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문서번호 기획예산과-25111 결재일자 2022. 8. 8. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 예산팀장 기획예산과장 경영관리부장 홍경숙 박은섭 08/08 代이창훈 협 조 2023년도 수도사업특별회계 세출 예산안 관련 현장조사 계획 2023년도 수도사업특별회계 세출 예산안 관련 현장조사 계획 2022. 8. . 상수도사업본부 (경영관리부) 목 차 1. 조사 개요 3 2. 현장조사 대상사업 4 3. 기관별_현장조사 대상 5 4. 행정사항 6 2023년도 수도사업특별회계 세출 예산안 관련 현장조사 계획 경영관리부장:정덕영☎3146-1101 기획예산과장:박은섭☎1150 담당:홍경숙☎1159 현장조사 시행으로 2023년도 세출 예산 편성요구에 대한 사업의 시급성과 중요도 등을 파악하여 재정운용의 효율성 제고를 도모하고자 함 1 조사 개요 □ 조사기간 : 2022. 8. 8.(월) ~ 9. 2.(금), 4주간 ※ 현장여건 및 조사상황에 따라 변동될수 있음 □ 조사대상 : 본부 및 산하 전 기관 □ 조사방법 : 본부 기획예산과 및 관련 부서 합동·개별조사 병행 현장조사 분야 관련 부서 비 고 청사 및 체육시설, 행정장비 및 비품 등 경영관리부 기획예산과 정수센터 시설정비 및 유지보수 생산부(생산관리과, 기전설비과) 아리수 올림터·배수지 개량 및 유지관리 시설부(시설관리과) ※청사 시설개선 분야 현장조사 및 검토 : 경영관리부 총무과(청사관리팀) □ 조사내용 ㅇ 사업의 시급성과 중요도 등 검토하여 예산 편성시기 조정 여부 ㅇ 정비 대상 시설물의 노후도 등 안전확보를 위한 시급성 검토 ㅇ 내용연수 경과비품 중 사용 가능함에도 교체 요구되었는지 여부 ㅇ 기 편성된 예산을 목적외 사용한 후 편성요구하였는지 여부 ㅇ 체육시설 중 이용인원 대비 예산 과다 편성요구 여부 ㅇ 타 기관과의 형평성 고려없이 과다한 후생복지예산 편성요구 여부 2 현장조사 대상사업 □ 예산 요구 현황(2022년도 예산 8,180억원 대비 22%, 1,778억원 증가) 세입 예산안 9,378억원 대비 세출 예산안 9,958억원으로 580억원 감액 조정 필요 (단위 : 백만원) 구 분 합 계 경상사업비 투자사업비 행정운영경비 재무활동비 예비비 2023년(A) 995,817 440,035 347,410 195,148 3,846 9,378 2022년(B) 818,000 388,467 229,329 190,771 1,273 8,160 증감(A-B) 177,817 51,568 118,081 4,377 2,573 1,218 □ 현장조사 대상사업 (단위 : 백만원) 세부 사업명 2023년 (A) 2022년 (B) 증감(A-B) 비중 (23년 대비) 구분 주관부서 금액 증감율 합 계 134,147 116,894 17,253 14.8% 13.5% 서비스 장비 확충 및 환경개선 5,177 5,182 -5 -0.1% 0.5% 투자 경영관리부 행정정보 시스템 구축 1,942 1,884 58 3.1% 0.2% 투자 요금관리부 정수센터 시설 유지보수 25,626 21,798 3,828 17.6% 2.6% 경상 생산부 정수센터 시설 정비 54,529 50,224 4,305 8.6% 5.5% 투자 생산부 배수지 등 정밀안전 진단·점검 및 시설정비 9,235 7,421 1,814 24.4% 0.9% 경상 시설부 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리 4,608 4,410 198 4.5% 0.5% 경상 시설부 아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량 14,540 7,440 7,100 95.4% 1.5% 투자 시설부 수도시험 연구장비 확충 508 1,038 -530 -51.1% 0.1% 투자 물연구원 수질시험 연구장비 확충 1,644 1,392 252 18.1% 0.2% 투자 물연구원 기본경비 16,338 16,105 233 1.4% 1.6% 기본경비 행정운영경비 3 기관별_현장조사 대상 □ 청사 시설 정비 및 행정·전산장비 구매 (단위 : 백만원) 구분 합 계 청사 시설 정비 자산취득비 청사 시설비 청사 시설유지보수 행정장비 전산장비 합 계 4,121 3,208 190 634 89 중부수도 174 118 0 51 5 서부수도 130 116 0 6 9 동부수도 46 18 0 23 4 북부수도 40 0 12 28 0 강서수도 14 0 0 14 0 남부수도 237 150 0 87 0 강남수도 551 386 0 155 10 강동수도 563 495 10 53 6 광암정수 96 51 36 9 0 구의정수 55 33 0 20 3 뚝도정수 120 0 104 10 6 영등포정수 122 70 0 52 0 암사정수 66 0 0 48 18 강북정수 106 58 9 33 5 물연구원 1,800 1,713 19 46 22 수도자재 0 0 0 0 0 □ 정수센터 시설정비(시설비, 수선유지비 등) (단위 : 백만원) 구분 합 계 정수센터 시설정비 정수센터 시설 유지보수 합 계 91,273 48,847 42,426 광암정수 9,678 2,682 6,996 구의정수 5,156 1,516 3,640 뚝도정수 13,386 6,033 7,353 영등포정수 15,084 8,622 6,462 암사정수 32,648 22,962 9,686 강북정수 15,321 7,032 8,289 □ 아리수올림터·배수지 등 시설정비(시설비, 수선유지비 등) (단위 : 백만원) 구분 합 계 아리수올림터？배수지 노후기전시설 개량 아리수올림터？배수지 등 기전설비 유지관리 배수지 등 정밀안전 진단？점검 및 시설정비 합 계 25,100 14,541 3,600 6,959 중부수도 6,498 4,083 678 1,737 서부수도 5,299 3,699 750 850 동부수도 2,786 1,714 347 725 북부수도 3,346 1,417 429 1,500 강서수도 1,109 271 270 568 남부수도 4,057 2,527 516 1,014 강남수도 1,606 664 437 505 강동수도 399 166 173 60 4 행정사항 □ 세출 예산 편성 관련 현장조사 협조 ㅇ 현장 및 각종 시설물 방문시 협조(산하 기관) - 원활한 현장조사가 이루어질 수 있도록 대상 기관별 담당자 동행 ㅇ 점검결과 활용 - 2023년도 예산안 조정 관련 기초자료로 활용. 끝.

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20220809051007

본청

기획예산과-25111

D0000045970030