다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 복지정책과-148 결재일자 2023. 1. 2. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 법인시설팀장 복지정책과장 황은영 김형진 01/02 하영태 2022년 서울특별시사회복지협의회 지도점검 결과보고 2023. 1. 복지정책과 2022년 서울특별시사회복지협의회 지도점검 결과보고 시비 보조금을 지원받는 서울특별시사회복지협의회에 자체점검을 실시후 보조금 집행 및 사업추진 현황을 지도점검하고 그 결과를 보고 드림 1 점검 개요 추진근거 ㅇ 사회복지사업법 제51조(지도·감독 등) ㅇ 지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률 제29조(검사) ㅇ 서울특별시 지방보조금 관리 조례 제31조(감독 등) ㅇ '22년 서울특별시사회복지협의회 지도점검 계획(복지정책과-41944, 2022.12.20.) 점검개요 ㅇ 점검 일자: ’22. 12. 26.(월) ㅇ 점검 대상: 서울특별시사회복지협의회 ㅇ 점검방법: 협의회 자체점검 체크리스트 및 증빙자료 현장 확인 ㅇ 점검범위: ’21. 12월 ~ ’22. 11월 기간의 운영실태 ※ ‘21년도 점검(’20.12월 ~ ’21. 11월) 이후의 기간 점검 ㅇ 점 검 자: ㅇ 점검방법: 현장 방문 및 서류 검토 ㅇ 점검내용: 협의회 사무국 인건비, 운영비, 사업비(협의조정사업, 교육사업, 정책개발사업), 건물유지비 등 2 점검 주요내용 자체점검 체크리스트 현장 확인 구분 점검 확인 사항 결과 인건비 집행 ○ 인건비 지원대상 인력 현황(인원, 호봉, 직급) ○ 급여지급기준 및 호봉산정 적정 여부 ○ 기타 수당 지급 적정여부 ○ 4대보험금의 산정 및 적정 납부 여부 ○ 퇴직적립금 관리의 적정성 사업 관리 ○ 사업 목적 및 용도 적정 사용 여부 ○ 사업계획(목표) 대비 실적 이행 수준 ○ 재무회계교육 실시 현황 (강사료 지급) 회계 집행 ○ 예산의 전용절차 준수 여부 ○ 회계관련 장부의 작성 및 관리 상황 ○ 후원금 관리의 적정성 (후원금 및 후원 물품) ○ 보조금 통장 관리 ○ 증빙의 적정 여부 (증빙누락 및 간이세금계산서 사용정도) ○ 물품관리 (관리 및 수불대장, 불용품 관리) ○ 사업수입의 관리상황 (누락여부) ○ 회계상 적절한 내부통제절차 여부 ○ 사업 집행완료 후 집행잔액 및 예금이자 정산·반납 여부 ○ 기타 재무회계규칙 준수 여부 전반 ○ 사회복지시설정보시스템 적정 사용 여부 계약 ○ 계약방법 및 수의계약 사유 적정 여부 ○ 계약서 및 계약관련 필수서류 구비 여부 기타 ○ 근무상황 점검 ○ 최근 2년간 지적사항 시정여부 ① ② 3 점검결과 및 조치사항 총괄 평가: 적정 - 4 행정사항 점검결과 통보 ’22. 1. 6. 끝.

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복지정책과-148

D0000047103136