다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 생산관리과-24020 결재일자 2022. 7. 29. 공개여부 부분공개(5,7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 이규현 백광인 07/29 김창중 협 조 수질과장 서한호 기전설비과장 최강욱 예산팀장 홍경숙 '23년 생산시설 관련 사업 예산 편성계획 2022. 7.29(금) 상수도사업본부 (생 산 부) ’23년 생산시설 관련 사업 예산 편성계획 <'22. 7. 27현재> Ⅰ 사업 예산 요구(안) 규모 총괄현황 ○ ’23년 예산(안) : 253,683백만원 ('22년 218,654백만원 대비, (증) 35,029백만원 16%) (단위 : 백만원) 구 분 사 업 수 2023년(안) 2022년 증ㆍ감 증감율(%) 계 12 253,683 218,654 35,029 16.0 경상사업비 9 193,073 166,918 26,155 15.6 투자사업 3 60,610 51,736 8,874 17.1 Ⅱ 사업별 예산 요구 현황 (단위 :백만원) 연번 사 업 명 ’22년 (편성) ’23년 요구(안) 증ㆍ감 ('22대비) 비고 계 218,654 253,683 35,029 시설비 소계 51,736 60,610 8,874 1 시 설 비 정수장시설정비 50,224 54,529 4,305 - 강북고도처리시설확장공사 1,512 - -1,512 종료 2 강북 수전전압 변경공사 - 4,700 4,700 신규 3 스마트 정수센터 구축 - 1,381 1,381 신규 생산재료비 소계 142,731 145,162 3,011 4 생 산 재 료 비 정수약품비 10,026 12,767 2,741 5 원수구입비 55,115 55,192 77 6 동력비 55,519 65,895 10,376 7 슬러지케익처리비 5,616 8,081 2,465 8 입상활성탄 구매 및 교체 16,455 21,381 4,926 경상비 소계 24,187 29,757 5,570 9 경 상 비 정수장 시설 유지보수 21,798 25,626 3,828 10 수돗물평가위원회 운영 151 152 1 11 병물아리수 생산？공급 350 256 -94 12 아리수 품질확인제 1,888 3,723 1,835 Ⅲ ‘23년 예산편성 및 조정 계획 정수센터 현장점검 ○ 대상사업 : ① 정수센터 시설정비 ② 정수센터 시설 유지보수 ③ 기타 (생산재료비 등) ○ 점검내용 - 사업 추진 타당성 및 필요성 과다 편성 지양 및 적정예산 수립 ○ 점검반 : 생산관리과, 기전설비과. 기획예산과(필요시) 합동점검 구 분 ’22.8.9(화) ’22.8.10(수) ’22.8.11(목) ’22.8.12(금) 비고 정수센터 암사 광암,구의 강북 뚝도,영등포 점 검 반 기획예산과, 생산부 합동점검 ※ 점검일정은 정수센터 및 관련부서 일정에 따라 변경될 수 있음 - 부서협조사항 : 현장 점검 전 충분한 사전검토 후 내실있고 신속한 예산점검 시행 ○ 조치계획 - 점검결과 '23년 예산편성 반영 : 예산감액 및 조정, 불필요 사업 제외 등 생산부 자체 검토회의 ○ 대 상 : ’23년 정수시설정비 및 유지보수 등 생산부 사업 전반 - 생산부 시행 사업 및 6개 정수센터 시행사업, 생산재료비, 경상사업 ○ 내 용 : 예산편성 사업의 적정성 및 본부 실링 금액내 적정 예산조정 ○ 회의일시 : ’22. 8. 23(화) 14:00 ~ 보고부서 보고시간 검 토 분 야 세부사업 생산관리과 14:00 ~ 15:00 ？6개 정수센터 시설사업 전반 - 원수비, 병물생산, - 방수방식 등 수질과 15:00 ~ 15:30 ？6개정수센터 수질관련 사업 전반 - 약품, 재염소, 수질관리 - 유해화학물질 관리등 기전설비과 15:30 ~ 18:00 ？6개정수센터 기전 시설사업 전반 배출수시설, 강북탈수기 동력비, 취,송수펌프 교체 향후계획 ○ 회의 결과를 반영 정수시설 관련 1차 조정예산 기획예산과 통보. 끝.

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20220730050007

본청

생산관리과-24020

D0000045906428