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문서번호 물재생계획과-25119 결재일자 2022. 7. 4. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 박성웅 노승원 박홍봉 07/04 한유석 협 조 물순환정책과장 김재겸 물재생시설과장 김윤수 공기업하수도사업특별회계 2022년도 제2차 추가경정예산 편성계획 2022. 7. 물순환안전국 (물재생계획과) 공기업하수도사업특별회계 2022년도 제2차 추가경정예산 편성계획 2022년도 제2차 서울시 추경편성계획에 따라 2021회계연도 결산 순세계잉여금 734억원을 포함한 추가경정예산 편성계획을 보고 드림 Ⅰ 재정여건 및 추경편성 방향 □ 2022년 재정여건 ？ 2021회계연도 공기업하수도사업특별회계 결산잉여금은 1,701억원으로 이중 이월금 967억원을 제외하면 추경재원은 순세계잉여금 734억원임 □ 추경편성방향 < 세입부분 > ① 공기업하수도사업특별회계 순세계잉여금 세입예산 편성 ② 환경기초시설설치예산(한강수질개선특별회계) 국비확정에 따른 감액 < 세출부분 > ① (신규) 연내 집행가능하며, 주요 현안 등 시급성이 높아 추경편성이 필요한 사업 ② (기존) 여건변화로 예산조정이 불가피한 사업의 증·감액 ③ 향후 대규모사업에 대비하여 하수도사업 회전기금 전출금 편성 □ 추경 규모 : 71,120백만원 (단위 : 백만원) 구 분 추경(안) 기정예산 금 회 추 경 비 고 계 증 감 계 936,686 865,566 71,120 89,951 △18,831 물순환정책과 115 1,715 △1,600 0 △1,600 물재생계획과 468,175 418,192 49,983 62,346 △12,363 회전기금 29,529 물재생시설과 241,300 239,183 2,117 6,985 △4,868 중랑물재생센터 131,702 123,962 7,740 7,740 0 난지물재생센터 95,394 82,514 12,880 12,880 0 Ⅱ 세입예산 세부내역 (단위 : 천원) 예산과목/사업명 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 합 계 91,166,860 20,047,100 71,119,760 순세계잉여금 (100-180-181-01) 73,391,605 0 73,391,605 순세계잉여금 73,391,605 0 73,391,605 결산에 따른 순세계 잉여금 세입편성 타특별회계지원금 (600-670-672-04) 17,775,255 20,047,100 △2,271,845 한강수질개선특별회계 전입금 17,775,255 20,047,100 △2,271,845 사업계획 변경에 따른 국비 확정으로 감액 Ⅲ 세출예산 세부내역 〈 물순환정책과 1개 사업 △1,600백만원 〉 (단위 : 천원) 세부사업(목) 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 물산업 미니클러스터 조성 및 운영 0 1,600,000 △1,600,000 자치단체등자본이전 (403-02) 0 1,600,000 △1,600,000 사업계획 변경에 따른감액 〈 물재생계획과 37개 사업 49,983백만원〉 ① 하수관로 사업 감추경(5개사업 △12,363백만원) (단위 : 천원) 세부사업(목) 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 불광천 CSOs 간이처리시설 설치 1,000,000 2,412,000 △1,412,000 시설비(401-01) 1,000,000 2,412,000 △1,412,000 사업 추진가능 범위 내 예산조정(감액) 당현천 CSOs 간이처리시설 설치 1,000,000 2,690,000 △1,690,000 시설비(401-01) 1,000,000 2,690,000 △1,690,000 사업 추진가능 범위 내 예산조정(감액) 환경기초시설설치 (한강수질개선특별회계) 3,228,155 5,489,400 △2,261,245 시설비(401-01) 3,228,155 5,489,400 △2,261,245 사업계획 변경에 따른 국비 확정으로 감액 은평구 관내 하수관로 성능향상사업 3,400,000 4,400,000 △1,000,000 시설비(401-01) 3,400,000 4,400,000 △1,000,000 정비물량 축소에 따른 감추경으로 불용액 발생 방지 서운로 일대 저지고지수로 정비 1,174,092 7,174,092 △6,000,000 시설비(401-01) 1,174,092 7,174,092 △6,000,000 사업 추진가능 범위 내 예산조정(감액) ② 하수관로 신설개량(19개사업 22,120백만원) (단위 : 천원) 세부사업(목) 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 하천토구(우수토실) 구조개선 사업 3,500,000 0 3,500,000 시설비(401-01) 3,500,000 0 3,500,000 하천토구 구조개선 19개소 CSOs 간이처리시설 수질개선 시범사업 기본 및 실시설계 200,000 0 200,000 시설비(401-01) 200,000 0 200,000 CSOs 간이처리시설 검토 하수시설물 긴급복구 및 정비 10,000,000 7,260,000 2,740,000 수선유지비(214-05) 10,000,000 7,260,000 2,740,000 노후불량 하수관로 개량사업 하수관로 유지관리비 21,475,080 15,475,080 6,000,000 수선유지비(214-05) 21,475,080 15,475,080 6,000,000 하수관로 준설사업 노후 불량 하수맨홀 정비 3,000,000 1,500,000 1,500,000 수선유지비(214-05) 3,000,000 1,500,000 1,500,000 노후불량 하수맨홀 정비사업 양현관 앞(명륜길) 사유지 통과 하수관로 이설 600,000 0 600,000 시설비(401-01) 600,000 0 600,000 사유지 통과 하수박스 이설 □1.0×1.2~□1.0×1.5, L=102m 난계로 238 일대 외 1개소 노후하수관로 정비공사 380,000 0 380,000 시설비(401-01) 380,000 0 380,000 하수관로 정비 D450~1,500㎜, L=230m 상계동 940 일대 등 3개소 하수관로 개량 660,000 0 660,000 시설비(401-01) 660,000 0 660,000 하수관로 정비 D450~600㎜, L=568m 월계동 445 일대 등 2개소 하수관로 개량 360,000 0 360,000 시설비(401-01) 360,000 0 360,000 하수관로 정비 D600~900㎜, L=255m 신월동 걷고싶은거리 하수관로 정비 1,000,000 0 1,000,000 시설비(401-01) 1,000,000 0 1,000,000 하수관로 정비 D450㎜, L=667m 신정네거리역 주변 노후하수관로 정비공사 1,070,000 0 1,070,000 시설비(401-01) 1,070,000 0 1,070,000 하수관로 정비 D450~800㎜, L=701m 가로공원로76길 91 외 1개소 노후 사각형거 개량 710,000 0 710,000 시설비(401-01) 710,000 0 710,000 노후 사각형거 개량 □1.5×1.0~□2.0×1.5, L=221m 서초중앙로 72 일대 외 2개소 하수관로 개량 500,000 0 500,000 시설비(401-01) 500,000 0 500,000 하수관로 정비 D450~600㎜, L=468m 강남역 강남대로 일원 하수관로 개량공사 900,000 0 900,000 시설비(401-01) 900,000 0 900,000 하수관로 정비 D450~800㎜, L=664m 도봉로 133길 40-10 외 1개소 하수관로 개량 250,000 0 250,000 시설비(401-01) 250,000 0 250,000 하수관로 정비 D450㎜, L=250m 한빛로 39 주변 사각형거 개량 300,000 0 300,000 시설비(401-01) 300,000 0 300,000 노후 사각형거 개량 □3.0×3.0, L=25m 서대문역 1번출구 주변 하수관로 개량 300,000 0 300,000 시설비(401-01) 300,000 0 300,000 노후 사각형거 개량 □1.5×1.5~□2.0×1.8, L=60m 면목로31길 42 주변 외 하수관로 개량 1,000,000 0 1,000,000 시설비(401-01) 1,000,000 0 1,000,000 하수관로 정비 D450㎜, L=276m 오금로36길 일대 오수관로 개량 466,000 316,000 150,000 시설비(401-01) 466,000 316,000 150,000 하수관로 정비 D300~450㎜, L=360m ③ 하수관로 보수보강(8개사업 8,080백만원) (단위 : 천원) 세부사업(목) 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 서초대로 326 주변 외 10개소 하수관로 보수 1,000,000 0 1,000,000 시설비(401-01) 1,000,000 0 1,000,000 원형관로 비굴착보수 D450~1,000㎜, L=1,728m 방배로 248 주변 외 10개소 하수관로 보수 1,000,000 0 1,000,000 시설비(401-01) 1,000,000 0 1,000,000 원형관로 비굴착보수 