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문서번호 생산관리과-23226 결재일자 2022. 7. 5. 공개여부 부분공개(5,7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 이규현 백광인 07/05 김창중 협조 기전설비과장 최강욱 생산시설 정비『'22년 (추경)예산』편성계획 2022. 7.5(화) 상수도사업본부 (생 산 부) 생산시설 정비『'22년 추경예산』편성계획 안정적인 정수처리 약품 확보 및 정비가 필요한 노후 기전시설을 대상으로 추경예산을 활용 정비하여 안정적인 생산시설 유지 관리에 만전을 기하고자 함 Ⅰ 편성근거 및 예산현황 추진근거 ○ '22년 추경 예산편성 수요조사 및 추진 (기획예산과 ‘22.6.8) - 민선8기 공약사업 포함 시급성이 높은 사업 대상 부서별 사업 발굴 ○ (집행여건) 전력요금 관련 동력비 및 예산 미편성 사업 추진 필요성 대두 - '22.7월 전력요금 인상, 노후 공업용수관 정비, 석면철거 공사 물량증가 등 '22년 생산시설 관련 예산현황 ○ 생산부 및 6개 정수센터 11개 사업 : 218,654백만원 (기준 '22.6.30, 백만원) 구분 사 업 명 예산편성 집행현황 예산액 비중(%) 원인금액 비율(%) 계(11개 사업) 218,654 100% 115,020 54.3 아리수 생산재료비(5건) 142,731 65.3 70,266 49.2 ？ 원수구입비 55,115 25.2 26,209 47.5 ？ 슬러지케익 폐기물처리비 5,616 2.6 1,259 22.4 ？ 정수약품비 10,026 4.6 3,826 38.1 ？ 동력비 55,519 25.4 22,517 40.5 ？ 입상활성탄 구매 16,455 7.5 16,455 100 시설물 유지관리(1건) 21,798 10.0 12,970 59.5 ？ 정수센터 시설 유지보수 21,798 10.0 12.970 59.5 노후 시설물 정비(2건) 51,736 23.7 31,451 60.8 ？ 정수센터 시설정비 50,224 23.0 29,939 59.6 ？ 강북정수센터 고도정수처리시설 확장 1,512 0.7 1,512 100 홍보？음용률 향상(3건) 2,389 1.1 333 13.9 ？ 아리수 품질확인제 1,888 0.9 794 42.0 ？ 병물 아리수 생산？공급 350 0.2 235 67.0 ？ 수돗물 평가위원회 운영 151 0.07 98 64.7 Ⅱ 2022년 생산시설 (추경) 예산 편성 계획 사업선정 및 예산편성 방향 ○ 추진중인 사업의 정비 물량증가 등 연내 사업목적 달성 필요 사업 최우선 반영 ○ 신속한 정비 및 개량？정비가 요구되는 사업 및 공공 요금 인상분 반영 - 법적 조건 강화로 인한 시설개선 및 전기요금 인상 관련 “동력비” 부서별 추경예산 편성현황 (단위 : 백만원) 구 분 계 생산부 구의 암사 예 산 액 1,265,996 464,996 431,000 370,000 사 업 건 4 1 1 2 사업별 세부내역 (단위:백만원) 연번 부 서 예산 편성내역 예산 비목 사업명 사업개요 예산 계 1,266 1 생산부 아리수생산재료비 (동력비) ？’22.4,7,10월 전기요금 3차례 인상으로 동력비 부족예상 - 부족예상 : 1,700백만원, ※향후 부족분 예산 집행잔액 활용 추진 - 한강수계기금 정수처리비 전입지원금 우선 활용 (465백만원) - 정수처리지원금 : 464,996천원 ※ 원수수질 기준 초과지원금 465 생산재료비 (동력비) 2 구의 2정수장 약품동 증설공사 ？ (관련법개정) 응집제 보관용량 확대로 증설필요 - 약품보관량 기준 강화 22일 ⇒ 30일 431 3 암사 1중계 펌프장 변압기 증설 ？역세척 주기 : 회수조 펌프증설 변압기증설필요 250 정수센터 시설정비 (시설비) 4 1오니장 변업기 증설공사 ？노후로 인한 이상소음 및 발열발생 (내용연수경과) 120 ※ 하반기 집행전망 : 각종 원자재 값 인상에 따른 예산부족 ⇒ 집행잔액, 예산전용 불가피 - (동력비) 전기요금인상 17억, (입상활성탄) 원자재값 인상ES 수요 20억 향후 추진계획 ○ 추경예산 배정 및 시설개선 사업 추진 ‘21.9 ~ 12월 첨부 : 추경 편성사업 사업설명서 3부. 끝 붙 임 ’22년 추경 편성 요구 사업 (2차) ① 아리수생산재료비 (동력비) 생산부 (기전설비과) □ 사업 개요 ㅇ 사업목적 : 아리수 생산(취수장, 정수장) 및 공급설비(올림터, 배수지) 가동에 따른 전력사용 요금 납부 ㅇ 관련근거 : 전기사업법 제17조(전기요금의 청구) ㅇ 사업내용 : 매월 한국전력공사의 전기요금 청구서에 의한 전기요금 납부 ㅇ 추진현황 : ’22. 