다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 기획예산과-27906 결재일자 2022. 10. 24. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 예산팀장 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 홍경숙 박은섭 정덕영 김권기 10/24 이대현 협 조 서울물연구원장 손정수 요금관리부장 안병희 생산부장 김창중 급수부장 송헌영 시설부장 강호광 2023년도 수도사업특별회계 예산안 2023년도 수도사업특별회계 예산안 2022. 10. . 상수도사업본부 ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 일반사항 정책일반 ◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등) ■ □ ◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검 ■ □ ◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까? □ ■ ◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? ■ □ ◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등) ■ □ 약자와의 동행 목적 ◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가? □ ■ ◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가? □ ■ 주거/생계/의료/교육/기타 ◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도) □ ■ 단순지원/ 사다리지원 ◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가? ■ □ 계획수립 ◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가? □ ■ 집행·홍보 ◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등) □ ■ ◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가? □ ■ 평가·환류 ◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가? □ ■ 목 차 1. 재정 여건 및 재정 전망 5 2. 중점 투자 방향 8 3. 2023년도 예산안 규모 9 4. 세입 예산안 세부 내역 10 5. 세출 예산안 세부 내역 11 붙임 : 2023년도 수도사업특별회계 예산서안 1부 2023년 수도사업특별회계 예산안 경영관리부장:정덕영☎3146-1101 기획예산과장:박은섭☎1150 담당:홍경숙☎1159 ◈ 2023년도 수도사업특별회계 예산안 규모 9,300억원 ◈ 1 재정 여건 및 재정 전망 □ 재정 여건 ㅇ (세입 여건) - 2023년도 세입 예산은 9,300억원(2022년 대비 13.8%, 1,126원 증가)이며, 사용료수익이 7,895억원(2022년 대비 23.1%, 1,484원 증가)으로 세입의 84.9%(2022년 78.4%)를 차지하고 있음 - 사용료수익 주요 증가 원인은 2021년 7월부터 시행된 요금제도 개편(요금 인상, 업종 통합)과 점진적 일상회복에 따른 상수도 사용량 증가임 - 소상공인 감면 종료 등 2022년 대비 일반회계전입금 감소(352억원 감소) ？ 소상공인 감면 종료(330억원 감소), 암사 소수력발전시설 설치사업 지원 종료(20억원 감소) 등 ㅇ (세출 여건) - 상수도 시설물 관리 강화를 위한 재정 수요 증가 ？ 장기사용 상수도관 정비 1,284억원(368억원 증), 생산시설 정비 761억원(33억원 증), 노후밸브 정비 286억원(26억원 증) 등 - 원자재 가격 상승 등으로 아리수 생산재료비 부담 증가 ？ 동력비 672억원(112억원 증), 입상활성탄 구매 205억원(40억원 증), 약품비 133억원(33억원 증), 슬러지케익처리비 71억원(15억원 증) 등 - 물산업 경쟁력 강화를 위한 신규사업 추진(80억원) ？ 