다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 노동정책담당관-2837 결재일자 2021. 10. 5. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 노동안전팀장 노동정책담당관 정지훈 이호선 10/05 장영민 협조 감사1팀장 조청훈 2021년 서울시 감정노동종사자 권리보호센터 민간위탁 운영 지도·점검 계획 2021. 10. 노동·공정·상생정책관 (노동정책담당관) 2021년 서울시 감정노동종사자 권리보호센터 민간위탁 운영 지도·점검 계획 서울시 감정노동 종사자 권리보호센터(이하 감정센터)에 대한 지도점검을 통해 운영상 문제점을 파악하고 향후 사업운영에 만전을 기하고자 함 ？？ 추진근거 ？ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도？점검 등) ？ 감정센터 운영사무 위？수탁협약서 제16조(지도？점검) ？？ 점검개요 ？ 점검대상 : 서울시 감정노동 종사자 권리보호센터(종로구 율곡로 56) ※ 수탁기관 : (사)한국비정규노동센터(대표자 : 조돈문) ？ 점검범위 : 서울시 감정노동 종사자 권리보호센터 위탁사무 전반 ？ 점검내용 : 위탁사무 적정운영 여부 - 협약내용 이행 여부, 예산집행 및 재산관리 실태, 노동환경 등 ？？ 주요 점검사항 ？ 민간위탁금 예산집행 실태 - 민간위탁금 신청 및 집행의 적정 여부 - 회계 관련법령 및 집행지침 준수 여부 - 지출결의서 작성 및 관련 증빙서류 확인 - 보조금 관리시스템 적정 입력 여부 등 ？ 사업 추진 실태 - 사업계획 이행 여부, 사업계획 변경시 변경승인 여부 등 ？ 센터 운영관리 실태(시민감사옴부즈만 권고사항 반영) - 종사자(직원) 채용절차 준수 여부 - 인건비 지급 규정 및 근로계약 준수 여부 - 근태상황 관리 적정 여부 - 시설물 안전관리 적정 여부 등 ※ 점검방법 :「민간위탁 관리지침」지도？점검표(붙임 1)에 의한 현장점검 ？？ 행정사항 ？ 지도？점검 계획 사전고지 (시 → 센터) : ~ 10. 6. ？ 지도？점검 실시 (시 → 센터) : 10. 21. ~ 22. ？ 점검 사후조치 (시 → 센터) : ~ 10. 29. - 위반사항 시정 또는 개선권고(경미한 사항은 즉시 시정조치) - 민간위탁금 목적 외 부당 사용의 경우 환수 조치 - 필요시 회계교육 실시 등 ？ 조치 결과 제출 (센터 → 시) : ~ 11. 12. 붙임 1. 지도？점검 체크리스트 1부. 2. 지도？점검 준비서류 목록 1부. 끝. [붙임 1] ≪민간위탁 지도·점검 체크리스트≫ □ 일반운영 분야 분 야 점검 항목 점검 내용 확 인 비 고 (미흡사유) 양호 보통 미흡 해당없음 공 통 지 표 회계관리 1. 민간위탁금 관리 ① 입출금 통장 확인 ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④ 회계장부 정리 및 비치 ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인 2. 수입금 관리 ① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부 ② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부 3. 후원금 관리 ① 후원금 입금 및 지출부 작성 여부 ② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부 ③ 후원금 영수증 발행 여부 ④ 후원금 목적 외 사용 여부 4. 통장 및 증빙서류 관리 ① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부 ② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토 5. 정보 공개 ① 예산, 결산 공개 여부 ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부 6. 제3자 위탁 여부 ① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인 ② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 사전 승인 여부 확인 7. 예산관리 ① 서울시에서 승인받은 예산서와 결산서 상 예산이 일치하는지 여부 ② 위 1번 사항이 일치하지 않는다면, 적절한 예산 변경 승인절차를 이행했는지 여부 ③ 예산을 초과하여 지출한 예산과목이 존재하는지 여부 ④ 지출 처리하였으나 현금 미지급 상태인 목록 중 연도 말에 계약만 체결한 건이 존재하는지 유무(이 경우 사고이월로 처리해야 하는 지 검토 필요) 8. 지출관리 ① 정산서상 예산수령액에서 지출액을 차감한 잔액이 통장의 현금잔고와 일치하는지 여부(일치하지 않을 경우 그 내역을 파악하여, 미지급금 설정 등 차이 및 원인의 적정성 여부를 확인) ② 총계정원장 상 지출 총액이 결산서 상 세출 총액과 일치하는지 여부 ③ 지출결의서에 첨부한 증빙이 적격증빙(전자세금계산서, 법인카드, 법인용 현금영수증) 인지 여부 ④ 개인카드 사용분, 개인소득공제용 현금영수증 발행분이 존재하는지 여부 ⑤ 여비, 회의비 등 주요 비용이 지출 규정에 맞게 지출되었는지 여부 ⑥ 지출적요를 검토하여 사업목적과 다른 지출이 있는지 확인하고, 내역을 파악 ⑦ 급여 월별지출내역 상 근무인원이 조직도 상 근무인원(수탁사업을 전담하는) 또는 근로계약서 상 인원과 일치하는지 여부 ⑧ 12월 급여원천징수세액을 1월에 납부하였는지 여부 ⑨ 시간외근무수당 계산 시 시간외 근무시간 집계가 출퇴근기록부 등과 대사하여 일치하는지 여부 ⑩ 퇴직연금 가입 및 이체가 적절하게 이루어졌는지 여부 ⑪ 부가세 신고서 상 위탁사업으로 인해 매입세액 공제분이 발생 여부(만약 발생하였다면, 반납이 이루어지고 있는지 여부) ⑫ 4대보험료 사용자부담분과 근로자부담분 예수금액을 사업비 통장에서 별도의 통장으로 이체하는 경우 해당 통장 잔액이 모두 납부되었는지와 잔액이 발생하였다면 반납이 이루어지고 있는지 여부 ⑬ 견적서, 비교견적서 상 사업자등록번호, 주소, 대표자명 및 인장확인 9. 