5월 전력사용까지 전기요금 납부 완료 ㅇ 향후계획 : ’22. 6 ~ 11월 전력사용에 대한 전기요금 납부 □ 추경 예산안 : 55,984백만원 (본예산 55,519백만원+요구액 465백만원) (단위 : 천원) 예산과목 구분(세목) 2022년 기정예산(A) 2022년 추경예산안(B) 증감 (C=B-A) 증감률(%) (C100)/A 합 계 55,519,000 55,983,996 464,996 0.8 동력비 55,519,000 55,983,996 464,996 0.8 □ 추경 필요성 ㅇ ’22년 연초대비 전기요금 인상액 - ’22.04월~ : 6.9원/kWh 인상(기준연료비 4.9원/kWh, 기후환경요금 2.0원/kWh) - ’22.07월~ (인상안 기발표) : 5.0원/kWh 인상(연료비 조정단가) - ’22.10월~ (인상안 기발표) : 4.9원/kWh 인상(기준연료비) □ 2022년내 집행 가능성 및 집행완료 예정 시기 ㅇ ’22.07~12월 : 매월 전기요금 청구서에 의한 전기요금 납부 □ 추경 편성 전 이행해야하는 사전절차 : 없음 ② 정수센터시설정비 제2정수장 약품동 증설 공사 구의정수센터(정수시설과) 추경 사업 개요 - 사업목적 : 제2정수장 약품저장동의 응집제(PAHCS) 저장용량이 관련법에 따라 증량(당초 22일→ 30일 보관량)되어 이에따른 증설 필요 - 관련근거 : '20년 수도시설 기술진단 결과 및 개선 계획(정수시설과-230호 21.02.26.) - 사업내용 : 철골조 약품저장동 증설 A=40㎡(5×8m), h=8m(2층) 추경 예산안 : 681백만원 (본예산 250백만원+요구액 431백만원) (단위 : 천원) 예산과목 구분(세목) 2022년 기정예산(A) 2022년 추경예산안(B) 증감 (C=B-A) 증감률(%) (C100)/A 합 계 250,000 681,000 431,000 172.4 시설비 250,000 681,00 431,00 172.4 예산과목별 산출 내역 - 시설비 : 431,000천원 추경 필요성 - 제2정수장 약품저장동의 응집제(PAHCS) 저장용량이 관련법에 따라 증량(당초 22일→ 30일 보관량)되어 이에 따른 증설공사 시행으로 원활한 약품 공급 필요 추경 시급성 - 2020년 수도시설 기술진단 결과 및 개선 필요사항으로 조속히 완료하여 관련법에 따른 정상적 약품공급 필요 □ 추경 편성 전 이행해야하는 사전절차 : 없음 ③ 정수센터 시설정비_1중계 변압기 증설 및 1오니장 변압기 교체 암사아리수정수센터(정수시설과) 추경 사업 개요 - 사업목적 · 회수조 부하시설 약320kW 증가에 따른 1중계 지구변압기 용량 증설 · 이상징후가 있는 1오니장 노후 변압기(설치연도 2006년, 내용연수 10년) 교체 - 사업내용 · 1중계 변압기 2대 증설(현재 1,000kVA ？ 개선 1,500kVA) · 1오니장 변압기 1,250kVA 2대 교체 - 향후계획 : '22년 8월 ~ 12월 : 변압기 증설 및 교체 사업 완료 추경 예산안 : 370백만원 (요구액 370백만원) (단위 : 천원) 예산과목 구분(세목) 2022년 기정예산(A) 2022년 추경예산안(B) 증감 (C=B-A) 증감률(%) (C100)/A 합 계 - 370,000 370,000 시설비 370,000 370,000 예산과목별 산출 내역 - 시설비 · 1중계펌프장 변압기(1,500kVA) 증설 -------------- 250,000천원 - TR반 2면 × 80,000천원 --------------------160,000천원 - 차단기(VCB)반 2면 × 40,000천원 ------------- 80,000천원 - 케이블 2회선 교체 1식 × 10,000천원------------ 10,000천원 ·1오니장 변압기(1,250kVA) 교체 ----------------- 120,000천원 - TR반 2면 × 60,000천원 ----------------- 120,000천원 추경 필요성 - 활성탄흡착지 역세척 주기단축을 위한 회수조 수중펌프 신설로 1중계펌프장 부하용량이 약320kW 증가되어 지구변압기 용량이 부족하여 증설 필요 - 노후화로 이상소음 및 발열현상이 발생하고 있는 1오니장 지구변압기(설치연도 2006년, 내용연수 10년) 교체 필요

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