스마트 정수센터 구축 14억원, 강북정수센터 수전전압 변경 47억원, 상수도관망 기술진단 10억원 등 □ 재정 전망 ’25년 이후 재정수요 급증 예상 (단위 : 억원) 구 분 중 기 재 정 계 획 연평균 합 계 ’23년 ’24년 ’25년 ’26년 ’27년 세 입(A) 47,016 9,300 9,357 9,443 9,456 9,460 9,403 세 출(B) 56,957 9,300 9,357 12,217 12,787 13,296 11,391 과부족(A-B) -9,941 0 0 -2,774 -3,331 -3,836 -1,988 ◈부족 재원 확보방안 ◈ ？대규모 신규 투자사업에 대한 사업 추진 시기(우선순위 등) 검토 및 조정 ？강력한 세출사업 구조조정, 세입재원 발굴 등 자체 재원확보 추진 ？국고보조금 확보, 추가 차입, 지방채 발행 등 추진 ㅇ 세입 전망 - ’21년 7월~’23년까지 수도요금 단계적 인상으로 세입 증가가 예상되나, ’24년부터는 세입 증가 요인이 없어, 연평균 9,400억원대 유지 전망 - 향후 재원 부족에 따른 세입재원 발굴 등 자체 재원확보 추진과 더불어 국고보조금, 추가 차입 등에 따라 세입 규모 변동 예상 < 연도별 세입 전망 > (단위 : 억원) 구분 합 계 중기재정계획 연평균 ’23년 ’24년 ’25년 ’26년 ’27년 세입 예산 47,016 9,300 9,357 9,443 9,456 9,460 9,403 ？ 자체 재원 46,951 9,288 9,343 9,423 9,446 9,451 9,390 사업수입 43,029 8,501 8,580 8,644 8,647 8,657 8,606 사업외수입 3,922 787 763 779 799 794 784 ？ 보조금 65 12 14 20 10 9 13 국고보조금 65 12 14 20 10 9 13 ？ 차입금 0 0 0 0 0 0 0 ※ 사업수익 : 상수도사용료 수익, 급배수공사수익, 시설분담금 등 ※ 사업외수익 : 타회계전입금 수익, 순세계잉여금, 재산매각수입 등 ㅇ 세출 전망 - 정수장 순환정비, 대심도 송수터널, 배수지 신설？확충 등 대규모 신규투자사업 증가로 ’25년부터 재정 수요 급증 예상 - 정수장 순환정비 관련 시설공사가 시작되는 ’25년부터 세출 규모는 연간 1조 2,000억원 수준으로 전망 < 연도별 세출 전망 > (단위 : 억원) 구분 합 계 중기재정계획 연평균 ’23년 ’24년 ’25년 ’26년 ’27년 세출 예산 56,957 9,300 9,357 12,217 12,787 13,296 11,391 ？ 경상사업비 22,732 4,420 4,310 4,521 4,732 4,749 4,546 ？ 투자사업비 23,534 2,766 2,956 5,570 5,893 6,349 4,707 ？ 행정경비 10,240 1,983 2,011 2,046 2,082 2,118 2,048 ？ 재무활동비 78 38 10 10 10 10 16 ？ 예비비 373 93 70 70 70 70 75 < 분야별 세출 전망 > (단위 : 억원, %) 구 분 합 계 비중 ’23년 ’24년 ’25년 ’26년 ’27년 합 계 56,957 100 9,300 9,357 12,217 12,787 13,296 생산？공급시설확충 8,007 14.1 54 209 2,468 2,538 2,738 관망유지관리 12,717 22.3 2,159 2,197 2,545 2,744 3,072 시설물유지관리 7,910 13.9 1,423 1,482 1,627 1,731 1,647 생산재료비 7,964 14.0 1,632 1,446 1,480 1,681 1,725 유수율관리 2,905 5.1 575 498 524 642 666 검침 및 요금부과 2,744 4.8 529 549 552 554 560 기타 4,019 7.1 814 885 895 736 690 행정운영경비 10,691 18.8 2,114 2,091 2,126 2,161 2,198 2 중점 투자 방향 ◈ 미래 물수요 대비 안정적 공급을 위한 상수도 기반 강화 노후 정수장 재정비 시기 도래에 따른 순환정비 체계 구축 장기 사용으로 교체가 필요한 상수도관의 선제적 정비 노후 상수도 시설물 유지보수 강화로 상수도 분야 안전 확보 ◈ 첨단 ICT 활용 스마트 종합 물관리 체계 구축 취수원에서 가정까지 전 과정 스마트 상수도 관리체계 구축 IoT 활용 비대면 스마트 원격검침 체계 구축 ◈ 안심하고 마시는 건강하고 맛있는 수돗물 공급 소형생물 발생 대비 수도시설 운영관리 강화 노후 주택 및 야간·공휴일 수질검사 확대 및 취약계층 수질검사 실시 상수도관 주기적 세척 강화 및 주택 내 녹에 