다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-2239 결재일자 2021. 2. 2. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 일상감사팀장 ★감사담당관 감사위원장 류계현 최의수 이계열 02/02 이윤재 협 조 감사총괄팀장 황선아 2020년 일상감사결과 이행실태 점검 계획 2021년 1월 감사위원회 (감사담당관) 2020년 일상감사결과 이행실태 점검 계획 일상감사 실시결과에 대한 집행부서 이행실태를 점검하여 일상감사 제도운영 실효성을 확보하고자 함 ㅁ 1 점검개요 ○ 추진근거 : 서울특별시 일상감사 규정 제12조(일상감사 관리) ○ 점검대상 : - (단위 : 건) - ○ 점검기간 : - ○ 점 검 자 : ○ 점검방법 : - - ○ 중점 점검사항 - - - 2 세부 점검계획 ○ 점검반 편성 : ※ 연번은 붙임1 참조 ○ 점검일정 및 방법 ※ 현장 확인·방문은 최소한 실시, 일정은 코로나19 상황 및 사전 해당기관 협의 후 확정 ○ 점검내용 ○ 점검결과 조치 ○ 추진일정 - - - 3　 행정사항 ○ 점검요원 교육 - 일 시 : - 장 소 : 감사담당관 회의실 - 교육내용 : 일상감사 점검표 구성, 점검결과 보고 및 조치 요령 등 ○ 점검요원 여비 지급 - 기 준 : 1인 1일 20,000원 - 대 상 : 시 본청 외 직속기관 및 사업소 출장 시 적용 ○ 수범사례 전파 - 시 기 : 이행실태 점검결과보고 후 즉시 - 대 상 : 전 부서 (시 본청, 직속기관 및 사업소) - 방 법 : 공문 시행 붙임 1. 점검 대상 기관 및 사업 현황 1부. 2. 점검 대상 사업 목록 1부. 3. 조치요구사항 이행실태 점검표 서식 1부. 4. 확인서 서식 1부. 끝.

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20210928004252

본청

감사담당관-2239

D0000041849265