다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-4987 결재일자 2021. 10. 20. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 정영상 김호규 10/20 송영민 2021년 3분기 서울함공원 정산보고 2021. 10. 한강사업본부 (한강관광사업과) 2021년 3분기 서울함공원 정산보고 민간위탁 운영 중인 서울함공원의 2021년 3분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림. 1 운영개요 ○ 시 설 명 : 서울함 공원(마포구 마포나루길 407) ○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형) ○ 수탁기관 : ㈜씨엔피트러스트 공동수급체 ○ 운영기간 : `21. 7. 1.~ 9. 30. ○ 운영예산 : 235,196천원(3분기 교부액 158,469, 2분기 잔액 76,727) 2 운영실적 ？？ 방문객, 관람객 현황 ○ 공원 방문객 현황(총 59,886명 / 일평균 778명) (단위 : 명) 구 분 계 7월 8월 9월 계 59,886 16,612 20,312 22,962 평 일 23,774 8,432 8,872 6,470 휴 일 36,112 8,180 11,440 16,492 ○ 공원 관람객 현황(총 10,427명 / 일평균 135명) (단위 : 명) 구 분 계 7월 8월 9월 계 10,427 1,896 3,776 4,755 평 일 2,101 449 927 725 휴 일 8,326 1,447 2,849 4,030 ？？ 코로나19 공원운영 관련 정부지침 준수 ○ 주기적 방역소독 실시 : 매주 화·금요일 방역소독 실시 ○ 관람객 사회적 거리두기 실천, 마스크 착용, 발열 체크, 방문객 등록 실시 ○ 코로나19 자가격리 직원 발생(자녀 확진)에 따른 상황조치 - ’21. 9. 3.(금) 자가격리 대상자 발생 → 발생 당일 임시휴관 및 전직원 코로나 검사(전원 음성 판정) - ’21. 9. 4.(토) 13:00 서울함공원 개관 → 개관 전 공원방역 및 핸드레일 등 소독 후 개관 - ’21. 9. 18(토) 자가격리 대상자 자가 격리후 출근 → 자가격리 기간 중 임시직원 사용(’21. 9. 4. ~ 9. 17.) ○ 전 직원 코로나19 예방백신 접종 현황 - 대상 8명 : 2차 접종완료(6명), 1차 접종(1명), 미접종(1명, 10월 예정) ？？ 소규모 보수공사 및 시설 개선 구 분 기 간 비 고 ○ 참수리 및 서울함 내부계단 핸드레일 안전 보강 공사 7.13 ~ 14 6월 참수리호 조타실 계단난간 낙상사고로 인한 민원에 따라 서울함/참수리호에 대한 자체 정밀 진단 결과에 의거 보강 공사 실시 ○ 공원안내 센터 1,2,3층 계단 / 잠수함 관람 핸드레일 보강 공사 8.9 ~ 11 ○ 참수리호/서울함 도교 체인형 난간 공사 8. 10 ○ 피크닉 파크 침수 방지 공사 8. 7 `20년 장마 이후 피크닉파크 침수에 따라 복토 공사 실시 ○ 서울함 2층 그물형 안전망 교체 9. 2 서울함 그물형 안전망 노후로 교체 작업 실시 ○ 1층 안내센터 전시개선 공사 8.23~진행중 서울함공원 개관 이후 변화된 공원의 모습과 해군관련 이야기 수정 필요(진행중) ○ 참수리호 및 서울함 내부계단 핸드레일 안전 보강 공사 참수리호 조타실 2개소 핸드레일 보강 완료 서울함 5개소 핸드레일 보강완료 ○ 공원안내 센터 1,2,3층 계단 / 잠수함 관람 핸드레일 보강 공사 안내센터 계단 핸드레일 보강공사 완료 잠수함 핸드레일 보강완료 ○ 참수리호 및 서울함 도교 체인형 난간 공사 참수리호 도교 공사전 공 사 중 공 사 후 서울함 도교 공사전 공 사 중 공 사 후 ○ 피크닉 파크 침수 방지 공사 침수지역 복토 공사 완료 스큐류 구역 복토 공사 완료 ○ 서울함 2층 그물형 안전망 교체 교 체 전 교 체 중 교 체 후 ○ 1층 안내센터 전시개선 공사 공 사 전 공 사 중 공사중(해군협조) ？？ 시설 및 장비 관리 구 분 기 간 진행경과 참수리호 외부 경관 LED조명등 교체 8.26 참수리호 외부 테두리 LED 조명 플렉시블 이탈로 재설치 완료 키오스크 컴퓨터 수리 및 5면 영상 셋팅 작업 8.5 5면 영상 키오스크 PC(1대), 잠수함 키오스크 PC(1대) 수리 / 영상 복구 완료 ？？ 서울함 안전도 검사 지원 ○ 기간/업체 : ’21. 8. 4. ~ 6. / 한국선급 ○ 검사내역 : 선체외판 도막 두께, 계류용 와이어/윈치, 수심·선저 높이 등 ○ 검사결과 계 지속관찰(권고) 단순조치 계획승인 후 조치 24건 7건 13건 4건 ？？ 관람객 만족도 조사 결과 ○ 조사기간 : ’21. 7. 24. ~ 8. 