문서번호	생산관리과-23226
결재일자	2022. 7. 5.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
이규현		백광인	07/05
			김창중
협조
	기전설비과장		최강욱

생산시설 정비『'22년 (추경)예산』편성계획

2022. 7.5(화)

상수도사업본부

(생 산 부)

생산시설 정비『'22년 추경예산』편성계획

안정적인 정수처리 약품 확보 및 정비가 필요한 노후 기전시설을 대상으로

추경예산을 활용 정비하여 안정적인 생산시설 유지 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		편성근거 및 예산현황

□ 추진근거

○ '22년 추경 예산편성 수요조사 및 추진 (기획예산과 ‘22.6.8)

- 민선8기 공약사업 포함 시급성이 높은 사업 대상 부서별 사업 발굴

○ (집행여건) 전력요금 관련 동력비 및 예산 미편성 사업 추진 필요성 대두

- '22.7월 전력요금 인상, 노후 공업용수관 정비, 석면철거 공사 물량증가 등

□ '22년 생산시설 관련 예산현황

○ 생산부 및 6개 정수센터 11개 사업 : 218,654백만원      (기준 '22.6.30, 백만원)

구분	사 업 명	예산편성		집행현황
		예산액	비중(%)	원인금액	비율(%)
계(11개 사업)		218,654	100%	115,020	54.3
아리수 생산재료비(5건)		142,731	65.3	70,266	49.2
	･ 원수구입비	55,115	25.2	26,209	47.5
	･ 슬러지케익 폐기물처리비	5,616	2.6	1,259	22.4
	･ 정수약품비	10,026	4.6	3,826	38.1
	･ 동력비	55,519	25.4	22,517	40.5
	･ 입상활성탄 구매	16,455	7.5	16,455	100
시설물 유지관리(1건)		21,798	10.0	12,970	59.5
	･ 정수센터 시설 유지보수	21,798	10.0	12.970	59.5
노후 시설물 정비(2건)		51,736	23.7	31,451	60.8
	･ 정수센터 시설정비	50,224	23.0	29,939	59.6
	･ 강북정수센터 고도정수처리시설 확장	1,512	0.7	1,512	100
홍보‧음용률 향상(3건)		2,389	1.1	333	13.9
	･ 아리수 품질확인제	1,888	0.9	794	42.0
	･ 병물 아리수 생산‧공급	350	0.2	235	67.0
	･ 수돗물 평가위원회 운영	151	0.07	98	64.7

Ⅱ		2022년 생산시설 (추경) 예산 편성 계획

	사업선정 및 예산편성 방향
○ 추진중인 사업의 정비 물량증가 등 연내 사업목적 달성 필요 사업 최우선 반영 ○ 신속한 정비 및 개량‧정비가 요구되는 사업 및 공공 요금 인상분 반영 - 법적 조건 강화로 인한 시설개선 및 전기요금 인상 관련 “동력비”

□ 부서별 추경예산 편성현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	생산부	구의	암사
예 산 액	1,265,996	464,996	431,000	370,000
사 업 건	4	1	1	2

□ 사업별 세부내역

(단위:백만원)

연번	부 서	예산 편성내역			예산 비목
		사업명	사업개요	예산
계				1,266
1	생산부	아리수생산재료비 (동력비)	∘’22.4,7,10월 전기요금 3차례 인상으로 동력비 부족예상 - 부족예상 : 1,700백만원, ※향후 부족분 예산 집행잔액 활용 추진 - 한강수계기금 정수처리비 전입지원금 우선 활용 (465백만원) - 정수처리지원금 : 464,996천원 ※ 원수수질 기준 초과지원금	465	생산재료비 (동력비)
2	구의	2정수장 약품동 증설공사	∘ (관련법개정) 응집제 보관용량 확대로 증설필요 - 약품보관량 기준 강화 22일 ⇒ 30일	431
3	암사	1중계 펌프장 변압기 증설	∘역세척 주기 : 회수조 펌프증설 변압기증설필요	250	정수센터 시설정비 (시설비)
4		1오니장 변업기 증설공사	∘노후로 인한 이상소음 및 발열발생 (내용연수경과)	120

※ 하반기 집행전망 : 각종 원자재 값 인상에 따른 예산부족 ⇒ 집행잔액, 예산전용 불가피

- (동력비) 전기요금인상 17억,  (입상활성탄) 원자재값 인상ES 수요 20억

□ 향후 추진계획

○ 추경예산 배정 및 시설개선 사업 추진         ‘21.9 ~ 12월

첨부 : 추경 편성사업 사업설명서 3부. 끝

붙 임		’22년 추경 편성 요구 사업 (2차)

①	아리수생산재료비 (동력비)	생산부 (기전설비과)

□ 사업 개요

ㅇ 사업목적 : 아리수 생산(취수장, 정수장) 및 공급설비(올림터, 배수지) 가동에 따른 전력사용 요금 납부

ㅇ 관련근거 : 전기사업법 제17조(전기요금의 청구)

