다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-17730 결재일자 2021. 10. 25. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 감사위원장 문현우 代문현우 이계열 10/25 이해우 협 조 2021년 감사기본계획 변경(조정)(8차) 2021. 10. 감사위원회 (감사담당관) 2021년 감사기본계획 변경(조정)(8차) 감사운영 여건 변화에 능동적으로 대처하고 자체 감사의 효율성을 제고하기 위해「2021년 감사기본계획」일부를 변경(조정)하고자 함 Ⅰ 변 경 개 요 ？？ 근거 : ？공공감사에 관한 법률 시행령？ 제11조 및 ？서울특별시 행정감사 규칙？ 제5조 ？？ 변경 사유 ○ 서울혁신센터 운영실태 및 도농상생 공공급식 지원사업 특정감사 추가 ○ 출연기관 일상감사 운영실태 감사 관련 감사대상기관 변경 등 ？？ 변경 내역 ○ (감사담당관) 서울혁신센터 운영실태 관련 감사 변경 및 추가 등 - 변경 : 상수도사업본부 기관운영 → 서울혁신센터 운영실태 - 추가 : 도농상생 공공급식 지원사업 < 당초 > < 변경 > 계획월 감사명 감사대상기관 감사팀 9월 ~ 10월 상수도사업본부 기관운영 상수도사업본부 감사2팀 계획월 감사명 감사대상기관 감사팀 10월 ~ 11월 서울혁신센터 운영실태 시민협력국(사회협력과), 서울혁신센터 감사2팀 (추가) 도농상생 공공급식 지원사업 친환경급식과, 자치구 담당부서, 공공급식센터 감사3팀 ○ (공공감사담당관) ① 사회적경제지원센터 및 사회주택 관련 감사 변경 및 추가 - 추가 : 사회주택사업 추진실태 - 변경 : 공공보건의료재단, 120다산콜재단 기관운영 → 사회적경제지원센터 운영실태 < 당초 > < 변경 > 계획월 감사명 감사대상기관 감사팀 10월 ~ 11월 공공보건의료재단, 120다산콜재단 기관운영감사 공공보건의료재단, 120다산콜재단, 보건의료정책과, 시민봉사담당관 공공감사3팀 계획월 감사명 감사대상기관 감사팀 9월 (추가) 사회주택사업 추진실태 주택공급과, 주거재생과, 사회적경제담당관, 서울주택도시공사 공공감사 1,2팀 10월 ~ 11월 사회적경제지원센터 운영실태 사회적경제지원센터 사회적경제담당관 공공감사3팀 ② 일상감사 관련 감사대상기관 변경 및 감사일정 조정 - 출연기관 일상감사 운영실태 감사대상기관 변경 : 평생교육진흥원, 50플러스재단 → 서울물재생시설공단 ※ 신설 조직(`21.1.)인 서울물재생시설공단에 대해 일상감사 제도 운영 초기 지도？감독 필요 - 일상감사 미의뢰 사업실태 감사일정 조정 : 8~9월 → 11~12월 < 당초 > < 변경 > 계획월 감사명 감사대상기관 감사팀 8월 ~ 9월 일상감사 미의뢰 사업 실태 미의뢰사업부서(기관) 일상감사팀 10월 ~ 11월 출연기관 일상감사 운영실태 시립교향악단, 장학재단, 평생교육진흥원, 관광재단, 50플러스재단 일상감사팀 계획월 감사명 감사대상기관 감사팀 11월 ~ 12월 일상감사 미의뢰 사업 실태 미의뢰사업부서(기관) 일상감사팀 10월 ~ 11월 출연기관 일상감사 운영실태 시립교향악단, 장학재단, 관광재단, 서울물재생시설공단 일상감사팀 ○ (안전감사담당관) 청년활력공단 운영실태 관련 감사 추가 - 추가 : 청년활력공간 운영실태 < 추가 > 계획월 감사명 감사대상기관 감사팀 비고 9~10월 청년활력공간 운영실태 미래청년기획단, 청년활동지원센터 등 안전감사 1팀 추가 Ⅱ 행 정 사 항 ？？ 감사위원회 서면 의결 및 변경 통보: ’21. 10월 4주 붙임 2021 월별 감사계획 1부. 끝. 붙 임 2021 월별 감사계획 총 14개 분야 (종합감사 1, 특정감사 13) (감사담당관) 실시월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 감사결과 피처분기관 감사1팀 특정 일상감사 결과 이행실태 감사결과 피처분기관 일상감사팀 2월 ~ 3월 특정 서울시장 보궐선거 대비 공직기강 실태 실？본부？국 및 사업소 감사1·2·3팀 특정 서울시청 직장어린이집 운영 및 관리실태 서울시청 직장어린이집, 인력개발과, 보육담당관 감사1팀 4월 특정 개방형？임기제 등 운영실태 인사과, 조직담당관 인재개발원 감사2팀 특정 사회복지시설 운영 및 관리실태 시립쪽방상담소 5개소 (돈의동, 창신동, 남대문, 서울역, 영등포) 감사3팀 특정 서울시태권도협회 운영 및 관리실태 체육정책과, 서울시체육회 서울시태권도협회 6월 종합 물재생센터 기관운영 물재생센터 4개소 (중랑？