다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 소방감사담당관-674 결재일자 2018.1.16. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 담당자 감사팀장 소방감사담당관 이주연 김용태 01/16 김흥곤 협조 담당 김묘진 처분요구 이행실태 감사 일일보고 [2018.01.15(월) 1일차〕 소방감사담당관 감 사 자 : 감사팀장 등 6명 감사분야 2017 종합감사 결과 처분요구 이행실태 감사 감사반 감사팀장, 경 김묘진, 위 한기응, 위 이주연, 위 박종해, 위 김용열 감 사 기 간 : 2018. 01. 15. ~ 01. 16.(2일간) 감 사 내 용 구분 금 일 실 적 익 일 계 획 감사자 송 파 ？ 신분상조치사항 확인 : 조치 완료 - 총 31명(징계 1, 경고 11, 주의 19) 중 31명 조치완료 ？ 행정상 조치사항 서류 확인 : 조치완료 - 32건 중 17건(시정 10, 주의 7) - 계획 및 결과서류 등 확인 ？ 현지조치 과태료 부과 확인 - 2건 100만원(비상구 통로상 물품적치) ？ 도시가스 계량기 분기 확인 ？ 신축건축물 및 소방안전관리 대상물 소방활동 자료조사 확인 ？ 예방행정 통계자료 정비 확인 ？ 소방시설 자체점검 명령대장 작성상태 확인 ？ 행정상 조치사항 서류 확인 - 15건(시정 9, 주의 6건) ？ 재정상 조치사항 확인 - 환수 : 2건 2,501,470원 (보수 2,498,570원, 2,900원) - 환급 : 3건 5,092,290원(민원수당 319,350원, 호봉재획정 1,534,200원, 보수 3,238,740원) ？ 감염관리실 수리 및 작동상태 확인 ？ 소방시설공사 완공검사 및 건축허가 비협의 대상 소방시설 유지관리 부적정 현장확인 : 전성우 건물 등 7개소 ？ 다중이용업소 안전관리 등 유지관리 부적정 현장 확인 : 포유문산후조리원 등 2개소 ？ 개인보호장비 반납실태 확인 김묘진 한기응 이주연 (88-228) 양 천 ？ 신분상조치사항 확인 : 조치 완료 - 총 8명(경고 1, 주의 7 ) ？ 행정상 조치사항 서류 확인 : 조치완료 - 27건 중 14건(시정 8, 주의 6건) ？ 다중이용업소 완비증명 발급부적정 대상 현장 확인 - 꾀꼬리코인노래연습장 등 2개소 ？ 현지조치명령 대상 야간 현장확인 - 유빈양꼬치 등 2개소 ？ 행정상 조치사항 서류 확인 - 27건 중 13건(시정 7, 주의 6건) ？ 재정상 조치사항 확인 - 환수: 3,837,270원(안전관리비 613,970원, 가족수당 640,000원, 승급제한 408,280원, 연가보상비2175020원) - 환급: 1,849,500원(승급제한) ？ 다중이용업소 완비증명 발급부적정 대상 현장 확인 - 선녀와나뭇꾼피시방 등 2개소 ？ 현지조치명령 대상 야간 현장확인 - 에이스노래연습장 등 2개소 박종해 김용열 (89-241 /2654-0673) 기타 동향 등 ○ 특이사항 없음

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20210926014629

본청

소방감사담당관-674

D0000032616323