취약한 상수도관 교체 지원 ◈ 직무역량 강화를 위한 상수도 인력의 전문화 실무형 인재 양성을 위한 현장실습장 조성 및 현장교육프로그램 등 강화 3 2023년도 예산안 □ 세입 예산안 (단위 : 억원) 구 분 합계 (①+②) ① 자 체 수 입 ②국비 소계 사용료 수 익 급배수 공사수익 타회계 전입금 미수금 순세계 잉여금 시 설 분담금 기타 수익 2022년 최종예산(A) 8,174 8,152 6,411 252 616 120 227 279 247 22 2023년 예산안(B) 9,300 9,288 7,895 281 268 98 224 194 328 12 전년대비(B-A) 1,126 1,136 1,484 29 -348 -22 -3 -85 81 -10 ※ 기타수익 : 기타영업수익(수수료), 기타영업외수익(재산매각수익, 임대수익, 이자수입 등) □ 세출 예산안 (단위 : 억원) 구 분 합계 (①+②) ① 사 업 비 ② 일반예산 소계 경상 투자 소 계 인건비 기본경비 재무 예비비 2022년 최종예산(A) 8,174 6,171 3,897 2,274 2,003 1,747 161 13 82 2023년 예산안(B) 9,300 7,186 4,420 2,766 2,114 1,817 166 38 93 전년대비(B-A) 1,126 1,015 523 492 111 70 5 25 11 ◈재원 배분 현황 ◈ < 세입 예산안 > < 세출 예산안 > ICT(information and communications technology) : 정보통신기술 IoT(Internet of Things) : 사물인터넷(여러 사물에 정보통신기술이 융합되어 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술) 4 세입 예산안 세부내역 (단위 : 백만원, %) 구분 2022년 (A) 2023년 (B) 증감 주요내용 금액 (C=B-A) 비율 (C/A)100 합 계 817,381 930,000 112,619 13.8 자체수입 사업수익 소 계 741,718 868,658 126,940 17.1 사용료 수익 상수도 사용료수익 620,451 770,109 149,658 24.1 가정용~일반용 급수수익 770,049백만원 (단위 : 백만원) 구분 계 기본요금 사용료수익 합계 770,049 52,969 717,080 가정용 411,606 35,521 376,085 욕탕용 3,485 174 3,311 일반용 354,958 17,274 337,684 산업용 및 공업용 급수수익 60백만원 원정수 판매수익 20,602 19,424 -1,178 -5.7 인접도시(남양주시 등 7개 지역) 원？정수 판매 수익 급배수공사수익 25,193 28,101 2,908 11.5 신설공사수익 28,050백만원 개조공사수익 50백만원 기타 영업 수익 기타수수료 84 66 -18 -21.4 타 지자체 수질검사, 옥내급수관 수질검사 등 수수료 기타영업수익 (물부담금 징수수수료) 3,100 3,210 110 3.5 물이용부담금 징수 수수료(1.7%) 이자 수익 1,167 1,504 337 28.9 공금예금 이자(1.52%) 651백만원 정기예금 이자(2.05%) 853백만원 타회계 전입금 수익 일반회계 전입금 수익 39,201 4,003 -35,198 -89.8 (단위 : 백만원) 구분 일반회계 보전 감면대상 합계 4,003 중증장애인세대 감면 3,718 55,000세대 독립유공자 감면 170 2,100세대 장애인이용 및 수용시설 감면 115 266개소 타회계 전입금 수익 22,418 22,844 426 1.9 하수도사용료 징수 수수료(3.0%) 22,000백만원 수질오염 방지시설 운영 지원금 844백만원 - 강북 217백만원+구의 173백만원+암사 454백만원 기타 영업외 수익 기타임대수익 1,443 1,630 187 13.0 공유재산(토지, 건물)의 대부료 및 사용료 불용품매각수익 1,277 1,676 399 31.2 폐자재(1,539백만원), 관용차량, 고재처리 등 매각대금 변상금 및 위약금 4,456 13,585 9,129 204.9 원인자 이설공사 본부 직접 시행 12,369백만원 손괴자？