다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 요금과-29914 결재일자 2022. 8. 18. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 요금관리팀장 요금과장 북부수도사업소장 김동환 박종범 변정호 08/18 권태규 협 조 ’22년「기관운영 감사결과 처분요구 이행」결과보고 2022. 8 북부수도사업소 요 금 과 기관운영 감사결과 처분요구 이행 결과보고 기관운영 감사시 지적한 요금분야 체납사항(시효 결손 등)에 대하여 다음과 같이 이행 조치하고 교육 등을 통하여 추후 지적되지 않도록 업무에 만전을 기하고 자 함. Ⅰ 감사처분 요구 사항 기관운영 종합감사(상수도사업본부) ○ 수검기관 : 서울시 감사담당관 ○ 감사기간 : ’22. 3. 28 ~ ’22. 4. 22(총 20일간) 지적사항 ○ 요금 체납분야( 종합감사 지적사항 ※ 기관운영감사 지적사항 처리(서울시 감사담당관 ？26182, 2022.7.15.) Ⅱ 감사처분 이행 계획 수립 자체 계획(# 별첨 1 참조) ○ 기관운영감사 처분 이행계획(북부수도 요금과？28680, ’22.7.28) 체납 분야 교육 실시 (# 별첨 2 교육일지 참조) ○ 교육 내용 : 기관운영 감사 처분 요구관련 직원 교육 감사 지적사항 조치 요구 목록 (요금제도과-24080, ’22.7.21) ○ 시효결손 대상 내역(# 별첨 3 처분내역 참조) Ⅲ 조치 결과 지적사항 조치 결과(’22년, 8월 이후) √ 시효도래 전 재산조회 √ 향후 결손 6개월전 재산조회, 압류조치 채권확보 √ 소멸시효 경과 결손 미처리 √ 본부 시효결손 대상 내역(처리후 요금제도과 보고) √ 정수처분 업무처리 미흡 √ 자체 교육실시, ‘22년 3차 체납징수 계획에 반영 소멸시효가 경과한 체납요금 시효결손 개요 ○ 결손처분 ※ 본부요금제도과-24080(2022.7.21.) 시효결손대상 내역 ▶ 추진절차 구분 대상납기 결손대상 확인 (압류여부 등) 복명서 작성 및 결손처분 결손처분 결과보고 일정 결손대상 최초납기 ~ 2019. 4. 7 .29.~ 8. 3. 8. 4.~8. 12. 8. 17. ※ 감사처분 이행결과 제출기한 : ‘22.8.17(수) 시효결손 추진 결과 ○ 시효결손 내역 ( 단위: 건, 천원) ※ D = A - (B +C) Ⅳ 향후 계획 붙임 : 1. 기관운영 감사결과 처분요구 이행 계획 1부. 2. 교육일지(기관운영 감사처분 요구 관련 직원교육) 1부. 3. 시효결손 대상내역 1부

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요금과-29914

D0000046035982