다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-5377 결재일자 2017.9.27. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 뚝도아리수정수센터소장 김미란 김효상 09/27 신동호 '16년 ISO2200/14001 인증심사 개선 조치보고 2017. 09. 뚝도아리수정수센터 【 정 수 과 】 '16년 ISO2200/14001 인증심사 개선 조치보고 ‘16년 ISO22000/14001 인증심사시 심사기관의 개선요구 및 권고사항에 대해 조치 후 결과를 보고함 ？？ 추진근거 ？ ‘16년 ISO22000 인증심사 결과 및 ISO2200 내부심사 결과 ？ ISO22000/14001 부적합시정 및 예방조치 절차서 ？？ 심사개요 및 결과 ？ ISO22000시스템 인증취득 심사 - 심 사 일 : ‘16.10.13(서류심사), 10.24(현장심사) - 심사기관 : BSI(영국표준협회)_ 심사원 2명(이봉우,윤한철) - 심사내용 : ISO22000인증 취득을 위한 서류 및 현장심사 - 심사결과 : 개선권고사항 5건 (센터공통 3건, 뚝도 2건) - 조치결과 : 5건 조치완료 ？ ISO22000/14001운영 내부심사 실시(자체) - 심 사 일 : ‘16.10.15(ISO22000), 11.24(ISO14001) - 심 사 자 : 심사팀장(정수과장), 심사자(과 ISO업무담당 4명) - 심사내용 : ISO22000/14001인증 규격 적합여부 (서류, 현장심사) - 심사결과 : 경미한 보완사항 (3건) - 조치결과 : 3건 조치완료 ？？ 개선사항 및 조치결과 ？ ISO22000시스템 인증취득 심사 : 개선권고 5건(조치완료) 【정수센터 공통사항〕 ① 내부심사원 적격성 관리를 교육훈련 실적으로만 관리하고 있는데 학력,경력 등을 추가하여 관리하는 것을 검토 바람 ？ ‘17년 ISO22000/14001인증 내부심사시 심사자격 여부확인 (증빙자료1) ？ 측정기 관리는 2년1회 법정계량기 및 분기1회 자체교정을 물연구원에서 관리하고 있는데 연간측정기 교정계획을 수립하여 교정 이력을 관리하는 것이 필요함 ？ ‘17년 환경측정기기 정도검사 실시계획 (증빙자료2) ？ HACCP팀원의 적격성 관리는 학력/경력/교육훈련에 대해 지속적으로 업데이트관리 필요함 ？ 정수시설 운영을 위한 외부프로그램 참여 및 자체 교육프램실시(증빙자료3) 【뚝도 권고사항〕 ① 실험실 MSDS(물질안전보건자료)는 GHS기준에 따른 최신본으로 업데이트 ？ GHS 기준 업데이트하여 비치함 (증빙자료4) ？ PAC응집제 투입률 조견표 등은 제개정일자, 승인여부가 확인되는 것이 필요 ？ PAC 응집률 조견표 제개정일자,승인일자 기재하여 제어실 비치(증빙자료4) ？ ISO22000/14001운영 내부심사(자체) : 보완사항 3건(조치완료) 조항 번호 심사 항목 평가 지적(관찰) 사항 조치결과 적합 보완 부적합 5.5.3 수돗물안전에 영향을 미치는 문제에 관해 해당 직원과의 의사소통을 하기 위한 효과적인 계획를 수립, 실행 및 유지하고 있는가? ○ ISO22000에대한 직원들의 관심과 효과적인 시스템 운영이 될 수 있도록 전직원 홍보를 권고함 조치완료 -표준문서 공람 및 부서업무공지 ISO인식교육실시 (증빙자료 5) 5.6 비상사태 대비 및 대응 잠재적인 비상사태 및 사고를 관리하기 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하고 있는가? ○ 비상 상황의 사례를 구체적으로 기획하여 실시하였으나, 실시결과에 대한 효과성 파악 권고함 조치완료 - 염소가스,수질사고 정전대비 훈련 후 기대효과 파악 (증빙자료 6) 7.2.1 조직은 다음을 관리하는데 도움이 되도록 선행요건프로그램(PRPs)을 수립, 실행 및 유지관리하고 있는가? 1) 수돗물안전 위해요소가 유입될 가능성은 없는가? 2) 제품의 생물학적, 화학적 및 물리적 오염 요소는 없는가? 3) 정수처리 공정 및 배급수 과정에서 수돗물안전 위해요소 수준은 안전한 정도인가? ○ 현재 운영중인 2계열 수돗물안전위해요소 유입에대한 대책은 수립하였으나 향후 1계열에 대한 수돗물안전위해요소 파악후 대책을 권고함 조치완료 - 1계열 시설현대화 공사 TF팀구성 시설개선 및 위해 요소 파악 조치 (증빙자료 7) ？？ 보고자 의견 ？ ‘16년 ISO22000/14001 심사시 권고사항 및 보안사항(8개분야) 에 대해 모두 조치 완료함 ？ 향후 ISO22000/14001 업무 추진시 위 개선사항을 지속적으로 반영하여 친환경 상수도 이미지 제고에 기여함 붙임 : 증빙자료 파일(첨부1~7) 끝.

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본청

정수과-5377

D0000031521281