D450~700㎜, L=1,705m 공릉로 65~중랑역로 207 간 사각형거 보수 2,100,000 0 2,100,000 수선유지비(214-05) 2,100,000 0 2,100,000 사각형거 보수 4,384㎡ 연남로 30 주변 사각형거 보수 400,000 0 400,000 수선유지비(214-05) 400,000 0 400,000 사각형거 보수 907㎡ 오류로8길 84 주변 외 3개소 사각형거 보수 1,300,000 0 1,300,000 수선유지비(214-05) 1,300,000 0 1,300,000 사각형거 보수 3,203㎡ 가산디지털1로 226~233 사각형거 보수 270,000 0 270,000 수선유지비(214-05) 270,000 0 270,000 사각형거 보수 670㎡ 디지털로9길~벚꽃로298 외 1개소 사각형거 보수 1,210,000 0 1,210,000 수선유지비(214-05) 1,210,000 0 1,210,000 사각형거 보수 3,048㎡ 외대동로 55 주변 사각형거 보수 800,000 0 800,000 수선유지비(214-05) 800,000 0 800,000 사각형거 보수 2,525㎡ ④ 배수분구· 소구역 종합정비(3개사업 2,500백만원) (단위 : 천원) 세부사업(목) 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 신월3 배수분구 하수관로 종합정비 2,890,000 1,890,000 1,000,000 시설비(401-01) 2,890,000 1,890,000 1,000,000 노후·불량 관로 정비, 침수예방 (D=450~800㎜, L=703m) 화곡2 배수분구 하수관로 종합정비 2,790,000 2,090,000 700,000 시설비(401-01) 2,790,000 2,090,000 700,000 노후·불량 관로 정비, 침수예방 (D=450~800㎜, L=693m) 군자2 소구역 하수관로 종합정비 2,500,000 1,700,000 800,000 시설비(401-01) 2,200,000 1,500,000 700,000 노후·불량 관로 정비, 침수예방 (D=~450~1,200㎜, L=650m) 감리비(401-02) 300,000 200,000 100,000 감리비(광진) ④ 하수도관리(1개사업 117백만원) (단위 : 천원) 세부사업(목) 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 노해로 66길 일대 하수도 정확도 개선사업 8,455,230 8,337,930 117,300 전산개발비(207-02) 8,455,230 8,337,930 117,300 GIS정확도 개선사업(도봉) ⑤ 내부거래 지출(1개사업 29,529백만원) (단위 : 천원) 세부사업(목) 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 하수도사업 회전기금 전출금 49,528,705 20,000,000 29,528,705 기타자본적지출(406-02) 49,528,705 20,000,000 29,528,705 순시계잉여금 회전기금 적립 〈 물재생시설과 〉 ① 물재생시설 사업 감추경(3개사업 △4,868백만원) (단위 : 천원) 세부사업(목) 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 500,000 1,410,000 △910,000 시설비(401-01) 500,000 1,000,000 △500,000 대규모 투자사업 입찰서류 검토 등으로 발주 연기되어 집행가능 범위 내 예산조정(감액) 감리비(401-02) 0 300,000 △300,000 시설부대비(401-03) 0 110,000 △110,000 차집관로 성능개선 1,368,000 3,626,000 △2,258,000 시설비(401-01) 1,368,000 3,420,000 △2,052,000 사업 추진가능 범위 내 예산조정(감액) 감리비(401-02) 0 206,000 △206,000 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 560,000 1,060,000 △500,000 시설비(401-01) 560,000 1,060,000 △500,000 사업 추진가능 범위 내 예산조정(감액) 난지물재생센터 분뇨처리시설 지하화 1,100,000 2,000,000 △900,000 시설비(401-01) 1,100,000 2,000,000 △900,000 사업 추진가능 범위 내 예산조정(감액) 지능형 물재생센터 구축방안 용역 500,000 800,000 △300,000 연구용역비(207-01) 500,000 800,000 △300,000 사업 추진가능 범위 내 