99 점 20 정책 성과 (80) 기획담당관 균형성과계획 (예시) 관점 정 책 기 획 관 기 획 담 당 관 전략목표 핵심성과지표 목표치 성과목표 주요사업(관리과제) 핵심성과지표(KPI) 실 적 치 목 표 치 단위 가중치 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 시민 주인 (20) 공무원 청렴도 향상 공무원 청렴도 공무원 청렴도 향상 공무원 청렴도 8.65 8.69 7.99 점 20 정책 성과 (80) 제출양식 2호 : 주요사업계획 양식 1. 주요사업명 (HY견고딕 16) 부서명 (2133-0000) 담당관 : ○ ○ ○ / 팀장 : ○ ○ ○ / 담당 : ○ ○ ○ (신명태명조 10) 사업구분 □ 핵심사업 □ 주요사업 4대 도시 분류 OOO 도시 전략목표 (성과목표) 서울시 (신명 태명조 10) 실？본부？국 과？담당관 핵심성과지표 (KPI) 지표명 실적치 목표치 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 업무 프로세스 ① → ② → ③ → ④ → ⑤ 협력체계 (파트너십) 내 부 시 본청 및 사업소 등 협력 부서명 자치구 해당 자치구명 외 부 외부협력 필요 기관명 □ 사업목적 (신명 태고딕 14) ○ (신명 태명조 13) - (신명 태명조 12) □ 사업개요 ○ 기 간 (신명 태명조 13) 용지여백 - 위 : 10mm - 아래 : 10mm - 좌 : 15mm - 우 : 15mm - 머리말 : 10mm - 꼬리말 : 10mm - 제본 : 0mm - (신명 태명조 12) ○ 추진내용 - - - ○ 총사업비 - □ 홍보계획 ○ - □ 성과지표 달성 및 예산집행 목표(반기별) (단위 : 00) 핵심성과지표명 2018년 목표 상반기 하반기 ○ 사업비 집행계획(2018년) : 000백만원 (국비 000백만원, 시비 000백만원) (단위 : 백만원) 연번 예산서상 세부사업명 계 상반기 하반기 1 2 □ 월별 추진계획 ※ 12월 100%를 기준으로 월별 계획률 기재 월 추진계획 계획률(%,누적) 1월 사업추진과 관련된 월별 추진사항 기재 2월 12월까지 ★공란없이 구체적으로 기재 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 100% <주요사업계획 작성방법> □ 용지여백, 글꼴, 글씨 크기 맞출 것 (편집불가) □ 분량 : 최소 3쪽 (사업개요 자세히 기재) □ 내용 ○ 주요사업명 - 핵심사업은 부서별 1개만 선정 ※ 핵심사업 : 부서별 역점적으로 추진하는 사업(부서 자체 판단) - 사업구분란에 핵심사업/주요사업 구분 체크(■) - 4대 도시 분류 : 안전한 도시/따뜻한 도시/꿈꾸는 도시/숨쉬는 도시 중 택일 ○ 전략목표(성과목표) - 당해사업과 관련된 과？담당관의 성과목표를 작성하고 서울시 및 실？본부？국 전략목표 기재 ※ 당해사업과 관련된 실？본부？국, 서울시의 전략목표가 없으면 공란 ○ 핵심성과지표(KPI) - 해당사업을 평가하는 KPI 기재 (과 균형성과계획을 기준으로 작성) ※ 2015~2017년은 실적치, 2018~2019년은 목표치 기재 ○ 업무프로세스 - 언제, 어떤 일을 하게 되는지를 번호를 이용하여 단계별로 구체적으로 작성 - 예) ①계획수립 → ②전시회 참여？홍보 → ③협력업체 점검(18.5 ) → ④ 개선계획수립(18.6) → ⑤신용카드사 선정 공모？심사(18.7 )→ ⑥우리은행 협약체결(18.8) → ⑦신용카드 전환시행 및 웹사이트(18.9 )→ ⑧시민홍보 및 온라인 카드신청시스템 운영(18.10) → ⑨참여업체 지속 발굴 ○ 협력체계 (파트너십) - 업무상 협조체계를 유지해야 하는 부서, 기관을 기재 ？ 내 부 : 서울시 본청 또는 사업소 부서 ？ 자치구 : 업무유관 해당 구청 ？ 외 부 : 경찰청, 한전 등 외부유관기관 또는 민간조직 ○ 사업목적 - 전략목표와 성과목표와 연관시켜 구체적으로 작성 ○ 사업개요 - 사업기간 : 사업 시작년도~사업 종료년도 및 2018년 사업기간 기재 - 추진내용 : 사업내용을 가급적 분기별로 구체적으로 작성 - 총사업비 : 총사업비를 기재하고 연차별 사업비를 기재 ○ 세부추진계획 - 핵심성과지표는 2018년도 주요사업 관련하여 지표의 분기별 목표치 작성 ○ 사업비 집행계획 : 2018년 당해사업 예산의 분기별 집행계획 작성 ○ 월별 추진계획 - 월별 추진계획 및 추진율(%) 상세히 작성 ★ 반드시 12월까지 작성(연말까지 추진 가능한 사업 작성/ 상반기 종료사업 x) 제출양식 3호 : 지표정의서 양식 ※ 실？