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문서번호 캠퍼스타운활성화과-9158 결재일자 2023. 11. 1. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 캠퍼스타운2팀장 캠퍼스타운활성화과장 하정원 박준석 11/01 민선희 - 동국대 캠퍼스타운(종합형 4기) 사업 - 「사업계획 변경승인 요청」검토보고 2023. 11. 경제정책실 (캠퍼스타운활성화과) - 동국대 캠퍼스타운(종합형 4기) 사업 - 「사업계획 변경승인 요청」검토 보고 2023년 동국대 캠퍼스타운 사업의 원활한 추진을 위한 중구의 동국대 사업 계획 변경 요청 건에 대해 검토 후 보고 드림 □ 관련근거 ㅇ「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」제14조(지방보조사업의 내용 변경 등) ㅇ「서울특별시 지방보조금 관리 조례」제27조(용도 외 사용금지 등) ㅇ「’23년 캠퍼스타운 사업 운영지침」(‘캠퍼스타운 사업비 집행？운영기준’) 캠퍼스타운 사업비 집행？운영기준(제3절 ‘실행단계’) 3-2-5. 사업의 내용을 변경하거나 사업에 필요한 경비의 배분을 변경하려면 서울시의 사전승인을 받아야 한다. 단, 총 보조사업비의 10% 미만의 변경이면서 비목별 예산액의 30% 미만의 변경 또는 협약이나 교부결정서 내용에서 정한 경미한 사항은 자치구에서 승인한 후 10일 이내에 그 결과를 서울시에 통보한다. 사업계획 변경신청을 접수한 서울시 또는 자치구는 접수일로부터 14일 이내에 승인여부를 통지하여야 한다. ㅇ 중구 예산 변경 승인 요청(일자리경제과-28756, '23. 11. 1.) □ 사업개요(종합형 4기) ㅇ 사 업 명: DJ VISUAL 캠퍼스타운 ㅇ 사업기간: ’22.1.1 ~ ’25.12.31.(4개년) ㅇ 사업예산: 1,600,000천원(’23년) ㅇ 사업내용 - (창업육성) 역사？예술？문화와 혁신기술 융합을 통한 단계별 창업기업 지원 - (지역상생) 지역연계 교육？문화 프로그램 운영 및 대학 연합 클러스터 구축 ㅇ 사업기관: 중구？동국대학교 □ 사업계획 변경 및 검토내용 ㅇ 자치단체경상보조금 사업비목 간 예산 조정 - 상반기 절감된 사업비 전용을 통한 입주기업 지원 강화 도모 ㅇ 프로그램 신설 내역 프로그램명 변경 전 변경 후 신설 사유 중구 도심산업 페스타 - [신규편성] 예산 : 5,000천원 [사업내용] ？ 캠퍼스타운 입주기업의 지역사회 참여 도모를 위한 인쇄, 조명, 봉제(패션) 분야의 도심산업 축제 참여 ？ 행사 참여내용 - 동국대 캠퍼스타운 입주기업 모집을 위한 사업 홍보자료 배포 - 관련 분야 입주기업(1~2개) 참여(전시) [신설사유] ？ 동국대 4개년 실행계획 내 명시된 <을지로 디자인 위크> 프로그램으로, 지역 사회 내 창업기업 접점 확대 및 지역경제 파급효과를 위한 프로그램임 ？ ’24년도 캠퍼스타운 입주기업 60개 이상 보육, 지역상생 특화분야(인쇄, 패션) 및 로컬 입주기업을 유치하기 위하여는 특화분야 유관 행사에서 캠퍼스타운 홍보가 필요함 (총 입주기업 수) (’23년)41개→(’24년)60개 (특화분야 입주기업) (’23년)3개→(’24년)10개 [행사개요] - 행사일시 : 2023년 11월 10일~11일 - 행사장소 : DDP 어울림 광장 행사 주요내용 ？ 도심산업페스타 행사 홍보 - 온오프라인 홍보 지원(현수기 등) ？ 도심산업 홍보 부스 운영 - 인쇄, 조명, 봉제(패션) 산업 홍보존 - 캠퍼스타운 입주기업 참여 - 캠퍼스타운 사업 홍보 ？ 산업별 체험 부스 운영 ※ 협조: 서울인쇄센터, 중구의류봉제지원센터, 을지로 조명협의체 등 ？ 