원인자 부담금, 과태료, 시유지 변상금 등 기타영업외(잡수익) 2,326 2,506 180 7.7 공사환수금, 수당 반납, 노량진 소수력 발전 판매금 등 자본적수익 소 계 73,492 60,197 -13,295 -18.1 재산매각수입 10,866 8,605 -2,261 -20.8 회계간 이관 분납금(구)영등포수도사업소 청사 등 2건)5,175백만원 연부 매각(관악구 봉천동 944-36 등 4건) 174백만원 토지 매각 3,256백만원 기타유동부채수입 0 0 0 0 시설분담금수입 27,894 19,423 -8,471 -30.4 급수공사 신청한 수용가에게 부과하는 원인자부담금 순세계 잉여금 22,730 22,365 -365 -1.6 전년도 이월금 미수금 12,002 9,804 -2,198 -18.3 수용가 미수금 9,358백만원 기타 미수금 446백만원 보조금 국고보조금 2,171 1,145 -1,026 -47.3 배출권거래제 참여 지자체 온실가스 감축설비 지원(환경부) - 정수센터 시설 정비 762백만원 - 아리수올림터？배수지 노후 기전시설 개량 383백만원 5 세출 예산안 세부내역 □ 세출 예산안 (단위 : 백만원, %) 구분 2022년 최종예산(A) 2023년 예산안 (B) 증감 주요내용 금액 (C=B-A) 비율 (C/A)100 합 계 817,381 930,000 112,619 13.8 경상사업비 389,732 441,992 52,260 13.4 ？ 아리수 생산재료비 143,196 163,231 20,035 14.0 동력비 55,984 67,179 11,195 20.0 취수장, 정수센터, 아리수올림터？배수지 등 전력요금 슬러지케익처리비 5,616 7,081 1,465 26.1 정수센터 정수슬러지 처리 약품비 10,026 13,276 3,250 32.4 정수센터 및 수도사업소 수처리제 구매 원수구입비 55,115 55,192 77 0.1 한강 및 팔당원수 구입비 - 입상활성탄 구매 16,455 20,503 4,048 24.6 입상활성탄 구매 ？ 상수도관 유지관리 72,231 85,788 13,557 18.8 상수도관 누수복구, 물세척, 불용관 정비 등 ？ 취？정수장 시설 유지관리 21,798 28,294 6,496 29.8 취수장 및 정수장 등 시설물 유지관리 ？ 아리수올림터？배수지 등 유지관리 34,382 35,887 1,505 4.4 아리수올림터, 배수지 등 시설물 유지관리 ？ 건전재정을 위한 세입 확보 75,561 88,682 13,121 17.4 수도요금 부과징수, 계량기 구매？교체, 급수공사 등 ？ 아리수 이미지 개선 24,673 19,396 -5,277 -21.4 주택내 노후급수관 교체지원, 음수대 관리, 아리수 홍보 등 ？ 상수도 인력의 전문화 등 기타 17,891 20,714 2,823 15.8 상수도 행정서비스 지원, 직원후생복지, 실험？연구 등 2. 투자사업비 227,445 276,627 49,182 21.6 ？ 상수도 배관망 정비 148,800 192,710 43,910 29.5 장기사용 상수도관 정비, 노후 밸브 정비 등 ？ 취？정수 시설개선 53,382 56,643 3,261 6.1 취수장 및 정수장 노후 시설물 정비 ？ 아리수올림터？배수지 시설개선 및 확충 7,440 13,167 5,727 77.0 미아배수지 건설, 아리수올림터？배수지 노후시설 정비 등 ？ 상수도 시설 관리체계 고도화 1,422 2,799 1,377 96.8 아리수통합정보시스템 고도화, 유량계 설치 등 ？ 수질관리 역량 강화 2,430 2,318 -112 -4.6 상수도 수질 및 수도시험 연구 장비 확충 등 ？ 행정지원 체계 강화 등 기타 13,971 8,990 -4,981 -35.7 상수도 교육시설 확충, 청사 시설정비 및 환경개선 3.행정운영경비 190,771 198,235 7,464 3.9 ？ 인건비 174,666 181,666 7,000 4.0 정원(2,139명) ？ 기본경비 16,105 16,569 464 2.9 사무관리비, 공공운영비 등 4. 재무활동비 1,273 3,846 2,573 202.1 ？ 차입금 이자 상환 973 973 0 0.0 통합재정안정화기금 이자 상환 비용 ？ 반환금(국비 정산 잔액) 300 2,873 2,573 857.7 국고보조금 정산 잔액 반납 5. 예비비 8,160 9,300 1,140 14.0 ？ 예비비(경상사업) 5,160 5,620 460 8.9 ？ 예비비(투자사업) 3,000 3,680 680 22.7 □ 2023년도 신규？종료 사업 ㅇ 신규 사업 (5건) (단위 : 백만원) 연번 사업명 2023년도 예산안 사업개요 합 계 8,031 1 상수도관망 기술진단 1,000 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12. 