다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 생산관리과-3983 결재일자 2023. 4. 19. 공개여부 부분공개(5,7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 백창진 김형준 04/19 어용선 협 조 ’22년도 통합취수비용 정수장별 배분 ’22년도 정수센터 생산원가 산출 결과 2023. 4. 생 산 부 (생산관리과) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 일반사항 정책일반 ◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등) □ ■ ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검 □ ■ ◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까? □ ■ ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? ■ □ ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등) □ ■ 약자와의 동행 목적 ◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가? □ ■ ◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가? □ ■ ◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도) □ ■ ◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가? □ ■ 계획수립 ◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가? □ ■ 집행·홍보 ◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등) □ ■ ◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가? □ ■ 평가·환류 ◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가? □ ■ ’22년도 정수센터 생산원가 산출 결과 2022년도 정수센터별 생산원가 산출 결과를 보고 드림. □ 정수센터별 생산원가 산출 ㅇ ’22년도 총괄 생산원가: ********************************** ㅇ 정수센터별 생산원가 산출 내역 구 분 생산량 (백만톤) 집행액 (백만원) 비 목 별 단 가(원/톤) 계 원수비 동력비 약품비 인건비 수선비 기타 경비 감가 삼각 자본비 영업외 계 원 가 ***** ******* ****** ***** ***** **** ***** ***** ***** ***** ***** 구성비 (%) **** ****** ****** ***** ****** ***** ***** ****** ****** 광 암 **** ****** ****** ****** ***** **** ***** ***** ***** ***** ***** 암 사 **** ****** ****** ***** ***** **** ***** ***** **** ***** ***** 구 의 **** ****** ****** ***** ***** ***** ***** **** ***** ****** ***** 뚝 도 **** ****** ****** ***** ***** **** ***** ***** ***** ****** ***** 영등포 **** ****** ****** ***** ***** **** ***** ***** ***** ***** ***** 강 북 **** ****** ****** ***** ***** **** ***** ***** **** ***** ***** ㅇ 통합취수장 운영 및 병물생산 비용 배분 사항 ※ 생산관리과-3856(2023. 4. 17.)「통합취수비용 정부장별 배분」호 - (강 북)강북취수비용 구의계열 4,714백만원, 뚝도계열 5,562백만원 공제 - (구 의)강북취수비용 4,714백만원 배분, 자양취수비용 2,897백만원 배분 - (뚝 도)자양취수비용 2,897백만원 공제, 강북취수비용 5,562백만원 배분 - (영등포)PET공정 투입비용 591백만원 공제, 공업용수 생산량 합산 □ 전년 대비 증·감 현황 ㅇ 증감 현황 구 분 생산량 (백만톤) 집행액 (백만원) 비 목 별 단 가(원/톤) 계 원수비 동력비 약품비 인건비 수선비 기타 경비 감가 삼각 자본비 영업외 2022 ***** ******* ****** ***** ***** **** ***** ***** ***** ***** ***** 2021 ***** ******* ****** ***** ***** **** ***** ***** ***** ***** ***** 증·감 **** ****** ***** ***** **** **** **** **** ***** **** ***** ㅇ 주요 증·감 사유 - (원수비) 코로나-19 등으로 인한 원수 요금감면 등으로 지출액 감소하였으나, 생산량 감소 등으로 변동사항 미미 - (동력비) 전기요금 상승으로 인하여 작년 대비 약 13.6% 상승 ※ ’22. 10.까지 3차례에 걸쳐 약 23.8원/kWh 인상(연초 대비) - (약품비) 환율·원자재 가격 상승, 강수량 증가로 약품 사용 소폭 증가 □ 행정사항 ㅇ ’22년도 경영실적평가(정수센터) 활용 ㅇ 각 정수센터로 생산원가 산출 결과 통보 붙임 2022년도 정수센터 생산원가 산출 내역 1부. 끝.

28295113

20230420050006

본청

생산관리과-3983

D0000047883156