물품관리 및 계약 ① 당해년도 물품구입 및 용역 수행과 관련하여 수의계약한 내용을 확인하여 수의 계약조건에 맞는지 확인 ② 수의계약한 물품구입에서 분할구입이 존재하는지 여부(수의계약건 중 동일한 거래처에서 구매한 동일한 품목들의 금액 합계가 경쟁입찰 기준금액 이상인 경우) ③ 물품검수조서 및 용역검수조서 작성 여부(검수확인일 이후 지출이 이루어졌는지 여부) ④ 물품대장 보유 및 관리 여부 ⑤ 정기 재물조사 실시 여부(연 1회 이상) 10. 기타 ① 보조금통합관리시스템 사용 확인 ② 회계감사결과 지적사항 개선 여부 (회계감사결과 조치사항 시행 여부) ③ 종합성과평가 지적사항 개선 여부(직전연도 종합성과평가 실시하여 지적사항에 대한 조치 여부) ④ 계약이행보증보험 가입 여부 11. 회계담당 인터뷰 회계관리상 애로사항 및 불만사항 등 별도 보고서 작성 고용 1. 인사 관리 ① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ④ 인사(채용)위원회 구성 여부 2. 복무 관리 ① 근무 형태 확인 ② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등) ③ 타기관(타사업) 겸직 확인 (협약에 겸직제한 포함시) 3. 급여 관리 ① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립여부 ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인 4. 기타 ① 청소노동환경시설 가이드라인 준수 여부 (5대 구성원칙 적용 등) ② 종사자 교육 활성화 노력 (성희롱예방, 인권, 청렴 등 필수교육 실시 및 이수여부 등) ③ 주 52시간 근무제 준수여부 5. 노동자 인터뷰 근무시 애로사항 및 불만사항 등 별도 보고서 작성 개별지표 시민 1. 시민만족도 조사 ① 100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사 할 것 2. 정보공개 ① 시민이용자 불편사항 및 건의함 ② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부 ③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부 3. 의사소통 ① 이용자 건의사항 반영 정도 ② 이용자 위원회 구성 및 활성화 ③ 이용자 욕구 조사 실시 유무 ④ 민원 발생 및 해결 정도 전문기술 1. 안전 관리 ① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부 ② 안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④ 소방시설 설치 및 관리 2. 물품 및 시설관리 ① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부 ③ 물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부 3. 기타 ① 1회용품 사용억제 준수 여부 (1회용품 구매？비치 등) □ 운영성과 분야 (☞ 성과점검) 분야 점검 항목 (점수) 점검 내용 확 인 비 고 양호 보통 미흡 해당없음 투입 인력 (10) ① 인력의 적정성(자격증 경력 확인) ② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수) 자원 (10) ① 사업과정별 예산집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도 과정 준수성 (10) ① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수 노력성 (10) ① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력 산출 사업성과 달성 (50) ① 사업별 성과 달성률 확인 사업성과 미달 (60%미만) 사업 ① 사업성과 미달(60%미만) 사업 확인 ② 사업성과 미달(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달(60%미만) 사업 보완계획 작성 미달사업 목록, 사유서, 보완계획 작성현황 활용 피드백 (10) ① 이용자 만족도 조사 유무 ② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부 ③ 자체 성과점검 및 평가 유무 ④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부 [붙임 2] ≪운영 관련 지도·점검 준비 요청 목록≫ 연번 요청목록 비고 1 채 용 및 급여 직원 채용 서류 일체 2 급여 대장 및 경력인정(호봉산정) 서류 3 직원별 연장근로수당 대체 위한 대체휴무 사용 내역 4 직원별 유연근무내역 5 직원별 연가(특별휴가 포함) 사용 내역 6 연장근로수당 개인별 지급내역(연장근로 개인별 내역 현황) 7 직원별 출장비 지급 내역(관내 및 관외 포함) 8 기간제 종사자 채용 및 급여지급 내역 9 퇴직자 퇴직금 지급 내역 10 퇴직자, 신규자 발생에 따른 4대보험 신고 자료 11 예산 및 사업집행 관장 업무추진비 지출 내역(지출시각 및 지출장소 포함) 12 각종 교육사업 강사별 강사료 지급내역 13 각종 회의(발표, 토론)별 수당 지급내역 14 보조금 지출내역서(지출시각 및 지출장소 포함) 15 각종 공사 및 구매 관련 계약 서류 16 각종 워크숍 및 토론회 운영 비용(세부내역) 17 공모사업 목록 및 공고, 심사 관련 서류 18 기타 물품관리대장 19 외부기관 강연(강의) 내역 20 기타 필요서류(점검시 요청)

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20211006062007

본청

노동정책담당관-2837

D0000043711438