다시 뛰는 공정도시 서울!

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!” 상수도사업본부 수신 수신자 참조 (경유) 제목 '23년 생산시설 정비관련 예산편성 검토자료 제출(기일엄수) 1. 기획예산과-24071(‘22.7.8)호와 관련입니다 2. ’22년 정수시설물 정비 및 유지보수 예산편성 사업에 대한 본부 검토 대상 자료를 첨부 양식에 작성하여 ’22.7.22(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다. (본 자료를 근거로 세부 사업에 대한 예산편성 여부를 생산부 주무과에서 검토·조정 예정임) '23년 예산편성 관련 요청사항 및 편성기조 - 수도요금 인상 등 세입예산 확대에 따라‘22년 대비 소폭 확대편성 예상 ('22년예산 8,180억) - 생산시설의 경우 노후 시설 및 내용연수 경과 등 신속 정비대상 시설 위주로 편성 - 사업 설명서를 형식에 치우치지 말고 핵심사항 위주로 이해가 쉽게 작성 가. 예산검토자료 작성 1) 대상 사업 : 정수센터시설정비, 정수센터시설유지보수 - 정수센터 시행 기전설비 및 시설물의 정비, 보수. 교체, 신설 관련 예산편성 사업 전반 ※ 인건비 등 각종 경상비 등은 기획예산과 예산편성 계획에 따라 별도진행 2) 정비가 필요한 사업은 편성에서 누락되지 않도록 작성(예산 사업별 생산부 담당과 협의) ※ 생산재료비(동력,약품비, 입상활성탄 교체비용등)는 생산부 담당자와 협의후 편성 3) 예산 불용 및 집행잔액을 고려하여 예산편성 단계 부터 면밀히 검토하여 사업예산의 불용을 최소화 할 수 있도록 편성 나. 작성요령 1) '22년 작성 사례를 참고하여 사업건별 사업설명서1건 작성. 양식1.(한글문서) 우선 작성 - 정비대상 시설에 대한 정비계획을 사진자료 포함하여 이해하기 쉽게 상세히 작성 - 포함되어야할 사항 : 산출근거, 고장이력, 내구연한, 사진자료, 정비사유등 2) 첨부1의 한글설명서 작성 후 정리된 예산을 사업설명서2(엑셀)에 정확하게 작성 3) 본 자료는 기획예산과 예산편성 자료와는 별개 자료로 생산부 주관부서에서 예산편성의 타당성 및 사업 적정성, 우선순위 등을 자체적으로 검토 할 자료임 ※ 정수센터 예산담당 사무관리 메일로 '22년 정수센터별 사업설명서 송부(참고) 다. '23년 예산편성 관련 유의사항 1) 예산편성 사전절차 이행철저 - 투자심사, 학술용역사전심사, 기술용역타당성심사 등 사전절차 미이행 시 예산편성 제외 ※ 특히 타당성 심사 및 용역사전심사는 늦어도 9월까지는 심사 완료필요 2) 매년 반복되는 경상사업 외 신규 사업은 기관장 방침을 득한 후 예산편성 시행 3) 사업설명서에는 예산산출근거, 내구연한, 정비사유, 사진자료 등을 포함 상세하게 작성 4) 각종 약품 및 유해화학 물질 관련시설은 철저한 사전점검 시행후 시설개선이 필요한 시설은 안전을 위하여 누락되지않도록 예산 반영철저 5) 정밀안전진단 및 점검, 기술진단 시 도출된 정비대상은 누락되지 않토록 검토 후 사업계획 반영 - 정비규모가 클 경우 필요에 따라 연차별 정비계획 방침 수립후 예산반영 등 정비 6) 생산부 (각과) 추진대상 정비사업도 예산 수립방침 및 사업설명서 작성제출 붙임 : 예산 비목별 사업 검토양식 각2부 및‘22년 예산편성 참고자료. 끝. 서울특별시상수도사업본부장 수신자 상수정수센터1-6, 수질과장, 기전설비과장, 기술진단과장 주무관 이규현 생산관리과장 백광인 생산부장 07/08 김창중 협조자 기전설비과장 최강욱 수질과장 서한호 시행 생산관리과-23367 ( 2022.07.08 ) 접수 ( ) 우 03741 서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 3층 생산부 / http://arisu.seoul.go.kr 전화 02-3146-1311 /전송 02-3146-1319 / bolhert@seou.go.kr / 부분공개(5,7)

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20220709050010

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생산관리과-23367

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