문서번호 생산관리과-3856 결재일자 2023. 4. 17. 공개여부 부분공개(5,7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 백창진 김형준 04/17 어용선 협 조 ’22년도 통합취수비용 정수장별 배분 ’22년도 통합취수비용 정수센터별 배분 2023. 4. 생 산 부 (생산관리과) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 일반사항 정책일반 ◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등) □ ■ ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검 □ ■ ◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까? □ ■ ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? ■ □ ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등) □ ■ 약자와의 동행 목적 ◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가? □ ■ ◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가? □ ■ ◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도) □ ■ ◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가? □ ■ 계획수립 ◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가? □ ■ 집행·홍보 ◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등) □ ■ ◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가? □ ■ 평가·환류 ◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가? □ ■ ’22년도 통합취수비용 정수장별 배분 2022년도 정수센터별 생산원가 산정을 위해 강북 및 자양취수장의 취수비용을 해당 정수센터별로 배분코자 함. ※ 재무회계과 검토 完 Ⅰ. 개 요 □ 취수장별 취수 현황 ① 강북통합취수장 ㅇ 시설용량: 230만m3/일 계 강북계열 뚝도계열 구의계열 비고 230만m3/일 105만m3/일 70만m3/일 55만m3/일 - ㅇ ’22년도 취수: 335,359천m3 취수, 17,040백만원 집행 (단위: 백만원) 취수량 (천m3) 연집행액 동력비 약품비 인건비 수선비 기타경비 감 가 삼각비 자본비용및영업외비용 ******* ****** ***** *** ***** *** *** ***** ***** ② 자양취수장 ㅇ 시설용량: 80만m3/일 계 뚝도계열 구의계열 비고 80만m3/일 50만m3/일 30만m3/일 - ㅇ ’22년도 취수: 209,894천m3 취수, 5,757백만원 집행 (단위: 백만원) 취수량 (천m3) 연집행액 동력비 약품비 인건비 수선비 (경비포함) 감 가 삼각비 자본비용및영업외비용 ******* ***** ***** *** *** *** *** *** □ 취수비용 배분방향 ㅇ 사용예산이 구분되는 항목은 정수센터별 지출예산 적용 - 대상항목: 동력비, 약품비 등 ㅇ 사용예산이 구분되지 않은 항목은 정수센터별 예산 재배분 - 인건비, 수선비, 기타경비 → 취수량 비율로 배분 - 감가삼각비, 자본비용 및 영업외비용 → 취수시설 용량 비율로 배분 Ⅱ. 취수비용 배분 ① 강북통합취수장 (단위: 백만원) 센터 합계 동력비 약품비 인건비 수선비 기타경비 감 가 삼각비 자본비용및영업외비용 연집행액 비율 합계 ****** **** ***** *** ***** *** *** ***** ***** 강북 ****** **** ***** *** ***** *** *** ***** **** 뚝도 ****** **** **** *** **** ** *** ***** ***** 구의 ****** **** **** *** **** ** *** ***** ***** ② 자양취수장 (단위: 백만원) 센터 합계 동력비 약품비 인건비 수선비 (경비포함) 감 가 삼각비 자본비용및영업외비용 연집행액 비율 합계 ***** **** ***** *** *** *** *** *** 강북 ***** **** ***** *** *** *** *** *** 뚝도 ***** **** ***** *** *** *** *** *** Ⅲ. 행정 사항 □ 2022년도 정수센터 생산원가 산정 시 반영 ㅇ 강북통합취수장 - (강북)뚝도 및 구의취수 집행액 차감 반영 - (뚝도, 구의)뚝도 및 구의 집행액으로 각각 추가 반영 ㅇ 자양취수장 - (뚝도)구의 집행액 차감 반영 - (구의)구의 집행액 추가 반영 붙임 취수장별 비목별 산출내역 각 1부. 끝.
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20230418054007
본청
생산관리과-3856
D0000047864486
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