도심산업 제품 마켓 운영 [소요예산] ？ 행사비: 5,000천원 - 캠퍼스타운 현수막, x배너 제작: 200천원x15조=3,000천원 - 캠퍼스타운 리플렛 제작: 5천원x200부=1,000천원 - 입주기업 홍보 및 전시지원: 500천원x2개=1,000천원 ㅇ 사업별 변경 내역 (단위: 천원) 사업명 사업비목 예산액 증감내역 변경사유 및 산출근거 당초 변경 사업단 운영 소계 391,582 340,782 △50,800 총괄관리기획비 16,800 6,800 △10,000 - 운영지침 개정으로 인한 집행잔액 전액 감액 (12개월→4개월 지급) 회의비 및 자문비 3,000 3,000 - 교육훈련비 2,000 2,000 - 프로그램기획비 246,500 241,200 △5,300 - 편성액과 실집행액 간 차이로 인한 집행잔액 감액 식비 및 다과비 12,000 12,000 - 여비 등 200 400 200 - 편성액과 실집행액 간 차이로 인한 부족분 증액 홍보비 20,000 20,000 - 공간운영비 49,460 10,160 △39,300 - 편성액과 실집행액 간 차이로 인한 집행잔액 감액 소모성물품구입 14,400 18,000 3,600 - 입주 기업 증가(41팀)로 인한 부족분 증액 ？ 1,500천원x12개월=18,000천원 물품임차비 27,222 27,222 - HAI STARTUP TOWN 경진대회 소계 9,400 6,400 △3,000 심사및평가비 9,000 6,000 △3,000 - 내부인력 활용에 따른 심사비 집행잔액 감액 행사비 400 400 - HAI 네비게이터 & 빌드업 소계 73,400 131,390 57,990 행사비 400 400 - 프로그램사업비 3,000 990 △2,010 - 입주기업 멘토링 수요(5회→1회) 반영에 따른 집행잔액 감액 창업활동비(지원금) 70,000 130,000 60,000 - 추가선발 입주기업(3팀) 및 23년 참여 우수기업 대상(12팀) 창업활동비 추가지원을 위한 증액 ？ 추가선발기업: 2,000천원x3개=6,000천원 ？ 최우수기업: 7,000천원x2개=14,000천원 ？ 참여우수기업: 4,000천원x10개=40,000천원 스타트업 경영시뮬레이션 소계 30,000 29,400 △600 프로그램사업비 30,000 29,400 △600 - 편성액과 실집행액 간 차이로 인한 집행잔액 감액 스케일업 D.코리아 소계 40,200 39,800 △400 행사비 200 200 - 프로그램사업비 40,000 39,600 △400 - 편성액과 실집행액 간 차이로 인한 집행잔액 감액 STARTUP HAI DAY 소계 22,500 21,175 △1,325 프로그램사업비 20,000 19,800 △200 - 편성액과 실집행액 간 차이로 인한 집행잔액 감액 단기임차료 2,500 1,375 △1,125 - 대관장소 변경에 따른 임차료 집행잔액 감액 창업교과 연계지원 소계 2,120 2,040 △80 강사비 1,920 1,920 - 행사비 200 120 △80 - 편성액과 실집행액 간 차이로 인한 집행잔액 감액 Pre-스타트업 시뮬레이션 소계 20,000 19,900 △100 프로그램사업비 20,000 19,900 △100 - 편성액과 실집행액 간 차이로 인한 집행잔액 감액 디지털영상 융복합콘텐츠 전문가 양성 소계 36,220 33,820 △2,400 강사비 35,920 33,520 △2,400 - 편성액과 실집행액 간 차이로 인한 집행잔액 감액 행사비 300 300 - 중구 도심산업페스타 소계 0 5,000 5,000 행사비 0 5,000 5,000 [프로그램 신설] - 동국대 입주기업 유치 및 