다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 정수과-5494 결재일자 2017.10.10. 공개여부 부분공개(5,6) 방침번호 시 민 주무관 정수과장 구의아리수정수센터소장 강지선 서한호 10/10 이달영 '16년 ISO22000/14001 인증심사 개선 조치보고 2017. 10. 구의아리수정수센터 (정 수 과) '16년 ISO22000/14001 인증심사 개선 조치보고 ‘16년 ISO22000/14001 인증심사시 심사기관의 개선요구 및 권고사항에 대해 조치 후 결과를 보고함 ？？ 추진근거 ？ ISO22000 인증심사 결과 보완사항 송부(수질과-9228,’16.10.31.) ？ ISO14001 인증 갱신심사 결과 알림(수질과-10412, ’17.12.12.) ？？ 심사개요 및 결과 ？ ISO22000(수돗물안전경영시스템) 인증취득 심사 - 심 사 일 : ’16.10.13(서류심사), 10.24(현장심사) - 심사기관 : BSI(영국표준협회)_ 심사원 2명(이봉우,윤한철) - 심사내용 : ISO22000인증 취득을 위한 서류 및 현장심사 - 심사결과 : 개선권고사항 4건 (센터공통 3건, 구의 1건) - 조치결과 : 4건 조치완료 ？ ISO14001(환경경영시스템)운영 인증 갱신심사 - 심 사 일 : ’16.12.8. ~ 12.9. (우리센터 8일) - 심사기관 : 한국생산성본부인증원_심사원 2명(임한철,황정율) - 심사내용 : ISO14001인증 갱신을 위한 서류 및 현장심사 - 심사결과 : 개선 관찰사항 (4건) - 조치결과 : 4건 조치완료 ？ ISO22000/14001 내부심사 실시(자체) - 심 사 일 : ’16.10.6.(ISO22000), ’16.11.23.~24.(ISO14001) - 심 사 자 : 심사팀장(정수과장), 심사자(과 ISO업무담당 3명) - 심사내용 : ISO22000/14001 인증 규격 적합 여부를 위한 서류 및 현장심사 - 심사결과 : 보완사항 (1건) - 조치결과 : 1건 조치완료 ？？ 개선사항 및 조치결과 ？ ISO22000시스템 인증취득 심사 : 개선권고 4건(조치완료) - 내부심사원 적격성 관리를 교육훈련 실적으로만 관리하고 있는데 학력,경력 등을 추가하여 관리하는 것을 검토 바람 ▶ ’17년 ISO22000/14001인증 내부심사시 심사자격 여부확인 (증빙자료1) - 측정기 관리는 2년1회 법정계량기 및 분기1회 자체교정을 물연구원에서 관리하고 있는데 연간측정기 교정계획을 수립하여 교정 이력을 관리하는 것이 필요함 ▶ ’17년 환경측정기기 정도검사 실시계획 (증빙자료2) - HACCP팀원의 적격성 관리는 학력/경력/교육훈련에 대해 지속적으로 업데이트관리 필요함 ▶ 정수시설 운영을 위한 외부프로그램 참여 및 자체 교육프램실시(증빙자료3) - 식품 안전과 관련된 연간 교육 계획이 수립되어 실행되는 것이 바람직함 ▶ 정수시설 운영을 위한 외부프로그램 참여 및 자체 교육프램실시(증빙자료3) ？ ISO14001시스템 갱신 인증심사 : 개선관찰사항 4건(조치완료) 연번 개선사항 부서명 유형구분 조치결과 지속적 개선사항 경부 적합 중부 적합 1 ISO 14001 4.3.2 법규 및 그밖의 요구사항 한경법률등록부에는 해당하는 법규의 요구사항 및 환경기준을 등록하고 개정관리를 하여야 하나 현재는 법규명, 조항번호 및 조항의 제목만 등록되어 있어 보완이 필요함 구의아리수정수센터 √ ○ 조치완료 - 환경법규의 요구사항, 환경기준 등록 및 개정 관리 작성 (증빙자료4) 2 ISO 14001 4.4.7항 비상사태 대비 및 대응 정수시설의 가동 중단, 정전, 가스 폭발, 화재, 지진, 폭설, 가스 및 유류유출, 염소가스 유출, 악성폐수유입 등의 연습이후 연1회 정도 대응프로세스와 지침서를 검토하고 개정토록 권고 구의아리수정수센터 √ ○ 조치완료 - 정전, 염소가스 누출 등 재난사항 훈련 실시 후 지침서 미진사항이 보완될 수 있도록 조치 (증빙자료5) 3 ISO 14001 4.4.2항 적격성, 교육훈련 및 인식 연간교육훈련계획서에 모든 직원이 환경경영시스템 교육을 받을 수 있도록 반영 공통 √ ○ 조치완료 - 교육운영계획 및 ISO 교육결과보고 (증빙자료3) 4 ISO 14001 4.4.6항 운영관리 시공업체에 대해서 환경관리계획서를 제출받도록 권고 슬러지의 적정 함수율 적정 관리 정수센터 공통 √ ○ 조치완료 - 각 시공업체 시공 전 환경관리계획서제출 - 정수슬러지의 적정 함수율 목표재설정 및 운영방법 개선 (증빙자료6,7) ？ ISO22000/14001 내부심사 : 보완사항 1건 (조치완료) 연번 개선사항 부서명 유형구분 조치결과 적합 보완 부적합 1 ISO 14001 4.4.4 문서화 시공수질관리절차서, 시설유지관리 절차서 등 2정수장 및 고도처리 시설 준공내용 포함 수정 권고 구의아리수정수센터 √ ○ 조치완료 - 수질관리절차서, 정수시설 유지관리 지침서 등 수정 (증빙자료8) ？？ 보고자 의견 ？ ’16년 ISO22000/14001 심사시 권고사항 및 보안사항(9개분야) 에 대해 모두 조치 완료함 ？ 향후 ISO22000/14001 업무 추진시 위 개선사항을 지속적으로 반영되어 운영될수 있도록 직원 교육 및 홍보를 통해 친환경 상수도 이미지 제고에 기여하고자 함 붙임 : 증빙자료 파일(첨부1~8) 끝.

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본청

정수과-5494

D0000031579648