다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 인력개발과-3231 결재일자 2022. 2. 23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 후생팀장 인력개발과장 행정국장 고범주 최민수 공병엽 02/23 김상한 서울시 제4연수원 임대차 계약 체결 계획 2022. 02. 인력개발과 서울시 제4연수원 임대차 계약 체결 계획 기존 3개 연수원 이용률을 서울시 제4연수원 적정 대상지와 운영 객실 수를 산정하여 임차 계약시 비용 최소화 및 이용 직원들의 만족도 제고 1. 추진개요 ？？ 주요 추진경과 ○ 연수원 확충계획 수립(1단계 속초 증축) ’17. 8. ○ 속초수련원 증축 변경계획 수립 ’21. 3. ○ 연수원 확충방안 및 사업화 전략 연구 용역 ’21. 9.~’21. 12. ※ 후보지 선정 자문위원회 결과 최종 후보지 2곳 선정 : ○ 서울시 제4연수원 확충 계획 ’22. 2. 17. ？？ 후보지 현황 구분 위치 준공 운영 업체 객실 현황 부대 시설 2. 적정 객실 수 검토 ① 기존 3개 연수원 이용률 분석(’17~’18) ※ 1. 코로나 이전 최근 2개년도(’17~’18) 연수원 이용률 참고 ○ 비수기 이용률 : 일~목, 법정 공휴일 · 대체휴일 · 성수기 제외 ○ 성수기 이용률 :금~일,법정 공휴일 · 대체휴일 · 여름철 성수기 포함 ○ ？ ② 후보 대상 시설별 객실 배분(안) ○ ○ 3. 운영사 제안사항 검토 ？？ 운영사 제안 사항 ○ 객실금액 (단위: 천원) ○ 부대시설 ？？ 제안사항 검토 ○ ○ ○ <’20년 제주지역 호텔업 운영현황(출처: 한국호텔업협회)> (단위: 원) 구분 호텔업 지표 성급 조사참여 업체 수 객실이용률 (OCC) 판매객실 평균요금(ADR) 객실당수입 (revPAR) 외국인 숙박객비율 제주/전체 156 45.49 103,453 47,058 4.23 관광 69 48.97 114,928 56,284 7.80 5성 10 56.33 183,856 103,570 3.10 4성 11 52.79 78,773 41,582 5.64 3성 18 46.19 49,955 23,076 3.56 2성 5 35.51 69,171 24,561 4.00 1성 5 32.33 45,677 14,769 0.60 미등급 20 35.87 58,958 21,146 17.95 가족 34 42.42 72,678 30,831 2.00 전통 1 82.19 327,586 269,248 1.00 호스텔 51 31.35 61,455 19,267 1.04 소형호텔 1 50.00 50,000 25,000 - 객실 이용률[OCC(Occupancy)]=(판매객실수÷판매가능 객실수)×100 객실당 수입[revPAR(Revenue per Available Room)]=ADR × OCC ？？ 운영사 제안 사항 ○ 객실 금액 (단위: 천원) ○ 부대시설 ？？ 제안사항 검토 ○ ○ (단위 : 원) 구분 위치 객실 현황 부대 시설 요금 분석 (’22년) ○ (단위: 천원, %) 제안(안) 1안 2안 가동률 공실률 ○ 구분 장점 단점 <> 4. 임대차 계약(안) ？？ 추진방향 : 비용 최소화, 이용 직원 만족도 제고 ○ 기존 3개 연수원 운영현황 토대로 적정 객실 수를 계약, 임차비용 최소화 코로나 이전 ’17, ’18 객실 이용률(’19.4.~7. 속초수련원 고성산불화재 이재민 개방) ○ 객실 운영현황, 부대시설, 운영의지 등을 종합적으로 검토하여 서울시 격무에 지친 직원들의 만족도 제고 ？？ 임차계약(안) ○ 계약기간 : ’22. 4. 1.~ ’22. 12. 31.(총 275일) ※ 직원 만족도 조사결과를 토대로 계약기간 탄력적 연장 운영 ○ 계약객실 : ○ 계약방법 : 성수기·비수기 객실 수 탄력적 운영 구분 임 차 객 실 ○ 계약금액 : <※ 기존 민간위탁 연수원(서천·수안보) 운영비용 비교> (단위: 천원) 구 분 계 민간위탁금 시설비 물품취득비 사무관리비 임차비 ADR 판매 객실 평균요금 ADR(Average Daily Rate) = 객실 매출액÷판매 객실수 5. 향후 일정 ？？ 제4연수원 운영방침 수립 ’22. 2월말 ？？ 계약안 법률 심사 및 계약 체결 ’22. 3월초 ？？ 제4연수원 통합운영시스템 구축 ’22. 3월중 ？？ 제4연수원 시범운영 실시 ’22. 3월중 ？？ 제4연수원 운영 개시 ’22. 4. 1.(예정) 붙임 : 제4연수원 세부현황 및 ADR 비교 1부. 끝.

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인력개발과-3231

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