서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.” 용산소방서 수신 내부결재 (경유) 제목 업무용정수물품(프린터) 조달구매 대금지급 1. 관련근거 가. 소방행정과-1107(2017.01.25.)호『업무용정수물품(프린터) 조달구매 계획』 나. 조달청 물품계약(납품요구) 고지금액 산출내역(고지번호:12-17-8-01760-00) 2. 위와 관련 우리 서 소방행정과에서 사용할 업무용정수물품(프린터) 구매대금을 다음과 같이 납부하고자 합니다. 가. 납부금액 : 금542,910원(금오십사만이천구백일십원) ※ 품대(540,000원), 조달수수료(2,910원) 나. 납 부 처 : 서울지방조달청 수입징수관 다. 납부기한 : 2017. 2. 8.(수) 라. 납부방법 : 고지서 납부 마. 예산과목 : 직무환경개선/업무용정수물품 및 기타행정용품 구입/자산 및 물품취득비(405-01) 붙임 : 물품 계약 고지금액 산출내역 및 납입고지서 1부. 끝. 담당자 조윤상 장비회계팀장 김금숙 소방행정과장 강신철 소방서장 02/02 최송섭 협조자 시행 소방행정과-1377 ( ) 접수 ( ) 우 04628 서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 / http://fire.seoul.go.kr/yongsan 전화 02-797-0730 /전송 02-797-8119 / sang016@seoul.go.kr / 대시민공개
11063884
20211012201954
본청
소방행정과-1377
D0000028876546
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