사업내용 : 수도시설(송？배수관, 배수지, 가압장 등) 관리상태 평가？분석 진단대상 구 분 상수도(㎞) 배수지 가압장 블 록(개소) 계 송수관 배수관 계 중블록 소블록 수 량 10,226 516 9,710 103 219 2,142 105 2,037 2 광암정수센터 취수원 안정화 600 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12. 총사업비 : 65,400백만원 사업내용 : 광암정수센터 취수원 안정화 사업위치 : 하남시(광암정수센터) ~ 강동구 암사동(암사정수센터) 3 강북정수센터 수전전압 변경 4,700 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6. 총사업비 : 5,150백만원 사업내용 : 수전전압 변경 및 수전용량 증설 사업위치 : 강북정수센터 4 스마트 정수센터 구축 1,381 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12. 총사업비 : 10,451백만원 사업내용 : 정수센터별 상이한 HMI 및 데이터 관리체계 표준 수립 사업위치 : 6개 정수센터, 2개 신설 예정 정수센터 5 아리수통합정보센터 고도화 350 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12. 사업내용 : 수운영정보 시스템 성능 개선 사업위치 : 상수도사업본부 ㅇ 종료 사업 (2건) (단위 : 백만원) 연번 사업명 2022년도 예산 2023년도 예산안 증감 사업개요 1 맨홀식 수도계량기 보호통 보온재 등 정비 300 300 0 사업기간 : 2014. 1. ~ 2023. 12. 사업내용 : 맨홀식 수도계량기 보호통의 보온재 등 정비 사업위치 : 서울시 전역 2 상수도 교육시설 확충 4,050 366 -3,684 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12. 사업내용 : 현장실습을 위한 상수도 교육시설 확충 사업위치 : 강북정수센터 내 □ 세부 사업별 예산안 < 77개 사업 ▶▶▶ 경상사업 45, 투자사업 24, 행정경비 등 8 > (단위 : 백만원, %) 정책사업 단위사업 세부사업명 2022년도 최종예산(A) 2023년도 예산안(B) 증감 주요내용 금액 (C=B-A) 비율 ((C/A)100) 합 계 817,381 930,000 112,619 13.8 　 < 경상사업 합계 > 389,732 441,992 52,260 13.4 　 1. 건강하고 맛있는 아리수 생산 166,857 193,495 26,638 16.0 　 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 164,994 191,525 26,531 16.1 　 생산재료비(동력비) 55,984 67,179 11,195 20.0 취수장, 정수장 및 공급시설 (아리수올림터, 배수지) 전기요금 생산재료비(슬러지케익처리비) 5,616 7,081 1,465 26.1 정수슬러지 99,600톤 위탁 처리 생산재료비(약품비) 10,026 13,276 3,250 32.4 수처리제 구매(12종 36,497톤) 차염제조용 정제소금 구매(201톤) 생산재료비(원수구입비) 55,115 55,192 77 0.1 팔당 원수 구입 (233.7원) 217천톤/일 한강 원수 구입 (52.7원) 1,907천톤/일 생산재료비(입상활성탄 구매) 16,455 20,503 4,048 24.6 입상활성탄 10,751㎥ 구매 6개 정수센터 입상활성탄 교체 정수센터 시설 유지보수 21,798 28,294 6,496 29.8 6개 정수센터 및 4개 취수장 시설물 및 기전설비 유지보수 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 1,863 1,970 107 5.7 　 수질시험 연구 1,467 1,566 99 6.7 수질시험 재료 구매, 실험장비 유지 관리 수돗물 평가위원회 운영 151 152 1 0.7 수돗물 정기 수질검사, 수돗물 평가위원회 운영, 상수도 관련 연구？조사 사업 수도시험 연구 245 252 7 2.9 수도시험 재료 구매, 실험장비 유지 관리 2. 단수없는 수돗물 공급 40,517 49,130 8,613 21.3 　 2-1. 