다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 문화홍보과-1930 결재일자 2023. 4. 7. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 문화홍보과장 총무부장 윤성일 차정윤 04/07 문혁 2023년 1분기 서울함공원 운영 및 정산보고 2023. 4. 한강사업본부 (문화홍보과) 2023년 1분기 서울함공원 운영 및 정산보고 민간위탁 운영 중인 서울함공원의 2023년 1분기 민간위탁 운영 및 수입 정산 결과를 보고 드림. 1 운영개요 ○ 시 설 명 : 서울함 공원(마포구 마포나루길 407) ○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형) ○ 수탁기관 : ㈜씨엔피트러스트 공동수급체 ○ 운영기간 : '23. 1. 1.~ 12.31.(1분기 `'23. 1. 1.~ 3.31.) ○ 운영예산 : **************************** 2 1분기 운영실적 방문객, 관람객 현황 ○ 공원 방문객 현황(총 76,940명 / 일평균 999명) (단위 : 명) 구 분 계 1월 2월 3월 계 76,940 14,550 25,010 37,380 평 일 28,370 6,670 9,070 12,630 휴 일 48,570 7,880 15,940 24,750 ○ 공원 관람객 현황(총 9,423명 / 일평균 122명) (단위 : 명) 구 분 계 1월 2월 3월 계 9,423 1,448 3,242 4,733 평 일 2,221 484 794 943 휴 일 7,202 964 2,448 3,790 ○ 유형별 방문 현황 - 방문 유형 구 분 계 어린이집 학 교 체험학습 도슨트 횟 수(회) 120 0 5 58 57 인 원(명) 1,129 0 116 313 700 프로그램 운영 ○ 상설프로그램 운영 실적 행 사 명 계 1월 2월 3월 도슨트 (전시해설) 57회/700명 19회/209명 16회/176명 22회/315명 체험프로그램 (군복체험, 배만들기, 전투식량) 202명 19명 88명 95명 방탈출게임 (무료 및 유료) 53명/26명 0명/2명 20명 / 5명 33명 /19명 ○ 특별 프로그램 : 4월부터 진행 (※ 3월까지 실적 없음) ○ 공원 홍보 - 온라인 홍보 웹사이트 홍보 : 총 10회(게시물 4건, 팝업 6건 등) SNS 홍보 : 총 12회(블로그 4건, 페이스북 8건 등) - 오프라인 홍보 관람 안내 DM 발송 : 서울, 인천, 경기 지역 유치원 초·중학교 5,000개소 ※ 2023년 행사프로그램 소개, 참가 독려 및 단체관람 안내 시정홍보영상 콘텐츠 업로드(미디어월) · 1~3월 총 17건 시정 및 공원 홍보 영상 편집 및 업로드 · 공원 홍보 및 서울시 주요 시책 등 안내 - 홍보성과 인터넷 노출 : 총 179건(블로그 142건 / 동영상 37건 등) 주요 보도 현황 : 총 4건 · 사계절 축제로 들썩인다 (뉴시스 ’23. 3.28. 등) 공원시설 및 안전 관리 ○ 전시 및 시설 개선 - 서울함 동력실 잔유 제거(1차 2.20. / 2차 3.27.) - 안내센터 내부 도색 작업(2. 27.~28.) - 키오스크 영상장비 및 통합제어시스템 교체(3. 7.~17.) 등 동력실 잔유 제거 안내센터 내부 도색 키오스크 영상장비 등 교체 3 정산결과 `'23년 세출 및 1분기 세입 현황 (단위 : 천원) 구 분 ’23년 세출 1분기 세입 비 고 교 부 지 출 잔 액 수 입 지 출 징 수 총 계 ******* ******* ****** ****** * ****** 민간위탁금 ******* ******* ****** * * * 운영수입 * * * ****** * ****** `'23년 위탁사업비 집행현황 ○ 민간위탁금 (단위 : 원) 비목명 세 목 명 배정예산액 집 행 액 집행잔액 비 고 인건비 정규직 ********** ********** ********** 임시인력 * * * 운영비 일반운영비 ********** ********** ****** 시설관리비 ********** ********** ********** 사업비 행사비 ********* ********* ******* 홍보비 ********* ********* ********* 대행료 대행료 ********** ********** * 일반관리비 일반관리비 ********* ********* ******* 부가세 ********** ********** ********* 합 계 *********** *********** ********** `'23년 4분기 운영수입 현황 ○ 운영수입 (단위 : 원) 구 분 금 액(원) 비 고 입장료 수입 ********** 카드/제로페이 수수료　 ********** 　 소 계 ********** ① 이자 수입 ****** ② 기타 수입 ****** ③ 합 계 ********** ①+②+③ 검토결과 ******************************************************************************** ************************************************************************************************************************ **************************** 붙임 2023년 1분기 서울함공원 운영 결과 1부. 끝.

28216760

20230408050006

본청

문화홍보과-1930

D0000047797121