예산조정(감액) ② 물재생시설 운영관리(3개사업 6,985백만원) (단위 : 천원) 세부사업(목) 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 물재생센터 기후위기 적용대책 수립 용역 60,000 0 60,000 연구용역비(207-01) 60,000 0 60,000 기후위기 적용대책 수립 (법정의무 1회/5년) 서울물재생시설공단 위탁사업비 165,417,458 164,737,458 680,000 공기관등에대한경상적위탁사업비 (308-11) 165,417,458 164,737,458 680,000 서남·탄천 물재생센터 시설물 유지보수 등 서울물재생시설공단 위탁사업비(자본) 18,652,400 12,407,400 6,245,000 공기관등에대한 위탁사업비 (403-02) 18,652,400 12,407,400 6,245,000 서남·탄천 물재생센터 개량공사 및 장비 구매 등 〈 중랑물재생센터 〉 ① 중랑물재생센터 운영(7개사업 7,740백만원) (단위 : 천원) 세부사업(목) 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 중랑물재생센터 운영(사업) 17,261,400 15,261,400 2,000,000 수선유지비(214-05) 17,261,400 15,261,400 2,000,000 하수 슬러지 폐기물 처리비 소방 및 중대재해시설 유지보수 2,000,000 1,000,000 1,000,000 수선유지비(214-05) 2,000,000 1,000,000 1,000,000 중대재해처벌법 관련 안전 시설물 설치 및 개선 하수 차집관로 유지보수 8,600,000 7,100,000 1,500,000 수선유지비(214-05) 8,600,000 7,100,000 1,500,000 차집관로 준설공사 수처리분야 기계설비 유지보수 3,200,000 1,500,000 1,700,000 시설비(401-01) 3,200,000 1,500,000 1,700,000 생물반응조 기계설비 교체 수처리분야 전기설비 유지보수 1,480,000 1,240,000 240,000 시설비(401-01) 1,480,000 1,240,000 240,000 방류동 전동밸브 제어시스템 구축 수처리분야 계측기 유지관리 2,260,000 1,260,000 1,000,000 수선유지교체비(214-05) 2,260,000 1,260,000 1,000,000 멀티수질분석기 모니터링 시스템 구축 농축 및 소화설비 유지보수 3,900,000 3,600,000 300,000 시설비(401-01) 3,900,000 3,600,000 300,000 협착물분리기 교체 〈 난지물재생센터 〉 ① 난지물재생센터 운영(6개사업 12,880백만원) (단위 : 천원) 세부사업(목) 추경(안) 기정예산 증·감 주 요 내 용 수처리분야 기계설비 유지보수 및 개량 9,500,000 7,100,000 2,400,000 시설비(401-01) 9,500,000 7,100,000 2,400,000 탈취기 및 부대시설 설치 센터 내 토목 및 건축시설물 보수공사 9,510,000 6,710,000 2,800,000 수선유지비(214-05) 9,510,000 6,710,000 2,800,000 소화조 보수 및 건조기동 보수 농축시설 유지보수 및 개량 5,130,000 1,500,000 3,630,000 시설비(401-01) 5,130,000 1,500,000 3,630,000 노후 시설물 교체 분뇨·탈수분야 유지보수 및 개량 2,900,000 500,000 2,400,000 시설비(401-01) 2,900,000 500,000 2,400,000 분뇨 협착물 처리기 교체 소방 및 중대재해시설 유지보수 450,000 250,000 200,000 수선유지비(214-05) 450,000 250,000 200,000 중대재해처벌법 관련 안전 시설물 설치 및 개선 제어계측설비 유지보수 및 개량 2,880,000 1,430,000 1,450,000 시설비(401-01) 2,880,000 1,430,000 1,450,000 노후 서버 교체 및 방화벽 구축 Ⅳ 향후 추진일정 ？ 2022. 7. 1. 추경예산(안) 제출(국→예산담당관) ？ 2022. 7. 6. 추경예산(안) 사업설명서 제출(국→예산담당관) ？ 2022. 7. 13. 시의회 제출 ？ 2022. 7월중 임시회 추경안건 처리(예정) ※ 세부일정은 일반회계 추경일정에 따라 변동가능. 붙임 : 추경수요조사 결과 1부. 끝.

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20220902050006

본청

물재생계획과-25119

D0000045706421