ㅇ 사업내용 : 매월 한국전력공사의 전기요금 청구서에 의한 전기요금 납부

ㅇ 추진현황 : ’22. 5월 전력사용까지 전기요금 납부 완료

ㅇ 향후계획 : ’22. 6 ~ 11월 전력사용에 대한 전기요금 납부

□ 추경 예산안 : 55,984백만원 (본예산 55,519백만원+요구액 465백만원)

(단위 : 천원)

예산과목 구분(세목)	2022년 기정예산(A)	2022년 추경예산안(B)	증감 (C=B-A)	증감률(%) (C*100)/A
합 계	55,519,000	55,983,996	464,996	0.8
동력비	55,519,000	55,983,996	464,996	0.8

□ 추경 필요성

ㅇ ’22년 연초대비 전기요금 인상액

- ’22.04월~ : 6.9원/kWh 인상(기준연료비 4.9원/kWh, 기후환경요금 2.0원/kWh)

- ’22.07월~ (인상안 기발표) :  5.0원/kWh 인상(연료비 조정단가)

- ’22.10월~ (인상안 기발표) : 4.9원/kWh 인상(기준연료비)

□ 2022년내 집행 가능성 및 집행완료 예정 시기

ㅇ ’22.07~12월 : 매월 전기요금 청구서에 의한 전기요금 납부

□ 추경 편성 전 이행해야하는 사전절차 : 없음

②	정수센터시설정비 제2정수장 약품동 증설 공사	구의정수센터(정수시설과)

□ 추경 사업 개요

- 사업목적 : 제2정수장 약품저장동의 응집제(PAHCS) 저장용량이 관련법에 따라 증량(당초 22일→ 30일 보관량)되어 이에따른 증설 필요

- 관련근거 : '20년 수도시설 기술진단 결과 및 개선 계획(정수시설과-230호 21.02.26.)

- 사업내용 : 철골조 약품저장동 증설 A=40㎡(5×8m), h=8m(2층)

□ 추경 예산안 : 681백만원 (본예산 250백만원+요구액 431백만원)

(단위 : 천원)

예산과목 구분(세목)	2022년 기정예산(A)	2022년 추경예산안(B)	증감 (C=B-A)	증감률(%) (C*100)/A
합 계	250,000	681,000	431,000	172.4
시설비	250,000	681,00	431,00	172.4

□ 예산과목별 산출 내역

- 시설비 : 431,000천원

□ 추경 필요성

- 제2정수장 약품저장동의 응집제(PAHCS) 저장용량이 관련법에 따라 증량(당초 22일→ 30일 보관량)되어 이에 따른 증설공사 시행으로 원활한 약품 공급 필요

□ 추경 시급성

- 2020년 수도시설 기술진단 결과 및 개선 필요사항으로 조속히 완료하여 관련법에 따른 정상적 약품공급 필요

□ 추경 편성 전 이행해야하는 사전절차 : 없음

③	정수센터 시설정비_1중계 변압기 증설 및 1오니장 변압기 교체	암사아리수정수센터(정수시설과)

□ 추경 사업 개요

- 사업목적

· 회수조 부하시설 약320kW 증가에 따른 1중계 지구변압기 용량 증설

· 이상징후가 있는 1오니장 노후 변압기(설치연도 2006년, 내용연수 10년) 교체

- 사업내용

· 1중계 변압기 2대 증설(현재 1,000kVA ⇨ 개선 1,500kVA)

· 1오니장 변압기 1,250kVA 2대 교체

- 향후계획 :  '22년 8월 ~ 12월 : 변압기 증설 및 교체 사업 완료

□ 추경 예산안 : 370백만원 (요구액 370백만원)

(단위 : 천원)

예산과목 구분(세목)	2022년 기정예산(A)	2022년 추경예산안(B)	증감 (C=B-A)	증감률(%) (C*100)/A
합 계	-	370,000	370,000
시설비		370,000	370,000

□ 예산과목별 산출 내역

- 시설비

· 1중계펌프장 변압기(1,500kVA) 증설  -------------- 250,000천원

- TR반 2면 × 80,000천원 -------------------- 160,000천원

- 차단기(VCB)반 2면 × 40,000천원 ------------- 80,000천원

- 케이블 2회선 교체 1식 × 10,000천원------------ 10,000천원

·1오니장 변압기(1,250kVA) 교체  ----------------- 120,000천원

- TR반 2면 × 60,000천원 ----------------- 120,000천원

□ 추경 필요성

- 활성탄흡착지 역세척 주기단축을 위한 회수조 수중펌프 신설로 1중계펌프장      부하용량이 약320kW 증가되어 지구변압기 용량이 부족하여 증설 필요

- 노후화로 이상소음 및 발열현상이 발생하고 있는 1오니장 지구변압기(설치연도 2006년, 내용연수 10년) 교체 필요