난지？서남？탄천) 감사1팀 특정 긴등마을 주택재건축정비사업 강서구 도시관리국 감사1팀 8월 특정 노들섬 복합문화공간 조성 및 운영실태 문화본부, 균형발전본부, 도시계획국, 푸른도시국, 주택정책실, 공공개발기획단, 도시기반시설본부 감사1팀 특정 버스정류소 스마트쉘터 설치사업 도시교통실(버스정책과) 감사3팀 10월 ~ 11월 특정 감사원 대행감사 재무과, 법률지원담당관, 시본청 감사1팀 종합 상수도사업본부 기관운영 상수도사업본부 감사2팀 변경 특정 서울혁신센터 운영실태 시민협력국(사회협력과), 서울혁신센터 감사2팀 특정 도농상생 공공급식 지원사업 친환경급식과, 자치구 담당부서, 공공급식센터 감사3팀 추가 적극행정 유관부서에 한함 총 11개 분야 (종합감사 3, 특정감사 8) (공공감사담당관) 실시월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 감사결과 피처분기관 공공감사2팀 2월 ~ 3월 특정 서울시장 보궐선거 대비 공직기강 실태 투자출연기관 공공감사 1·2·3팀 4월 종합 서울시 연구 분야 출연기관 기관운영 서울연구원, 서울기술연구원, 조직담당관, 안전총괄과 공공감사2팀 종합 세종문화회관 기관운영 세종문화회관, 문화정책과 공공감사3팀 8월 ~ 9월 특정 ’20년 지방공공기관 채용실태 23개 투출기관 및 9개 공직유관단체 공공감사 1,2,3팀 특정 사회주택사업 추진실태 주택공급과, 주거재생과, 사회적경제담당관, 서울주택도시공사 공공감사 1,2팀 추가 10월 ~ 11월 특정 투자·출연기관 비위행위 처리실태 25개 투자·출연기관 공공감사1팀 종합 여성가족재단 기관운영 여성가족재단, 여성가족정책실 공공감사2팀 종합 공공보건의료재단, 120다산콜재단 기관운영감사 공공보건의료재단, 120다산콜재단, 보건의료정책과, 시민봉사담당관 공공감사3팀 변경 특정 사회적경제지원센터 운영실태 사회적경제지원센터 사회적경제담당관 공공감사3팀 특정 출연기관 일상감사 운영실태 시립교향악단, 장학재단, 관광재단, 서울물재생시설공단 평생교육진흥원, 50플러스재단 일상감사팀 변경 11월 ~ 12월 특정 일상감사 미의뢰 사업실태 미의뢰 사업부서(기관) 일상감사팀 감사시기조정 (8~9월→ 11~12월) 수시 특정 현안사항 등 주요이슈 사항 25개 투자·출연기관 공공감사1팀 총 15개 분야 (특정감사 15) (안전감사담당관) 실시월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 감사결과 피처분기관 안전감사1팀 특정 설 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 2월 ~ 3월 특정 에스플렉스센터 안전관리분야 스마트도시정책관, 서울산업진흥원 안전감사1팀 특정 체육시설 및 자치구 건설공사 관리실태 체육시설관리사업소, 중구 안전감사2팀 특정 상수도시설물 유지관리실태 서부·강서수도사업소, 수도자재사업소 안전감사3팀 특정 농수산식품공사 안전 및 유지관리실태 서울시농수산식품공사 안전감사4팀 5월 특정 고액·다수 체불 및 하도급 불공정거래 하도급부조리신고센터신고, 민원건설현장 하도급감사팀 6월 ~ 7월 특정 풍·수해 예방 준비실태 공사장 및 펌프장 등 수방시설물 소관 서울시 및 산하기관, 자치구 안전감사1팀 안전감사4팀 9월 ~ 10월 특정 중대재해처벌법 시행대비 안전관리실태 중대재해처벌법 관련 시설물(공사장) 소관기관 안전감사1팀 특정 청년활력공간 운영실태 미래청년기획단, 청년활동지원센터 등 안전감사1팀 추가 특정 한강교량 및 자치구 건설공사 관리실태 안전총괄실(교량안전과), 구로구 안전감사2팀 특정 자치구 건설공사 유지관리실태 은평구, 노원구, 양천구, 강남구 안전감사3팀 특정 서울도시철도 안전 및 유지관리실태 도시교통실(도시철도과), 서울교통공사 안전감사4팀 특정 추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 특정 제2차 건설하도급 분야 시본청, 사업소, 투자·출연기관 하도급감사팀 수시 특정 중대사고 및 안전취약시기 기동 점검 시본청, 사업소, 투자·출연기관 안전감사1팀 특정 고액·다수 체불현장 민원조사 신고민원 접수 현장 하도급감사팀

23960748

20211026055007

본청

감사담당관-17730

D0000043914393