본부, 국, 부서 각각 작성 <기획조정실> ○○○○○○(지표명 기재) (1) 연 번 기획조정실 - 번호 (2) 관 점 정책성과 (3) 부 서 명 ○○○ 담당자 ○○○ 전화번호 ○○○○-○○○○ (4) 상위 전략목표 상위 KPI (5) 전략/성과목표 (6) 2017년 목표값 (7) 단 위 (8) 가중치 (9) 지 표 산 식 (10) 정의 및 설명 (11) 실적 및 계획 2015년(Y-3) 실적 2016년(Y-2) 실적 2017년(Y-1) 실적 2018년(Y) 목표 2019년(Y+1) 목표 목표값 설정근거 (12) 실적입력방식 및 주기별 목표 실적입력주기 : 반 기( ), 년( ) 실적집계방법 : 시점값( ), 평균값( ), 합산값( ) 상반기 하반기 <정책기획관> ○○○○○○(지표명 기재) (1) 연 번 정책기획관 - 번호 (2) 관 점 정책성과 (3) 부 서 명 ○○○ 담당자 ○○○ 전화번호 ○○○○-○○○○ (4) 상위 전략목표 상위 KPI (5) 전략/성과목표 (6) 2017년 목표값 (7) 단 위 (8) 가중치 (9) 지 표 산 식 (10) 정의 및 설명 (11) 실적 및 계획 2015년(Y-3) 실적 2016년(Y-2) 실적 2017년(Y-1) 실적 2018년(Y) 목표 2019년(Y+1) 목표 목표값 설정근거 (12) 실적입력방식 및 주기별 목표 실적입력주기 : 반 기( ), 년( ) 실적집계방법 : 시점값( ), 평균값( ), 합산값( ) 상반기 하반기 <기획담당관> ○○○○○○(지표명 기재) (1) 연 번 기획담당관 - 번호 (2) 관 점 정책성과 (3) 부 서 명 ○○○ 담당자 ○○○ 전화번호 ○○○○-○○○○ (4) 상위 전략목표 상위 KPI (5) 전략/성과목표 (6) 2018년 목표값 (7) 단 위 (8) 가중치 (9) 지 표 산 식 (10) 정의 및 설명 (11) 실적 및 계획 2015년(Y-3) 실적 2016년(Y-2) 실적 2017년(Y-1) 실적 2018년(Y) 목표 2019년(Y+1) 목표 목표값 설정근거 (12) 실적입력방식 및 주기별 목표 실적입력주기 : 반 기( ), 년( ) 실적집계방법 : 시점값( ), 평균값( ), 합산값( ) 상반기 하반기 <지표정의서 작성방법> 구 분 설 명 (1) 연번 지표정의서 관리번호 (소속부서 - 1, 2, 3...) 예시) 시 (서울시 - 1), 실？국 (기획조정실 - 1), 과 (기획담당관 - 1) (2) 관점 해당지표의 관점 (공무원 청렴도를 제외한 모든 지표는 ‘정책성과’로 기재) (3) 부서명/담당자/전화번호 지표 담당 부서, 담당자, 전화번호 (4) 상위 전략목표/상위 KPI 당해 KPI의 직속상급기관의 전략목표와 KPI를 옮겨 적음 예시) 실？국 KPI의 경우 서울시 전략목표 / KPI를 옮겨 적고, 과 수준의 KPI의 경우 실？국 전략목표 / KPI를 기재 (5) 전략(성과)목표 당해 KPI(핵심성과지표)의 전략(성과)목표명 (6) 2018년 목표값 2018년에 달성하고자 하는 목표치 (7) 단위 건, ㎍/㎥, %, 점 등으로 지표단위 표시 (8) 가중치 지표별 상대적 중요성을 반영한 수치로 평가시 적용 (9) 지표산식 비율, 지수, 달성도, 확보율, 증가율, 감소율 등 성과지표를 측정하는 계산식을 기재 (10) 정의 및 설명 지표에 대한 정의와 선정근거에 대한 상세한 세부설명으로 객관성 확보 (11) 실적 및 계획 과거 3년간의 실적과, 미래 목표치를 기재하여 목표설정의 합리성 확보 (Y-3, Y-2, Y-1, Y, Y+1) 목표값 설정근거 : 시정4개년계획, 17년 핵심과제 해당시 반드시 기재 (예, 시정4개년계획의 문화환경 만족도 ○○년 목표 : 6.56점) (12) 실적입력방식 및 주기별 목표 실적입력주기는 실적입력 시점을 반기, 년 중에서 선택 기재 ※ 반기별 실시하는 기관평가를 위해 부서별 반기 평가주기 지표 1개 이상 포함 실적집계방법 : 시점값, 평균값, 합산값 중에서 선택 기재 ？ 시점값은 상반기/연말까지의 실적(누적값)이 목표치로 선정 (상반기 ‘2’, 하반기 ‘3’ 일 때, 목표값 ‘5’ / 예, 공정율) ？ 평균값은 실적 평균이 목표치로 선정 ( 상반기 ‘2’, 하반기 ‘3’ 일 때, 목표값 ‘2.5’ / 예, 오염도) ？ 합산값은 분기/반기 실적을 합산한 값을 선정 (상반기 ‘2’, 하반기 ‘5’ 일 때, 목표값 ‘7’ /예, 사고 발생건수) 주기별 목표 : 실적입력주기별(반기, 년) 목표치 작성 ※ 지표별 점수 = 개별 지표의 실적치/목표치×100

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