홍보를 위한 신규프로그램 진행을 위한 홍보비 증액 ·현수막, x배너 제작 및 설치:200천원x15조=3,000천원 ·캠퍼스타운 리플렛 제작:5천원x200개=1,000천원 ·입주기업 전시 지원:500천원x2개=1,000천원 마을기업 육성사업 소계 7,000 2,715 △4,285 강사비 1,440 1,440 - 행사비 1,500 235 △1,265 - 홍보물 제작비용 감소에 따른 집행잔액 감액 프로그램사업비 4,060 1,040 △3,020 - 견학 프로그램 횟수 감소(3회→1회)에 따른 집행잔액 감액 ㅇ 비목별 변경 내역 (단위: 천원) 사업명 사업비목 당초예산 (A) 변경예산 (B) 증감 (B-A) 증감사유 합 계 1,600,000 1,600,000 - 소 계 90,080 74,680 △15,400 사무관리비 총괄관리기획비 16,800 6,800 △10,000 운영지침 개정에 따른 감액 회의비 및 자문비 3,000 3,000 - 강사비 58,080 55,680 △2,400 편성액과 실집행액 차이로 인한 감액 심사 및 평가비 10,200 7,200 △3,000 편성액과 실집행액 차이로 인한 감액 교육훈련비 2,000 2,000 - 소 계 1,499,420 1,514,820 15,400 경상보조 프로그램기획비 246,500 241,200 △5,300 편성액과 실집행액 차이로 인한 감액 멘토비 7,200 7,200 - 단순인건비 2,008 2,008 - 행사비 5,150 8,805 3,655 프로그램 추가에 따른 증액 프로그램사업비 172,780 166,450 △6,330 편성액과 실집행액 차이로 인한 감액 공간운영비 49,460 10,160 △39,300 소모성 물품구입 14,400 18,000 3,600 공간 상주 인원 증가로 인한 증액 단기임차료 2,500 1,375 △1,125 편성액과 실집행액 차이로 인한 감액 식비 및 다과비 12,000 12,000 - 여비 등 200 400 200 편성액과 실집행액 차이로 인한 국내여비 부족분 증액 홍보비 20,000 20,000 - 창업활동비 70,000 130,000 60,000 창업활동비 추가지원을 위한 증액 물품임차비 27,222 27,222 - 소 계 870,000 870,000 - 자본보조 시설비 272,500 272,500 - 물품취득비(구입) 597,500 597,500 - ㅇ 자치구(중구) 검토의견 - 상반기 사업 추진 시 절감된 총괄관리기획비, 단순임차료 등을 창업활동비, 창업시상금으로 증액하는 것이 창업기업 성장을 독려하는데 도움이 되므로 효율적인 사업추진을 위한 변경으로 판단됨 □ 서울시 검토의견(승인) ㅇ 운영지침 개정에 따른 총괄관리기획비 집행잔액, 상반기 사업 추진 시 절감된 프로그램기획비 등을 창업기업 사업화 지원 확대 및 지역 사회 참여 프로그램 신설 등을 위해 예산계획을 변경 요청하는 건으로, ㅇ 사업효과성 제고를 위한 사업(예산)계획 변경의 필요성이 인정되고, ‘23년 캠퍼스타운 운영지침’ 범위 내 예산 변경사항으로 적합하다고 판단되므로 ㅇ 운영지침 3-2-5 규정에 따라 중구의 동국대 캠퍼스타운 사업(예산)계획 변경요청에 대해 승인하고자 함 □ 향후 계획 ㅇ 사업계획 변경 승인통보(市→중구) : ’23.11월 ㅇ 사업진행 모니터링 및 주기적 점검 : ’23.11월 ~ 사업 종료 시 붙임 1. 예산 변경 승인 요청 공문 1부. 2. 동국대 캠퍼스타운 예산변경 관련 자료 일체 1부. 끝.

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20231102104508

본청

캠퍼스타운활성화과-9158

D0000049281028