시설물 관리 최적화 40,517 49,130 8,613 21.3 　 공동구 유지관리 부담금 5,442 3,837 -1,605 -29.5 8개 공동구 유지관리부담금 지급(연 2회) 배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비 8,221 9,235 1,014 12.3 아리수올림터？배수지 정밀안전진단？점검 구분 합계 배수지 올림터 합계 75 47 28 안전진단 42 27 15 안전점검 33 20 13 시설물 정비 및 부대시설 환경정비 종료 맨홀식 수도계량기 보호통 보온재 등 정비 300 300 0 0.0 맨홀식 보호통 뚜껑 정비 3,400개 수도계량기 보온재 정비 1,852개 상수도 GIS 구축 3,939 2,951 -988 -25.1 상수도 GIS DB 정확도 개선 및 유지관리 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리 4,410 4,608 198 4.5 아리수올림터 및 배수지 기전시설물 유지관리 상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리 6,025 5,299 -726 -12.0 상수도 맨홀 정밀점검 65,173개소(강남) 도？송수관로 정밀안전진단 및 점검 232㎞(강남) 대형밸브 점검정비 1,794개소(강북) 지하시설물 공동조사 비용납부 212㎞ 배수지 내부 방식 9,180 9,531 351 3.8 11개 배수지(72,327㎡) 내부방식 공사 (대상 배수지) 낙산, 종암1, 독박골, 연희, 용마, 대현산, 신월, 노량진, 낙성대, 방배, 길동 원인자 이설공사 직접 시행 3,000 12,369 9,369 312.3 영동대로 상수도관 직접 이설공사 암사 초록길 상수도관 직접 이설공사 신규 상수도관망 기술진단 0 1,000 1,000 0 정수장 이후 수도시설(송？배수관, 배수지, 가압장 등) 관리상태 기술진단 3. 공기업 경영 효율화 129,884 149,268 19,384 14.9 　 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 51,603 56,976 5,373 10.4 　 불용관 정비 2,745 3,385 640 23.3 누수복구, 급수공사 등 과정에서 발견되는 불용관 폐쇄 2,680건(추정) 상수도관 누수복구 46,445 51,191 4,746 10.2 상수도 긴급 누수복구 8,400건(추정) 유량계 교정검사 및 유지보수 1,387 1,392 5 0.4 유량계 교정검사 및 유지관리 유량감시 시스템 유지관리 유수율 관리를 위한 누수탐사 1,026 1,008 -18 -1.8 상수도 누수 조기 발견을 위한 기간제노동자(탐지보조원) 38명 채용 3-2. 스마트 워터 그리드 구축 3,079 8,149 5,070 164.7 　 수질자동감시시스템 유지관리 1,233 1,516 283 23.0 수질자동측정기 537대 유지관리 수질자동감시시스템 유지관리 수도계량기 스마트 검침 전환 1,251 6,034 4,783 382.3 중부수도사업소 4개 증블록 및 검침불편 수전 49,000개 디지털계량기 설치 아리수 통합정보시스템 유지관리 595 599 4 0.7 아리수 통합정보시스템 유지관리 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 74,011 82,348 8,337 11.3 　 급수공사 25,627 29,662 4,035 15.7 급수공사 5,524건(추정) 및 이설공사 100m 교체장애 수전정비 4,260건(추정) 정비 수도계량기 검침 및 송달 27,458 27,507 49 0.2 검침？송달_시설공단 대행 2,100,000수전 공동주택 위탁검침 수수료 100,000수전 수도계량기 교체 19,567 23,910 4,343 22.2 수도계량기 구매 315,440개 수도계량기 교체_시설공단 대행 수도요금 부과징수 1,359 1,269 -90 -6.6 수도요금 청구서 제작？인쇄 (정기분 OCR 등 8종, 연 12백만건 발행) 과징분야 차량 임차 및 운영(9대) 3-4. 효율적인 경영역량 강화 1,191 1,795 604 50.7 　 경영실적 평가 213 215 2 0.9 행안부 주관 지방공기업 경영평가 추진 자체 경영실적 평가 및 포상 수도사업 해외진출 60 293 233 388.3 해외 수도사업 참여, 교육협력 사업 추진 유네스코 수돗물 국제인증 시범사업 현장 평가 상수도 인력의 전문화 788 1,151 363 46.1 상수도 업무 전문성 강화를 위한 직무교육 직장교육 및 국내배낭, 우수공무원 문화시찰 단기 해외연수 운영 130 136 6 4.6 단기 해외연수 지원 4. 