다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-152 결재일자 2022. 1. 12. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 정영상 권혁제 01/12 송영민 2021년 예산 및 4분기 서울함공원 정산보고 2022. 1. 한강사업본부 (한강관광사업과) 2021년 예산 및 4분기 서울함공원 정산보고 민간위탁 운영 중인 서울함공원의 2021년 예산 및 4분기 민간위탁 운영 수입 및 정산 결과를 보고 드림. 1 운영개요 ○ 시 설 명 : 서울함 공원(마포구 마포나루길 407) ○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형) ○ 수탁기관 : ㈜씨엔피트러스트 공동수급체 ○ 운영기간 : `21. 1. 1.~ 12. 31.(4분기 `21.10.1.~12.31.) ○ 운영예산 : 723,306천원(4분기 306,376천원) 2 4분기 운영실적 ？？ 방문객, 관람객 현황 ○ 공원 방문객 현황(총 55,756명 / 일평균 705명) (단위 : 명) 구 분 계 10월 11월 12월 계 55,756 24,512 17,370 13,874 평 일 21,486 8,232 5,870 7,384 휴 일 34,270 16,280 11,500 6,490 ○ 공원 관람객 현황(총 9,028명 / 일평균 114명) (단위 : 명) 구 분 계 10월 11월 12월 계 9,028 4,321 2,977 1,730 평 일 1,698 689 449 560 휴 일 7,330 3,632 2,528 1,170 ？？ 코로나19 관련 정부지침 준수 ○ 주기적 방역소독 실시 : 매주 화·금요일 방역소독 실시 ○ 방역수칙 게시 및 안내, QR 방역 체크, 마스크 착용, 주기적 환기실시 ○ 특별방역대책 시행에 따른 방역 패스 적용 ○ 코로나19 관련 현수막 설치 및 홈페이지 활용 안내 실시 ？？ 전시 및 시설 개선 ○ 1층 안내센터 전시개선 공사 개 선 전 개 선 중 개 선 후 ○ 화장실 주변 보도블록 공사 작 업 전 작 업 중 작업완료 ○ 참수리호 노후울타리 교체 공사 작 업 전 작 업 중 작업완료 ○ 1층 안내데스크 개선 공사 작 업 전 작 업 중 작업완료 ○ 서울함공원 외벽 유리 교체 작 업 전 작 업 중 작업완료 ○ 서울함안전도 검사 결과 조치 서울함 잔여 폐유 처리 화재발신기/ 경보기 설치 도교 유압 호스 교체 3 정산결과 ？？ `21년 세출 및 4분기 세입 현황 (단위 : 천원) 구 분 ’21년 세출 4분기 세입 비 고 교 부 지 출 잔 액 수 익 지 출 징 수 총 계 723,306 635,227 88,079 16,869 - 16,869 민간위탁금 723,306 635,227 88,079 - - - 운영수입 - - - 16,869 - 16,869 ？？ `21년 위탁사업비 집행현황 ○ 민간위탁금 (단위 : 원) 비목명 세 목 명 배정예산액 집 행 액 집행잔액 비 고 인건비 정규직 336,975,865 336,911,481 64,384 임시인력 5,940,000 5,929,000 11,000 운영비 일반운영비 54,887,800 47,506,017 7,381,784 시설관리비 139,326,000 139,143,063 182,937 사업비 행사비 81,400,000 17,716,500 63,683,500 홍보비 27,280,000 10,560,000 16,720,000 대행료 대행료 64,580,971 64,580,971 0 일반 관리비 일반관리비 12,916,194 12,880,949 35,245 합 계 723,306,830 635,227,981 88,078,850 ？？ `21년 4분기 운영수입 현황 ○ 운영수입 (단위 : 원) 구 분 금 액(원) 비 고 입장료 수입 16,855,900 카드/제로페이 수수료　 -226,354 　 소 계 16,629,546 ① 이자 수입 75,068 ② 기타 수입 165,081 ③ 합 계 16,869,695 ①+②+③ ？？ 검토결과 ○ `21년 하반기 서울함공원 운영 민간위탁사무 지도점검 및 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용여부, 교부조건 준수 여부 등을 점검한 결과 이상없음으로 검토되었음 ○ 상기 검토결과에 따라 `21년 민간위탁금 집행잔액 88,078,850원과 `21년 4분기 운영 결과 발생한 ①입장수익금(16,629,546원), ②결산이자(75,068원) 및 ③기타수입(165,081원) 총 16,869,695원에 대하여 세외수입 처리하고자 함 붙임 1. 2021년 서울함공원 예산사용 결과 1부. 2. 2021년 4분기 서울함공원 운영 결과 1부. 3. 2021년 하반기 민간위탁사무 지도점검 조치 결과 1부. 끝.

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본청

한강관광사업과-152

D0000044526156