다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-20384 결재일자 2021. 12. 8. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 감사위원장 문현우 조청훈 이계열 12/08 이해우 협 조 2021년 감사기본계획 변경(조정)(9차) 2021. 12. 감사위원회 (감사담당관) 2021년 감사기본계획 변경(조정)(9차) 감사운영 여건 변화에 능동적으로 대처하고 자체 감사의 효율성을 제고하기 위해「2021년 감사기본계획」일부를 변경(조정)하고자 함 Ⅰ 변 경 개 요 ？？ 근거 : ？공공감사에 관한 법률 시행령？ 제11조 및 ？서울특별시 행정감사 규칙？ 제5조 ？？ 변경 사유 ？？ 변경(추가) 내역 < 추가 > 계획월 감사명 감사대상기관 감사부서 감사팀 비고 12~`22.1 감사 담당관 감사 1팀 추가 12~`22.1 공공감사 담당관 공공감사 1팀 추가 12~`22.2 안전감사 담당관 안전감사 2팀 추가 ※ 감사담당관 소관 감사사항 변경 내역 Ⅱ 행 정 사 항 ？？ 감사위원회 서면 의결 및 변경 통보: ’21년 12월 2주 붙임 2021 월별 감사계획 1부. 끝. 붙 임 2021 월별 감사계획 총 15개 분야 (종합감사 1, 특정감사 14) (감사담당관) 실시월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 1월 특정 감사결과 이행실태 감사결과 피처분기관 감사1팀 특정 일상감사 결과 이행실태 감사결과 피처분기관 일상감사팀 2월 ~ 3월 특정 서울시장 보궐선거 대비 공직기강 실태 실？본부？국 및 사업소 감사1·2·3팀 특정 서울시청 직장어린이집 운영 및 관리실태 서울시청 직장어린이집, 인력개발과, 보육담당관 감사1팀 4월 특정 개방형？임기제 등 운영실태 인사과, 조직담당관 인재개발원 감사2팀 특정 사회복지시설 운영 및 관리실태 시립쪽방상담소 5개소 (돈의동, 창신동, 남대문, 서울역, 영등포) 감사3팀 특정 서울시태권도협회 운영 및 관리실태 체육정책과, 서울시체육회 서울시태권도협회 6월 종합 물재생센터 기관운영 물재생센터 4개소 (중랑？난지？서남？탄천) 감사1팀 특정 긴등마을 주택재건축정비사업 강서구 도시관리국 감사1팀 8월 특정 노들섬 복합문화공간 조성 및 운영실태 문화본부, 균형발전본부, 도시계획국, 푸른도시국, 주택정책실, 공공개발기획단, 도시기반시설본부 감사1팀 특정 버스정류소 스마트쉘터 설치사업 도시교통실(버스정책과) 감사3팀 10월 ~ 11월 특정 감사원 대행감사 재무과, 법률지원담당관, 시본청 감사1팀 특정 서울혁신센터 운영실태 시민협력국(사회협력과), 서울혁신센터 감사2팀 특정 도농상생 공공급식 지원사업 친환경급식과, 자치구 담당부서, 공공급식센터 감사3팀 12월 ~ `22.1월 특정 마을공동체사업 및 서울시 마을공동체종합지원센터 운영실태 시민협력국, 서울시 마을공동체종합지원센터, 자치구 등 감사1팀 적극행정 유관부서에 한함 총 12개 분야 (종합감사 3, 특정감사 9) (공공감사담당관) 실시월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 1월 특정 감사결과 이행실태 감사결과 피처분기관 공공감사2팀 2월 ~ 3월 특정 서울시장 보궐선거 대비 공직기강 실태 투자출연기관 공공감사 1·2·3팀 4월 종합 서울시 연구 분야 출연기관 기관운영 서울연구원, 서울기술연구원, 조직담당관, 안전총괄과 공공감사2팀 종합 세종문화회관 기관운영 세종문화회관, 문화정책과 공공감사3팀 8월 ~ 9월 특정 ’20년 지방공공기관 채용실태 23개 투출기관 및 9개 공직유관단체 공공감사 1,2,3팀 특정 사회주택사업 추진실태 주택공급과, 주거재생과, 사회적경제담당관, 서울주택도시공사 공공감사 1,2팀 10월 ~ 11월 특정 투자·출연기관 비위행위 처리실태 25개 투자·출연기관 공공감사1팀 종합 여성가족재단 기관운영 여성가족재단, 여성가족정책실 공공감사2팀 특정 사회적경제지원센터 운영실태 사회적경제지원센터 사회적경제담당관 공공감사3팀 특정 출연기관 일상감사 운영실태 시립교향악단, 장학재단, 관광재단, 서울물재생시설공단 일상감사팀 11월 ~ 12월 특정 일상감사 미의뢰 사업실태 미의뢰 사업부서(기관) 일상감사팀 12월 ~ `22.1월 특정 서울시사회투자기금 관리운영실태 노동？공정？상생정책관 등 공공감사1팀 수시 특정 현안사항 등 주요이슈 사항 점검 25개 투자·출연기관 공공감사1팀 총 16개 분야 (특정감사 16) (안전감사담당관) 실시월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 1월 특정 감사결과 이행실태 감사결과 피처분기관 안전감사1팀 특정 설 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 2월 ~ 3월 특정 에스플렉스센터 안전관리분야 스마트도시정책관, 서울산업진흥원 안전감사1팀 특정 체육시설 및 자치구 건설공사 관리실태 체육시설관리사업소, 중구 안전감사2팀 특정 상수도시설물 유지관리실태 서부·강서수도사업소, 수도자재사업소 안전감사3팀 특정 농수산식품공사 안전 및 유지관리실태 서울시농수산식품공사 안전감사4팀 5월 특정 고액·다수 체불 및 하도급 불공정거래 하도급부조리신고센터신고, 민원건설현장 하도급감사팀 6월 ~ 7월 특정 풍·수해 예방 준비실태 공사장 및 펌프장 등 수방시설물 소관 서울시 및 산하기관, 자치구 안전감사1팀 안전감사4팀 9월 ~ 10월 특정 중대재해처벌법 시행대비 안전관리실태 중대재해처벌법 관련 시설물(공사장) 소관기관 안전감사1팀 특정 청년활력공간 운영실태 미래청년기획단, 청년활동지원센터 등 안전감사1팀 특정 한강교량 및 자치구 건설공사 관리실태 안전총괄실(교량안전과), 구로구 안전감사2팀 특정 자치구 건설공사 유지관리실태 은평구, 노원구, 양천구, 강남구 안전감사3팀 특정 서울도시철도 안전 및 유지관리실태 도시교통실(도시철도과), 서울교통공사 안전감사4팀 특정 추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 특정 제2차 건설하도급 분야 시본청, 사업소, 투자·출연기관 하도급감사팀 12월 ~ `22.2월 특정 도시재생지원센터 운영실태 균형발전본부, 자치구 등 안전감사2팀 수시 특정 중대사고 및 안전취약시기 기동 점검 시본청, 사업소, 투자·출연기관 안전감사1팀 특정 고액·다수 체불현장 민원조사 신고민원 접수 현장 하도급감사팀

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