8. ○ 조사대상 : 총 321명(남자 154명, 여자 167명) ○ 조사결과(총평) 서울함 공원을 방문한 관람객 대상(321명)으로 고객만족도 설문조사 결과, 가족나들이 장소 및 휴식공간과 안보체험의 장으로서의 역할에 만족도가 높은 것으로 분석됨. 아울러, 직원의 친절도와 쾌적한 전시환경, 해군장비(함정, 잠수함)들을 원형 그대로 직접 관람할 수 있는 부분이 관람객의 만족도를 높인 것으로 분석됨. 다만, 코로나 19로 인하여 다양한 기존 체험 프로그램 운영 중단 및 홍보에 제한사항이 있었지만 동 상황을 극복하는 홍보와 전시 개선, 관람객 안전사고 “제로화”를 위한 지속적인 노력이 필요하다고 판단됨. ○ 설문조사 결과 후속조치 : 7개 항목 추진(완료 3건, 진행 3건, 검토 1건) - 서울함 및 참수리호 계단 핸드레일 보강(완료) - 안내센터 1, 2, 3층 계단 및 잠수함 안전핸드레일 보강(완료) - 서울함 및 참수리호 계단에 “계단주의” 표기(완료) - 트릭아트 포토존 설치(진행중), 군함 내 추가 포토존 개발(진행중) - 방탈출 게임 운영 등 협업프로그램 개발(진행중) - 해군 장비 전시물 추가확보 노력(계속) - 미취학 아동을 위한 영상물 추가 설치 검토(`22년 반영 검토 중) 3 정산결과 ？？ 총괄 (단위 : 천원) 구 분 세 출 세 입 비 고 교 부 지 출 잔 액 수 익 지 출 징 수 총 계 235,196 148,684 76,727 19,716 - 19,716 민간위탁금 235,196 147,714 87,482 - - - 운영수입 - - - 19,716 - 19,716 ？？ 세부내역 ○ 민간위탁금 (단위 : 원) 구 분 교 부 사 용 잔 액 비 고 인건비 정규직 81,093,692 78,974,190 2,119,502 성수기임시인력 4,200,000 3,430,000 770,000 인건비 계 85,293,692 82,404,190 2,889,502 운영비 일반운영비 여 비 900,000 88,840 811,160 행정소모품 814,157 854,564 -40,407 직원세미나 394,545 0 394,545 업무추진비 937,091 591,273 345,818 교육훈련비 360,000 0 360,000 입장권(손목띠) 0 0 0 보험료 0 0 0 재해대책비 4,200,000 0 4,200,000 통신및전기요금 10,581,100 8,871,332 1,709,768 일반운영비 계 18,186,893 10,406,008 7,780,885 시설관리비 시설안전관리비 2,730,000 2,730,000 0 기기및장비관리비 2,137,818 1,697,818 440,000 소규모보수비 43,550,191 14,615,809 28,934,382 도색비 0 0 0 미디어월 운영 5,700,000 5,700,000 0 청소비 0 0 0 시설관리비 계 54,118,009 24,743,627 29,374,382 운영비 계 72,304,902 35,149,635 37,155,267 구 분 교 부 사 용 잔 액 비 고 사업비 행사비 상설프로그램운영 13,405,454 925,909 12,479,545 특별프로그램운영 7,500,000 　0 7,500,000 행사비 계 20,905,454 925,909 19,979,545 홍보비 행사별 홍보 7,200,000 0 7,200,000 리플릿 제작 6,000,000 0 6,000,000 홈페이지관리 1,200,000 900,000 300,000 DM발송 4,000,000 0 4,000,000 홍보비 계 18,400,000 900,000 17,500,000 사업비 계 39,305,454 1,825,909 37,479,545 합 계 196,904,048 119,379,734 77,524,314 대행료 12,862,743 12,862,743 0 일반관리비 4,048,243 2,043,082 2,005,161 부가세 21,381,503 13,428,556 7,952,947 사업비 총계 235,196,537 147,714,115 87,482,422 ○ 운영수입 (단위 : 원) 구 분 금 액(원) 비 고 입장료 수입 19,662,300 카드/제로페이 수수료　 -265,852 　 소 계 19,396,448 ① 이자 수입 28,267 ② 기타 수입 291,940 ③ 합 계 19,716,655 ①+②+③ ？？ 검토결과 ○ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상없음으로 판단됨. ○ `21년 3분기 운영 결과 발생한 ①입장수익금(19,396,448)원, ②결산이자(28,267원) 및 ③기타수입(291,940원) 총 19,716,655원에 대하여 세외수입 처리하고자 함. 붙임 : 2021년 3분기 서울함공원 운영 결과보고 1부. 끝.

23934779

20211021053007

본청

한강관광사업과-4987

D0000043875704