아리수에 대한 수용성 증진 37,638 33,149 -4,489 -11.9 　 4-1. 녹물 제로 급수 환경 조성 12,965 13,754 789 6.1 　 소블록 배수관 세척 5,435 5,567 132 2.4 소블록내 배수관 물세척 (408개소블록,기간제노동자 100명 채용) 상수도 관망관리 대행업 통한 배수관 세척 (4개 소블록, L=20㎞) 배수지 물탱크 청소 3,330 3,707 377 11.3 배수지 102개소 내부 물탱크 청소, 연 2회 대형 상수도관 세척 4,200 4,480 280 6.7 배수관 세척(D=400mm~700mm, L=21㎞) 4-2. 아리수 마시는 문화 형성 24,673 19,395 -5,278 -21.4 　 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 지원 16,295 8,559 -7,736 -47.5 녹에 취약한 급수관 교체 지원 13,699가구 시민과 소통하는 아리수 홍보 1,939 2,958 1,019 52.6 언론매체 및 생활 밀착형 매체 홍보 소셜미디어 온라인 홍보 시민 참여 프로그램 운영 상수도 홈페이지 운영관리 302 241 -61 -20.2 상수도 홈페이지(모바일 아리수 포함) 유지관리 병물 아리수 공급 350 256 -94 -26.9 단수？재난 대비용 병물아리수 50만병 생산 아리수 음수대 관리 3,899 3,262 -637 -16.3 학교, 국？공립 유치원, 공공기관 등 음수대 유지관리 아리수 품질 확인제 1,888 4,119 2,231 118.2 수질검사원 채용 및 음수대, 희망가구 등 무료 방문 수질검사(기간제노동자 160명) 5. 아리수 행정 서비스 향상 14,836 16,950 2,114 14.2 　 5-1. 행정 지원 체계 강화 14,836 16,950 2,114 14.2 　 행정정보 시스템 유지보수 3,377 3,411 34 1.0 행정정보시스템 등 유지관리 행정용 소프트웨어 구매 직원 후생복지제도 운영 5,769 5,916 147 2.5 선택적복지제도 운영 직원 건강검진비, 동호회 활동 등 복지 지원 상수도 행정서비스 지원 5,690 7,623 1,933 34.0 기간제노동자(청소？경비) 등 인건비 직원 근무복 구입, 기관성과 포상금 등 < 투자사업 합계 > 227,445 276,627 49,182 21.6 　 1. 건강하고 맛있는 아리수 생산 55,812 54,261 -1,551 -2.8 　 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 53,382 51,943 -1,439 -2.7 　 정수센터 시설 정비 51,025 47,828 -3,197 -6.3 정수센터 노후 시설물 정비 국비(온실가스 감축설비 지원) 762백만원 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 1,512 0 -1,512 -100.0 2022년 종료 사업 정수장 순환정비 845 3,515 2,670 316.0 30년 경과 노후 정수장 순환정비체계 구축 신규 광암정수센터 취수원 안정화 0 600 600 0 광암정수센터 취수원 안정화를 위한 대체 취수원 확보 추진 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 2,430 2,318 -112 -4.6 　 수질시험 연구장비 확충 1,392 1,775 383 27.5 수질시험 연구장비 신규 구입 및 노후 연구장비 교체 수도시험 연구장비 확충 1,038 543 -495 -47.7 수도시험 연구장비 신규 구입 및 노후 연구장비 교체 2. 단수없는 수돗물 공급 122,695 179,276 56,581 46.1 　 2-1. 무단수 급수체계 구축 19,878 29,938 10,060 50.6 　 상수도 블록시스템 공급체계 구축 16,829 23,552 6,723 39.9 상수도 관망 블록시스템 구축 및 주요관로 복선화(배관 부설 L=7.2㎞,) 미아 배수지 건설 0 1,286 1,286 0 배수지 건설을 위한 토지 매입비, 소규모 재해영향평가 용역비 소블록 배급수관망 개선 3,049 5,100 2,051 67.3 단절관 순환관망 및 단일 유입배관 이중화 2-2. 