다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 소방감사담당관-1790 결재일자 2018.2.5. 공개여부 부분공개(5 6) 방침번호 시 민 담당자 담당 감사팀장 소방감사담당관 이주연 김묘진 김용태 02/05 김흥곤 협 조 2017년 서울소방재난본부 종합감사 결과에 따른 처분요구 이행실태 결과보고 소방감사담당관 ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ ■ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ ■ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ ■ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ ■ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ ■ 홍 보 ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 □ ■ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 『2017년 종합감사』결과에 따른 처분요구 이행실태 감사 결과보고 Ⅰ 관련근거 ？ 지방자치단체에 대한 행정감사규정 제18조(감사결과의 통보 및 처리) ？ 서울특별시 행정감사규칙 제22조(감사결과의 처리 등) ？ 소방감사담당관-329(2018.01.08.)호「2017년 자체 종합감사에 따른 처분 요구 이행실태 감사계획 알림」 Ⅱ 감사개요 ？ 기 간 : 2018. 01. 15. ~ 01. 30.(기간 중 6일간) ？ 대 상 : 6개 기관(송파·양천·도봉·강동·영등포·강남소방서) ？ 감사범위 : 2017년도 자체 종합감사결과 처분요구사항 이행실태 등 ？ 감 사 자 : 감사팀장 등 6명 ？ 감사방법 : 서면 및 실지감사 Ⅲ 중점 확인사항 ？ 감사 지적사항(행정상, 재정상, 신분상)에 대한 적절한 이행 실태 ？ 처분 요구사항의 형식적인 보고 및 허위 보고 여부 ？ 기타 처리결과 이행 후 관리 실태 등 Ⅳ 감사결과 종별 년도 수감기관 행정상 (시정/주의) 재정상(원) 신 분 상 (명) 소계 징계 경고 주의 종합 감사 2017. 송 파 32 (시정19,주의13) 환수 2,501,470 31 1 11 19 환급 5,092,290 양 천 27 (시정15,주의12) 환수 3,837,270 8 - 1 7 환급 1,849,500 강 동 30 (시정16,주의14) 환수 3,694,860 18 - - 18 환급 3,059,090 영등포 31 (시정18,주의13) 환수 7,779,190 16 - 1 15 환급 2,116,280 도 봉 31 (시정13,주의18) 환수 1,292,050 15 - 3 12 환급 800,000 강 남 31 (시정16,주의14 통보1) 환수 6,435,900 16 - 6 10 환급 487,460 계 6 182 환수 25,540,740 104 1 22 81 환급 13,404,620 ？ 처분요구 이행실태 점검한 바 이상없음 붙임 1. 서약서(스캔) 1부. 2. 처분요구 이행실태 감사결과 보고서(스캔) 6부. 끝.

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소방감사담당관-1790

D0000032756370