시설물 관리 최적화 102,817 149,338 46,521 45.2 　 하수관내 상수도관 이설 260 225 -35 -13.5 하수관 내 유수 흐름에 지장을 주는 상수도관 이설 상수도관 전식방지 537 820 283 52.7 700mm이상 송배수관로(강관) 전식방지 시설물 설치 4.3㎞ 배급수관 신설 및 연결 2,992 3,316 324 10.8 신규 급수 수요 상수도관 신설 및 연결 아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량 7,440 11,881 4,441 59.7 보광아리수올림터 등 노후 기전시설 정비 장기사용 송배수관(400mm이상) 정비 40,220 54,191 13,971 34.7 장기사용 송배수관 정비 9.1㎞ 장기사용 배급수관(350mm이하) 정비 51,368 74,205 22,837 44.5 장기사용 배급수관 정비 53㎞ 신규 강북정수센터 수전전압 변경 0 4,700 4,700 0 수전전압 변경(154㎸ → 22.9㎸) 수전용량 증설(15,000㎾ → 20,000㎾) 3. 공기업 경영 효율화 5,520 3,165 -2,355 -42.7 　 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 497 502 5 1.0 　 유량계 설치 497 502 5 1.0 유량계 설치 25개소(신설 2, 교체 23) 유량계 전송반 설치 11개소(신설 1, 교체 10) 3-2. 스마트 워터 그리드 구축 925 2,297 1,372 148.3 　 아리수 수질자동측정기 설치 925 615 -310 -33.5 노후 수질자동측정기 교체 등 18대 신규 아리수통합정보시스템 고도화 0 328 328 0 수운영정보 시스템 성능 개선 신규 스마트 정수센터 구축 0 1,354 1,354 0 인공지능？빅데이터 활용한 정수센터 정보화 인프라 구축 및 센터별 상이한 HMI 및 데이터 관리체계 표준 수립 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 48 0 -48 -100.0 　 수도계량기 검사설비 현대화 48 0 -48 -100.0 현재 수도자재센터 부지로 서부선 경전철 차량기지 이전 검토로 사업 보류 3-4. 효율적인 경영역량 강화 4,050 366 -3,684 -91.0 　 종료 상수도 교육시설 확충 4,050 366 -3,684 -91.0 수계조절 교육 등 현장실습장 건설 4. 아리수에 대한 수용성 증진 33,545 31,301 -2,244 -6.7 　 4-1. 녹물 제로 급수 환경 조성 33,545 31,301 -2,244 -6.7 　 노후 밸브 정비 25,903 28,550 2,647 10.2 ’95년 이전 설치된 노후 회주철 밸브 정비 2,950개소 광암수계 배수관로 정비 7,642 2,751 -4,891 -64.0 광암 수계(광암정수센터~풍납사거리~탄천1교/봉은 배수지) 노후 배수관로 정비 5. 아리수 행정 서비스 향상 9,873 8,624 -1,249 -12.7 　 5-1. 행정 지원 체계 강화 9,873 8,624 -1,249 -12.7 행정정보 시스템 구축 1,884 2,010 126 6.7 행정정보화 장비 구입, 디지털 아리수 ON 구축 등 서비스 장비 확충 및 환경개선 5,182 6,614 1,432 27.6 청사 시설 정비 및 사무환경 개선, 행정장비 구입 등 AI 활용 비대면 민원응대시스템 구축 1,547 0 -1,547 -100.0 2022년 종료 사업 상수도 검침관리시스템 구축 1,260 0 -1,260 -100.0 2022년 종료 사업 < 일반예산 합계 > 200,204 211,381 11,177 5.6 　 행정운영경비 190,771 198,235 7,464 3.9 　 인건비성경비 174,666 181,666 7,000 4.0 공무원 보수 인상 1.7% 인상 기본경비 16,105 16,569 464 2.9 사무관리비, 공공요금 및 제세, 임차료 등 재무활동비 1,273 3,846 2,573 202.1 　 통합재정안정화기금 상환(이자) 973 973 0 0.0 차입금 상환 연기에 따른 이자 국고보조금 정산잔액 반환 300 2,873 2,573 857.7 국고보조금 정산 잔액 반환 예비비 8,160 9,300 1,140 14.0 　 예비비(경상사업) 3,000 5,620 2,620 87.3 예비비(투자사업) 5,160 3,680 -1,480 -28.7

27583643

20230101031007

본청

기획예산과-27906

D0000046496007